PAGE食品衛(wèi)生查驗記錄制度一、總則（一）目的為加強食品衛(wèi)生管理，規(guī)范食品衛(wèi)生查驗行為，保障食品安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)所有涉及食品采購、儲存、加工、銷售等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家食品安全相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保食品衛(wèi)生查驗工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對食品從采購到銷售的全過程進行衛(wèi)生查驗記錄，不留死角。3.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)人員在食品衛(wèi)生查驗記錄工作中的職責(zé)，確保責(zé)任落實到人。4.可追溯原則：通過完善的記錄體系，實現(xiàn)食品衛(wèi)生問題的可追溯性，以便及時采取措施。二、食品衛(wèi)生查驗記錄職責(zé)分工（一）采購部門1.負責(zé)對食品供應(yīng)商的資質(zhì)進行審核，索取并留存供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證等相關(guān)證件。2.對采購的食品進行初步查驗，檢查食品的外觀、包裝、標(biāo)簽等是否符合要求，索取并留存食品的合格證明文件，如檢驗報告、檢疫證明等。3.做好食品采購記錄，記錄內(nèi)容包括食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式、采購日期等。（二）倉儲部門1.對入庫食品進行驗收，檢查食品的質(zhì)量狀況，如是否有變質(zhì)、損壞等情況。2.按照食品的特性和儲存要求，合理安排倉儲空間，確保食品儲存條件符合規(guī)定。3.建立食品出入庫記錄，記錄食品的出入庫時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等信息。（三）加工部門1.在食品加工前，對原料進行再次查驗，確保原料符合衛(wèi)生要求。2.對加工過程中的食品衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控，記錄加工時間、溫度、操作人員等信息。3.做好成品檢驗記錄，記錄成品的檢驗結(jié)果，如感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。（四）銷售部門1.在銷售食品時，檢查食品的包裝、標(biāo)簽等是否完好，是否在保質(zhì)期內(nèi)。2.記錄食品的銷售情況，包括銷售時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、購買者等信息。（五）質(zhì)量控制部門1.定期對食品衛(wèi)生查驗記錄進行檢查和審核，確保記錄的真實性、完整性和準(zhǔn)確性。2.對食品衛(wèi)生查驗工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和總結(jié)，提出改進措施和建議。3.負責(zé)組織對食品進行抽樣檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果對食品質(zhì)量進行評估。三、食品衛(wèi)生查驗記錄內(nèi)容及要求（一）采購環(huán)節(jié)記錄1.供應(yīng)商資質(zhì)審核記錄：詳細記錄供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號、食品生產(chǎn)許可證編號、食品經(jīng)營許可證編號等信息。2.食品采購記錄：食品名稱：準(zhǔn)確填寫食品的通用名稱，不得使用俗名、簡稱等。規(guī)格：注明食品的規(guī)格型號，如重量、容量、包裝形式等。數(shù)量：記錄采購的食品數(shù)量。生產(chǎn)日期：明確食品的生產(chǎn)日期。保質(zhì)期：填寫食品的保質(zhì)期時長。供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式：記錄供應(yīng)商的全稱及聯(lián)系電話、傳真等。采購日期：記錄食品采購的具體日期。（二）倉儲環(huán)節(jié)記錄1.入庫驗收記錄：食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次：與采購記錄一致。驗收時間：記錄入庫驗收的具體時間。驗收情況：詳細描述食品的外觀、包裝、質(zhì)量狀況等驗收結(jié)果，如是否有破損、變質(zhì)、異味等。驗收人員簽名：驗收人員簽字確認驗收結(jié)果。2.出入庫記錄：出入庫時間：準(zhǔn)確記錄食品出入庫的具體日期和時間。食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次：記錄出入庫食品的相關(guān)信息。出入庫類型：注明是入庫還是出庫。經(jīng)手人簽名：負責(zé)食品出入庫操作的人員簽字。（三）加工環(huán)節(jié)記錄1.原料查驗記錄：原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次：記錄加工所使用原料的相關(guān)信息。查驗時間：記錄原料查驗的具體時間。查驗情況：描述原料的感官性狀、質(zhì)量狀況等查驗結(jié)果，如是否新鮮、有無污染等。查驗人員簽名：查驗人員簽字。2.加工過程監(jiān)控記錄：加工時間：記錄每個加工工序的開始時間和結(jié)束時間。加工溫度：對于需要控制溫度的加工環(huán)節(jié)，記錄實際加工溫度。操作人員：記錄參與加工的人員姓名。加工過程描述：簡要描述加工過程中的操作情況，如烹飪方式、添加的輔料等。（四）銷售環(huán)節(jié)記錄1.銷售記錄：銷售時間：記錄食品銷售的具體日期和時間。食品名稱、規(guī)格、數(shù)量：記錄銷售食品的相關(guān)信息。購買者：記錄購買食品的單位名稱或個人姓名及聯(lián)系方式（如有要求）。銷售人員簽名：銷售人員簽字確認銷售情況。（五）檢驗記錄1.成品檢驗記錄：食品名稱：填寫檢驗的成品名稱。規(guī)格：注明成品的規(guī)格。批次：記錄檢驗的食品批次。檢驗項目：詳細列出檢驗的項目，如感官指標(biāo)（色澤、氣味、滋味、組織狀態(tài)等）、理化指標(biāo)（水分、蛋白質(zhì)、脂肪、糖分等）、微生物指標(biāo)（菌落總數(shù)、大腸菌群、致病菌等）。檢驗結(jié)果：記錄各項檢驗項目的具體結(jié)果。檢驗日期：記錄檢驗的日期。檢驗人員簽名：檢驗人員簽字確認檢驗結(jié)果。（六）記錄要求1.記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，不得漏記、錯記。2.記錄應(yīng)使用鋼筆、簽字筆或計算機打印，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的書寫工具。3.記錄應(yīng)妥善保存，不得隨意涂改、銷毀。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人員的印章或簽名，并注明涂改日期。4.記錄的保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一般不少于食品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。四、食品衛(wèi)生查驗記錄的保存與管理（一）保存方式1.紙質(zhì)記錄：應(yīng)分類裝訂成冊，存放在專門的文件柜中，保持記錄的整潔、完整。2.電子記錄：應(yīng)進行備份存儲，可采用光盤、硬盤、云端存儲等方式，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。備份記錄應(yīng)定期進行檢查和維護，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（二）保存地點1.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在公司/組織內(nèi)專門的檔案室或文件保管區(qū)域，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲。2.電子記錄的存儲設(shè)備應(yīng)存放在安全可靠的地方，并采取必要的防護措施，如設(shè)置密碼、定期殺毒等。（三）查閱與借閱1.內(nèi)部人員查閱食品衛(wèi)生查驗記錄時，應(yīng)填寫查閱申請表，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過程中應(yīng)保持記錄的原樣，不得擅自抽取、涂改、損壞記錄。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還記錄，并在查閱申請表上簽字確認。2.因工作需要借閱食品衛(wèi)生查驗記錄時，借閱人員應(yīng)填寫借閱申請表，詳細說明借閱原因、借閱期限等，經(jīng)公司/組織主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限屆滿后，借閱人員應(yīng)按時歸還記錄，如因特殊原因需要延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。借閱人員應(yīng)對借閱的記錄妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人，不得泄露記錄內(nèi)容。（四）記錄銷毀1.食品衛(wèi)生查驗記錄超過保存期限需要銷毀時，應(yīng)填寫記錄銷毀申請表，注明銷毀記錄的名稱、時間段、數(shù)量等信息，經(jīng)公司/組織質(zhì)量控制部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進行銷毀。2.記錄銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞剑绶鬯?、焚燒等，確保記錄信息無法恢復(fù)。銷毀過程應(yīng)有專人監(jiān)督，并在記錄銷毀申請表上簽字確認銷毀情況。五、食品衛(wèi)生查驗記錄的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門公司/組織的質(zhì)量控制部門負責(zé)對食品衛(wèi)生查驗記錄工作進行定期監(jiān)督檢查，其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合質(zhì)量控制部門的工作。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.記錄的真實性：檢查記錄是否如實反映食品衛(wèi)生查驗的實際情況，有無虛假記錄。2.記錄的完整性：查看記錄是否涵蓋了食品衛(wèi)生查驗的各個環(huán)節(jié)，有無遺漏重要信息。3.記錄的準(zhǔn)確性：核對記錄中的數(shù)據(jù)、信息是否準(zhǔn)確無誤，有無錯誤記錄。4.記錄的及時性：檢查記錄是否按照規(guī)定的時間及時填寫，有無拖延記錄的情況。5.記錄的保存與管理：查看記錄的保存方式、保存地點是否符合要求，查閱與借閱、銷毀等管理程序是否規(guī)范。（三）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：質(zhì)量控制部門定期對各部門的食品衛(wèi)生查驗記錄進行全面檢查，檢查周期根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.不定期抽查：質(zhì)量控制部門不定期對部分部門或特定環(huán)節(jié)的食品衛(wèi)生查驗記錄進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.專項檢查：針對食品衛(wèi)生查驗記錄工作中存在的突出問題或食品安全事件，組織專項檢查，深入排查隱患，加強管理。（四）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改通知書應(yīng)明確指出問題所在、整改要求和整改期限。責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定整改措施，認真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報告質(zhì)量控制部門。2.對整改不力或拒不整改的部門和人