倉儲物料配送管理辦法第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司倉儲物料的配送管理，確保物料在流轉(zhuǎn)過程中的準(zhǔn)確性、及時性與安全性，降低物流成本，提高生產(chǎn)運營效率，保障公司各項業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。本辦法依據(jù)國家相關(guān)物流管理規(guī)定及公司內(nèi)部倉儲、生產(chǎn)管理等相關(guān)制度制定。第二條適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)性、輔助性物料（包括原材料、零部件、半成品、工具、備品備件等）從倉儲區(qū)域向各需求部門（如生產(chǎn)車間、裝配線、維修班組等）的內(nèi)部配送管理活動。外協(xié)加工物料的出廠及回廠配送可參照本辦法相關(guān)條款執(zhí)行。第三條基本原則物料配送管理應(yīng)遵循以下原則：1.需求導(dǎo)向原則：以生產(chǎn)及其他業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點，確保物料按計劃、按需求及時供應(yīng)。2.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化配送路徑與方式，縮短配送周期，提高配送作業(yè)效率。3.準(zhǔn)確無誤原則：嚴(yán)格執(zhí)行揀選、復(fù)核程序，確保配送物料的品種、規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確。4.安全第一原則：保障物料在存儲、搬運、運輸過程中的質(zhì)量安全與人身、設(shè)備安全。5.成本控制原則：在滿足配送需求的前提下，力求降低配送環(huán)節(jié)的各項費用支出。6.信息追溯原則：建立完善的配送信息記錄與傳遞機(jī)制，確保物料流轉(zhuǎn)過程可追溯。第二章組織與職責(zé)第四條組織架構(gòu)公司物料配送管理工作在主管生產(chǎn)或運營的副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由倉儲部門牽頭組織實施，各需求部門配合。必要時可成立跨部門的物料配送協(xié)調(diào)小組，處理復(fù)雜的配送問題。第五條倉儲部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本辦法的具體組織實施、監(jiān)督與修訂。2.根據(jù)需求計劃，統(tǒng)籌安排物料的揀選、備貨與配送作業(yè)。3.負(fù)責(zé)配送人員、工具、設(shè)備（如叉車、配送車輛）的管理、調(diào)度與維護(hù)。4.建立和維護(hù)物料配送臺賬，及時更新物料庫存及配送信息。5.負(fù)責(zé)物料在庫內(nèi)及配送過程中的質(zhì)量與安全管理。6.分析配送數(shù)據(jù)，持續(xù)改進(jìn)配送流程，提升配送服務(wù)水平。7.組織配送人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與績效考核。第六條需求部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)計劃或?qū)嶋H需求，準(zhǔn)確、及時地提報物料請領(lǐng)單或需求計劃。2.負(fù)責(zé)本部門物料接收區(qū)域的規(guī)劃與準(zhǔn)備，配合配送人員完成物料交接。3.對接收的物料進(jìn)行數(shù)量、外觀及相關(guān)標(biāo)識的初步核對與確認(rèn)，及時反饋接收信息。4.如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、數(shù)量等問題，應(yīng)立即與倉儲部門溝通，并按規(guī)定程序處理。5.配合倉儲部門優(yōu)化配送方案，提供合理的配送需求建議。第七條配送人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照配送指令進(jìn)行物料的揀選、復(fù)核與裝載。2.負(fù)責(zé)物料在途運輸?shù)陌踩?，防止損壞、丟失或錯發(fā)。3.按規(guī)定路線和時間將物料送達(dá)指定地點，并與接收方辦理交接手續(xù)。4.負(fù)責(zé)配送工具、設(shè)備的日常檢查與簡單維護(hù)，確保其良好運行。5.及時反饋配送過程中遇到的問題，并提交相關(guān)單據(jù)與記錄。6.保持配送工具、設(shè)備及工作區(qū)域的整潔衛(wèi)生。第三章物料請領(lǐng)與需求計劃第八條物料請領(lǐng)需求部門根據(jù)生產(chǎn)工單、消耗定額或?qū)嶋H需要，填寫統(tǒng)一格式的《物料請領(lǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至倉儲部門。請領(lǐng)單應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、請領(lǐng)數(shù)量、需求日期、用途、接收地點及聯(lián)系人等信息。第九條需求計劃編制1.對于生產(chǎn)性物料，需求部門應(yīng)根據(jù)月度或周生產(chǎn)計劃，結(jié)合物料消耗定額，編制《月度/周物料需求計劃》，提前報送倉儲部門。2.對于非生產(chǎn)性物料（如維修備件、辦公用品），需求部門應(yīng)根據(jù)庫存狀況及預(yù)計需求，定期提報需求計劃。3.需求計劃應(yīng)具有前瞻性和準(zhǔn)確性，便于倉儲部門統(tǒng)籌安排備貨與配送資源。第十條需求計劃評審與協(xié)調(diào)倉儲部門接到需求計劃后，應(yīng)結(jié)合現(xiàn)有庫存數(shù)量、在途物料情況進(jìn)行評審。對存在短缺風(fēng)險或需特殊配送安排的物料，應(yīng)及時與需求部門、采購部門溝通協(xié)調(diào)，共同制定解決方案。第四章倉儲物料備貨與揀選第十一條備貨計劃倉儲部門根據(jù)審核后的物料需求計劃及請領(lǐng)單，結(jié)合物料庫存分布情況，制定詳細(xì)的備貨計劃，明確揀選區(qū)域、批次、順序及完成時間。第十二條揀選作業(yè)1.揀選人員應(yīng)根據(jù)備貨計劃和揀選單，按照“先進(jìn)先出”（FIFO）等原則進(jìn)行物料揀選。2.揀選過程中，應(yīng)仔細(xì)核對物料的品名、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量及有效期等信息，確保與揀選單一致。3.對有特殊存儲要求（如溫濕度、防震、防潮）的物料，揀選時應(yīng)特別注意，避免損壞。4.揀選后的物料應(yīng)集中放置于指定的備貨區(qū)，并進(jìn)行初步的整理與標(biāo)識。第十三條復(fù)核揀選完成后，應(yīng)由專人或揀選人員交叉對所揀物料進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核內(nèi)容包括：物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝完好性等。復(fù)核無誤后，在揀選單上簽字確認(rèn)，方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。第五章配送組織與實施第十四條配送方式確定根據(jù)物料的特性（重量、體積、價值、危險性）、需求緊急程度、配送距離及批量大小，合理選擇配送方式。常見的配送方式包括：1.定時配送：按固定的時間間隔（如每日兩次、每周一次）進(jìn)行配送。2.定量配送：當(dāng)物料消耗達(dá)到一定數(shù)量時進(jìn)行配送。3.定時定量配送：結(jié)合定時與定量的特點。4.即時配送/緊急配送：針對緊急需求進(jìn)行的快速響應(yīng)配送。5.看板配送：通過生產(chǎn)現(xiàn)場的看板信號觸發(fā)配送。第十五條配送路線規(guī)劃倉儲部門應(yīng)根據(jù)各需求點的位置、物料配送量、交通狀況等因素，科學(xué)規(guī)劃配送路線。路線規(guī)劃應(yīng)遵循“最短路徑”、“順路配送”、“負(fù)荷均衡”等原則，以提高配送效率，減少空駛。第十六條車輛與人員調(diào)度1.根據(jù)配送任務(wù)量及物料特性，合理調(diào)度配送車輛（如叉車、液壓車、貨車、電瓶車等）及配送人員。2.確保配送人員具備相應(yīng)的資質(zhì)（如駕駛證、特種設(shè)備操作證），并熟悉所配送物料的特性及安全注意事項。3.高峰期或緊急情況下，可臨時協(xié)調(diào)其他部門資源或考慮外部協(xié)助。第十七條物料裝載與固定1.裝載物料時應(yīng)輕拿輕放，防止物料碰撞、擠壓、傾倒。2.不同品種、規(guī)格的物料應(yīng)盡可能分開裝載，并做好標(biāo)識。3.對于易損、易碎、精密或有特殊防護(hù)要求的物料，應(yīng)采取相應(yīng)的包裝和防護(hù)措施。4.裝載完畢后，應(yīng)對物料進(jìn)行必要的固定，確保運輸過程中的穩(wěn)定與安全。第十八條配送過程控制1.配送人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的路線、時間及配送順序執(zhí)行任務(wù)。2.運輸途中應(yīng)遵守交通規(guī)則，謹(jǐn)慎駕駛，確保人身及物料安全。3.對有溫度、濕度等特殊要求的物料，在運輸過程中應(yīng)采取措施監(jiān)控并維持其環(huán)境條件。4.配送人員在途遇到異常情況（如交通堵塞、車輛故障、物料損壞等）應(yīng)立即向倉儲部門負(fù)責(zé)人報告，并采取應(yīng)急措施。第十九條物料交接1.配送人員將物料送達(dá)指定地點后，應(yīng)立即通知需求部門接收人員。2.雙方共同核對物料的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝等是否與配送單據(jù)一致。3.核對無誤后，接收人員在《物料配送交接單》上簽字確認(rèn)。如有異議，應(yīng)立即與倉儲部門溝通，并在交接單上注明具體情況。4.交接完成后，配送人員將簽收后的交接單帶回倉儲部門存檔。第六章物料接收與信息反饋第二十條物料接收需求部門接收人員在確認(rèn)物料無誤后，應(yīng)及時辦理接收手續(xù)，并將物料搬運至指定區(qū)域妥善保管。對于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗的物料，應(yīng)按公司檢驗流程及時送檢。第二十一條信息反饋1.物料交接完成后，配送人員應(yīng)將交接信息及時反饋給倉儲部門。2.倉儲部門應(yīng)將配送完成信息錄入庫存管理系統(tǒng)，更新物料庫存狀態(tài)。3.需求部門在使用過程中如發(fā)現(xiàn)物料存在潛在質(zhì)量問題或其他與配送相關(guān)的問題，應(yīng)及時向倉儲部門反饋。4.建立定期的配送服務(wù)溝通機(jī)制，收集需求部門對配送服務(wù)的意見與建議。第二十二條異常處理1.數(shù)量不符：配送物料數(shù)量與單據(jù)不符時，雙方應(yīng)立即核對，查明原因。如為倉庫少發(fā)或多發(fā)，由倉儲部門負(fù)責(zé)調(diào)整；如為運輸途中丟失，應(yīng)查明責(zé)任并按公司規(guī)定處理。2.質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，接收方應(yīng)拒絕接收（或在交接單上明確標(biāo)注），并立即通知倉儲部門及質(zhì)量管理部門，按《不合格品控制程序》處理。3.配送延誤：因各種原因?qū)е屡渌脱诱`，影響生產(chǎn)或其他業(yè)務(wù)時，倉儲部門應(yīng)及時與需求部門溝通，并采取補救措施，同時分析原因，杜絕類似情況再次發(fā)生。第七章配送過程的控制與優(yōu)化第二十三條績效指標(biāo)監(jiān)控倉儲部門應(yīng)建立配送績效評價體系，定期對以下指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計與分析：1.配送及時率：按時送達(dá)的物料批次（或數(shù)量）占總配送批次（或數(shù)量）的百分比。2.配送準(zhǔn)確率：準(zhǔn)確送達(dá)的物料批次（或數(shù)量）占總配送批次（或數(shù)量）的百分比。3.配送破損率：配送過程中發(fā)生損壞的物料價值（或數(shù)量）占總配送物料價值（或數(shù)量）的百分比。4.配送成本：單位物料的配送成本，或總配送成本占物料總成本的比例。5.人均配送效率：單位時間內(nèi)配送人員完成的配送工作量。6.需求部門滿意度：通過問卷調(diào)查或訪談等方式收集的需求部門對配送服務(wù)的評價。第二十四條持續(xù)改進(jìn)根據(jù)績效監(jiān)控結(jié)果及需求部門反饋，定期組織召開配送管理評審會議，分析存在的問題，識別改進(jìn)機(jī)會，制定并實施改進(jìn)措施。持續(xù)優(yōu)化配送流程、路線、工具和方法。第二十五條技術(shù)與工具應(yīng)用積極推廣應(yīng)用先進(jìn)的倉儲管理系統(tǒng)（WMS）、運輸管理系統(tǒng)（TMS）及相關(guān)信息技術(shù)，如條碼、RFID等，提高配送作業(yè)的自動化與信息化水平，提升數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確性與及時性。第八章特殊物料的配送管理第二十六條危險品配送對于易燃易爆、有毒有害、腐蝕性等危險品的配送，必須嚴(yán)格遵守國家及地方相關(guān)法律法規(guī)和公司《危險化學(xué)品安全管理規(guī)定》。配送人員需經(jīng)過專門培訓(xùn)，配備必要的防護(hù)用具和應(yīng)急設(shè)備，使用專用運輸工具，并明確標(biāo)識。第二十七條超大超重物料配送超大、超重物料的配送，需事先制定專項配送方案，包括裝卸方式、運輸路線勘察、車輛選型、人員配置及安全保障措施等，并報相關(guān)部門審批后方可實施。第二十八條精密及高價值物料配送精密儀器、高價值物料的配送，應(yīng)采取特殊的防護(hù)包裝，選擇平穩(wěn)的運輸工具，避免劇烈震動和碰撞。必要時可安排專人護(hù)送，并進(jìn)行全過程跟蹤。第九章記錄與文檔管理第二十九條記錄種類配送管理過程中的主要記錄包括：物料請領(lǐng)單、物料需求計劃表、揀選單、復(fù)核單、物料配送交接單、配送異常情況處理記錄、車輛調(diào)度記錄、配送績效統(tǒng)計報表等。第三十條記錄要求所有記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性。記錄填寫應(yīng)規(guī)范，簽字手續(xù)齊全。電子記錄應(yīng)確保數(shù)據(jù)安全與備份。第三十一條文檔保管各類配送單據(jù)、記錄及相關(guān)文件（如配送方案、應(yīng)急預(yù)案等）由倉儲