全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等法律法規(guī)，結(jié)合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法實施條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險防控的指導(dǎo)性文件，同時依據(jù)公司實際運營需求，為全面防控生產(chǎn)安全風(fēng)險、規(guī)范隱患排查治理流程、提升本質(zhì)安全水平，制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)性管理，實現(xiàn)生產(chǎn)安全風(fēng)險的源頭管控、過程監(jiān)督與閉環(huán)處置，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動符合相關(guān)法律法規(guī)要求，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、業(yè)務(wù)流程及相關(guān)活動，包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備運行、物資管理、工程建設(shè)、應(yīng)急響應(yīng)等場景。各部門及下屬單位應(yīng)嚴格遵照本制度執(zhí)行，確保專項管理要求全面落地。第三條本制度中核心術(shù)語定義如下：（一）“安全生產(chǎn)專項管理”指公司針對生產(chǎn)安全領(lǐng)域，通過制度建設(shè)、風(fēng)險辨識、隱患排查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進等手段，實現(xiàn)安全風(fēng)險有效防控的管理活動。其外延包括但不限于人員安全、設(shè)備安全、環(huán)境安全及綜合安全管理。（二）“專項風(fēng)險”指在生產(chǎn)過程中可能引發(fā)人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的不確定性事件，如設(shè)備故障、違規(guī)操作、自然災(zāi)害等。其外延涵蓋靜態(tài)風(fēng)險（如設(shè)施缺陷）與動態(tài)風(fēng)險（如人員行為）。（三）“合規(guī)管理”指公司業(yè)務(wù)活動及內(nèi)部管理均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)范的系統(tǒng)性工作，其外延涉及業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、操作流程、合同管理、應(yīng)急處置等全流程合規(guī)要求。第四條安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理應(yīng)遵循以下原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員均納入管理范圍，不留死角；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則，優(yōu)先排查重大風(fēng)險隱患，實施分級管控；（四）“持續(xù)改進”原則，通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對安全生產(chǎn)專項管理負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌決策、資源配置及重大風(fēng)險處置；分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人為直接責(zé)任人，負責(zé)專項管理的組織實施、監(jiān)督考核及制度完善。第六條設(shè)立安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管負責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括各部門負責(zé)人及下屬單位主要負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，審批重大風(fēng)險處置方案，監(jiān)督制度執(zhí)行，并定期開展綜合評價。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）制定安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理的總體規(guī)劃及年度計劃；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的專項管理活動，解決重大問題；（三）對重大風(fēng)險事件進行決策審批，監(jiān)督處置過程；（四）定期聽取專項管理工作報告，評估管理成效。第八條牽頭部門（由安全生產(chǎn)管理部門擔(dān)任）職責(zé)：（一）組織制定、修訂專項管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；（二）統(tǒng)籌開展安全生產(chǎn)檢查，制定檢查計劃并協(xié)調(diào)實施；（三）負責(zé)隱患信息的匯總、分析及分級管理；（四）組織開展專項培訓(xùn)與宣傳，提升全員安全意識。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）技術(shù)、設(shè)備、工程等部門負責(zé)本領(lǐng)域業(yè)務(wù)流程的合規(guī)審核，優(yōu)化操作規(guī)范；（二）財務(wù)部門負責(zé)安全生產(chǎn)投入的預(yù)算審核與資金監(jiān)管；（三）法務(wù)部門負責(zé)專項管理相關(guān)合同的合規(guī)性審查；（四）人力資源部門負責(zé)將安全生產(chǎn)納入員工績效考核。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域安全生產(chǎn)要求，開展日常風(fēng)險辨識與隱患排查；（二）建立隱患整改臺賬，明確責(zé)任人、整改時限及驗證標(biāo)準(zhǔn)；（三）組織本部門員工進行安全操作培訓(xùn)，確保合規(guī)作業(yè)；（四）及時上報重大隱患及突發(fā)事件，配合調(diào)查處置。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：（一）遵守安全操作規(guī)程，執(zhí)行崗位安全承諾；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患或異常情況，立即停止作業(yè)并上報；（三）參與應(yīng)急處置，協(xié)助還原事故原因；（四）如實記錄作業(yè)情況，不得瞞報或偽造數(shù)據(jù)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)設(shè)備安全管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開展設(shè)備維護保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案，落實操作人員持證上崗；禁止性行為：嚴禁超負荷運行、擅自改裝設(shè)備、缺失安全防護裝置；專項風(fēng)險重點防控：機械傷害、電氣故障、壓力容器爆炸等。第十三條作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境安全：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：保持作業(yè)區(qū)域整潔，設(shè)置安全警示標(biāo)識，規(guī)范物料堆放；禁止性行為：嚴禁在禁煙區(qū)吸煙、違規(guī)動火作業(yè)、占用安全通道；風(fēng)險重點防控：坍塌、中毒、窒息、火災(zāi)等。第十四條危險作業(yè)管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實施危險作業(yè)審批制度，配備監(jiān)護人員，制定應(yīng)急預(yù)案；禁止性行為：無證操作、擅自變更作業(yè)方案、未進行風(fēng)險評估；風(fēng)險重點防控：高處墜落、觸電、物體打擊、密閉空間作業(yè)風(fēng)險。第十五條人員安全防護：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：為員工配備合格勞動防護用品，定期檢測防護效果；禁止性行為：強制員工帶病上崗、未培訓(xùn)使用防護用品；風(fēng)險重點防控：噪聲污染、粉塵危害、化學(xué)物質(zhì)中毒等。第十六條應(yīng)急處置能力：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定專項應(yīng)急預(yù)案并定期演練，配備應(yīng)急物資；禁止性行為：應(yīng)急通道堵塞、物資失效、未開展應(yīng)急培訓(xùn)；風(fēng)險重點防控：自然災(zāi)害、突發(fā)事故的快速響應(yīng)與處置。第十七條供應(yīng)商安全管控：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：審核供應(yīng)商安全生產(chǎn)資質(zhì)，簽訂安全協(xié)議；禁止性行為：向不具備安全條件的供應(yīng)商采購、轉(zhuǎn)包分包核心業(yè)務(wù)；風(fēng)險重點防控：供應(yīng)商違規(guī)操作導(dǎo)致的安全事故。第十八條環(huán)境保護管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范廢棄物處置，控制污染排放，建立環(huán)境監(jiān)測臺賬；禁止性行為：偷排污染物、非法傾倒廢棄物；風(fēng)險重點防控：環(huán)境污染事件及行政處罰。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年聯(lián)合專責(zé)部門評估法規(guī)政策變化，及時修訂制度條款；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整后，組織相關(guān)部門論證并完善制度配套要求；（三）根據(jù)事故教訓(xùn)或風(fēng)險評估結(jié)果，增設(shè)或強化管控措施。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每季度開展全面風(fēng)險排查，重點關(guān)注高發(fā)風(fēng)險領(lǐng)域；（二）建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，對風(fēng)險進行分級評估（重大、較大、一般）；（三）發(fā)布預(yù)警通知，明確風(fēng)險應(yīng)對措施及責(zé)任部門。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）將安全生產(chǎn)審查嵌入采購、施工、驗收等關(guān)鍵節(jié)點；（二）制定審查清單，確保業(yè)務(wù)活動符合合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；（三）實行“一票否決制”，未經(jīng)審查的項目不得實施。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般隱患由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門監(jiān)督驗證；（二）重大隱患由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項整改，必要時停產(chǎn)整改；（三）建立應(yīng)急處置流程，明確報告層級、處置措施及協(xié)同要求。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于未落實整改、瞞報隱患、違反操作規(guī)程；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：警告、通報批評、績效扣減、紀律處分；（三）重大事故追究管理責(zé)任，涉嫌違法的移交司法機關(guān)。第二十四條評估改進機制：（一）每年開展專項管理有效性評估，形成報告提交領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）分析制度漏洞，提出優(yōu)化建議并納入次年工作計劃；（三）引入第三方評估，提升管理獨立性與客觀性。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確年度目標(biāo)；（二）設(shè)立安全生產(chǎn)專項經(jīng)費，優(yōu)先保障風(fēng)險防控需求；（三）定期召開專題會議，研究解決管理難題。第二十六條考核激勵機制：（一）將安全生產(chǎn)納入部門績效考核，與獎金、評優(yōu)掛鉤；（二）設(shè)立“安全生產(chǎn)先進部門/個人”獎項，表彰突出貢獻；（三）對未達標(biāo)單位實行末位淘汰，調(diào)整管理負責(zé)人。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層：每年參加安全生產(chǎn)法規(guī)培訓(xùn)，提升履職能力；（二）專責(zé)人員：每月開展業(yè)務(wù)合規(guī)培訓(xùn)，強化風(fēng)險識別能力；（三）一線員工：每日班前會強調(diào)操作規(guī)范，組織模擬演練。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)隱患排查管理系統(tǒng)，實現(xiàn)線上申報、分派、跟蹤；（二）利用傳感器技術(shù)實時監(jiān)控重點設(shè)備運行狀態(tài)；（三）建立知識庫，沉淀事故案例與整改經(jīng)驗。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《安全生產(chǎn)合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化責(zé)任意識；（三）設(shè)立安全文化角，展示典型案例與操作標(biāo)準(zhǔn)。第三十條報告制度：（一）每月上報隱患整改進度，重大事件即時報告；（二）每年發(fā)布安全生產(chǎn)管理報告，包