2026年復(fù)工自查報(bào)告第一章總體情況1.1復(fù)工背景2026年2月10日，××市××區(qū)新冠肺炎疫情防控指揮部發(fā)布《關(guān)于有序恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的通告（第12號(hào)）》，允許“白名單”企業(yè)在完成自查、備案、核查后復(fù)工?！痢林悄苎b備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）主營(yíng)精密減速機(jī)研發(fā)與制造，員工812人，2025年產(chǎn)值9.7億元，被列入首批白名單。公司必須在2月20日前完成復(fù)工，否則將失去全年30%的出口訂單。1.2自查范圍本次自查覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”六要素，具體包括：（1）人員：812名正式工、176名外包工、63名第三方服務(wù)人員；（2）設(shè)備：5條柔性生產(chǎn)線、48臺(tái)高精密磨齒機(jī)、3座立體倉(cāng)庫(kù)；（3）物料：進(jìn)口鋼材2100噸、國(guó)產(chǎn)軸承組件18萬(wàn)套、?；罚ù慊鹩汀⑶逑磩?6噸；（4）制度：疫情防控、安全生產(chǎn)、環(huán)保、消防、特種設(shè)備、食品衛(wèi)生、宿舍管理等7大類(lèi)制度；（5）環(huán)境：廠區(qū)6.8萬(wàn)㎡、宿舍3棟、食堂2層、地下雨污管網(wǎng)2.3km；（6）測(cè)量：紅外測(cè)溫儀12臺(tái)、環(huán)境核酸采樣點(diǎn)4處、污水COD在線監(jiān)測(cè)1套。1.3自查方法采用“PDCA+風(fēng)險(xiǎn)矩陣”雙循環(huán)：Plan——對(duì)照《××區(qū)復(fù)工核查清單（2026版）》212條逐項(xiàng)分解；Do——由部門(mén)負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，交叉檢查拍照、掃碼記錄、視頻留痕；Check——公司級(jí)評(píng)審組（總經(jīng)理任組長(zhǎng)）逐條打分，低于80分立即整改；Act——每晚19:00召開(kāi)“復(fù)工沖刺會(huì)”，輸出《每日整改TOP10》，次日驗(yàn)證關(guān)閉。第二章疫情防控自查2.1人員底數(shù)（1）建立“一人一檔”：姓名、身份證號(hào)、健康碼、疫苗接種、旅居史、同住人信息、緊急聯(lián)系人、血型、慢性病、心理健康量表（PHQ-9）全部錄入釘釘“復(fù)工防疫”模塊；（2）返崗前48小時(shí)核酸：812名員工全部完成，結(jié)果陰性；第三方物流司機(jī)63人，在廠區(qū)外“司機(jī)驛站”單人單管，陽(yáng)性0人；（3）高風(fēng)險(xiǎn)崗位清單：食堂22人、保潔22人、保安22人、宿舍管理員6人，全部完成加強(qiáng)免疫（第4針）。2.2場(chǎng)所分區(qū)廠區(qū)實(shí)行“紅橙黃綠”四色分區(qū)：紅區(qū)：進(jìn)口物料緩沖倉(cāng)，全封閉負(fù)壓，每日核酸+靜置7天；橙區(qū)：宿舍隔離層（4層）48間，單人單間，配獨(dú)立衛(wèi)浴、紫外線循環(huán)風(fēng)；黃區(qū)：生產(chǎn)車(chē)間，工位間隔≥1.5米，同向排座；綠區(qū)：行政辦公、室外道路，取消指紋機(jī)，全部改用人臉識(shí)別。2.3消殺與通風(fēng)（1）消殺頻次：紅區(qū)每日3次、橙區(qū)2次、黃區(qū)2次、綠區(qū)1次；使用含氯500mg/L或75%酒精，輪換避免耐藥；（2）通風(fēng)標(biāo)準(zhǔn)：紅區(qū)換氣12次/h，黃區(qū)6次/h；每2小時(shí)由IoT傳感器自動(dòng)上傳數(shù)據(jù)至區(qū)監(jiān)管平臺(tái)，超標(biāo)立即短信預(yù)警；（3）空調(diào)回風(fēng)：全部關(guān)閉，加裝中效+亞高效過(guò)濾，壓差保持在5Pa以上。2.4應(yīng)急處置（1）發(fā)現(xiàn)紅碼：立即啟動(dòng)“120秒紅線”——現(xiàn)場(chǎng)管控→臨時(shí)隔離室→120秒內(nèi)通知社區(qū)→負(fù)壓轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)→區(qū)定點(diǎn)醫(yī)院；（2）發(fā)現(xiàn)核酸陽(yáng)性：?jiǎn)?dòng)“一圖一表一碼”——圖：《陽(yáng)性人員行動(dòng)軌跡圖》，由門(mén)禁+視頻+支付記錄30分鐘自動(dòng)生成；表：《密接/次密接判定表》，按國(guó)家第九版判定規(guī)則，由防疫專(zhuān)員、民警、疾控三方簽字；碼：所有密接賦紅碼，次密接賦黃碼，同步推送至區(qū)大數(shù)據(jù)局；（3）物資儲(chǔ)備：N95口罩1.2萬(wàn)只、醫(yī)用外科3萬(wàn)只、防護(hù)服2000套、84消毒液1噸、免洗手消500瓶、抗原1萬(wàn)人份、中藥預(yù)防方2000劑，全部在有效期內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)溫度15℃、濕度45%，每旬盤(pán)點(diǎn)。2.5防疫制度（節(jié)選）《疫情防控獎(jiǎng)懲細(xì)則》①員工不戴口罩：第一次罰款200元+重新培訓(xùn)4小時(shí)；第二次停工7天；第三次解除勞動(dòng)合同；②部門(mén)出現(xiàn)聚集性疫情（5例及以上）：部門(mén)負(fù)責(zé)人就地免職，年度績(jī)效清零；③舉報(bào)隱瞞行程：經(jīng)查實(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人1000元，隱瞞者行拘移交公安。第三章安全生產(chǎn)自查3.1特種設(shè)備（1）電梯6部、叉車(chē)38臺(tái)、壓力容器9臺(tái)、起重機(jī)械7臺(tái)，全部在檢驗(yàn)有效期；（2）建立“一機(jī)一碼”：掃碼可見(jiàn)下次檢驗(yàn)日期、維保記錄、操作證；（3）叉車(chē)限速5km/h，安裝藍(lán)光警示燈+倒車(chē)語(yǔ)音；司機(jī)持證率100%，證件有效期至2026年8月，提前6個(gè)月預(yù)警。3.2危化品（1）淬火油庫(kù)（丙A類(lèi)）設(shè)置防泄漏圍堰110m3，配備泡沫滅火系統(tǒng)，與南側(cè)配電柜保持12m防火間距；（2）清洗劑（閃點(diǎn)28℃）存量限值1噸，采用防爆型抽液泵，金屬管道靜電跨接，每季度測(cè)電阻＜10Ω；（3）?；窂U棄物：設(shè)置臨時(shí)中轉(zhuǎn)桶（PE材質(zhì)）6只，貼二維碼，掃碼可查看產(chǎn)生工序、重量、轉(zhuǎn)運(yùn)人、接收單位資質(zhì)，實(shí)現(xiàn)“來(lái)源可查、去向可追、總量可控”。3.3動(dòng)火作業(yè)（1）審批流程：作業(yè)部門(mén)→EHS部→總經(jīng)理→消防中隊(duì)報(bào)備，四級(jí)審批；（2）現(xiàn)場(chǎng)措施：①動(dòng)火點(diǎn)5米內(nèi)無(wú)可燃物，鋪防火布12㎡；②配備ABC干粉滅火器4具、看火人2名、應(yīng)急水桶2只；③作業(yè)前30分鐘測(cè)爆，可燃?xì)怏w濃度＜0.5%LEL；④作業(yè)后30分鐘留守，無(wú)火源方可撤離；（3）春節(jié)后共開(kāi)具動(dòng)火票7張，全部閉環(huán)。3.4應(yīng)急演練（1）2月8日組織“?；沸孤?火災(zāi)”雙盲演練：模擬淬火油儲(chǔ)罐閥門(mén)泄漏起火，持續(xù)38分鐘；動(dòng)用泡沫3噸、消防水帶8條、無(wú)人機(jī)1架、救護(hù)車(chē)1輛；（2）評(píng)估結(jié)果：接警至出水3分20秒，比2025年縮短42秒；員工疏散用時(shí)6分15秒，全部到達(dá)指定集合點(diǎn)；發(fā)現(xiàn)不足：正壓式呼吸器備用氣瓶不足，已追加20只。第四章環(huán)保與消防自查4.1廢水（1）生產(chǎn)廢水：磨齒冷卻液含油＜10mg/L，經(jīng)“隔油+氣浮+AO”工藝，COD在線均值47mg/L，低于《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》500mg/L；（2）生活污水：食堂隔油池每旬清掏，油脂回收合同與××生物柴油公司簽訂，轉(zhuǎn)移聯(lián)單保存3年；（3）雨水排放口：2月6日完成閥門(mén)更換，實(shí)現(xiàn)常閉，暴雨15分鐘后方可開(kāi)啟，現(xiàn)場(chǎng)張貼二維碼，掃碼可看最近一次水質(zhì)報(bào)告。4.2廢氣（1）淬火油霧：經(jīng)“靜電+活性炭”二級(jí)凈化，非甲烷總烴出口濃度均值18mg/m3，低于《大氣綜排》50mg/m3；（2）食堂油煙：安裝“復(fù)合靜電+UV光解”一體機(jī)，凈化效率95%，第三方檢測(cè)2.0mg/m3，低于《飲食業(yè)油煙標(biāo)準(zhǔn)》2.0mg/m3限值；（3）自行監(jiān)測(cè)方案：每季度一次，數(shù)據(jù)上傳省平臺(tái)，異常2小時(shí)內(nèi)短信推送生態(tài)環(huán)境局。4.3固廢（1）危險(xiǎn)廢物：廢切削液HW09、廢活性炭HW49、廢油HW08，2026年度計(jì)劃產(chǎn)生量62噸，已與××環(huán)保公司簽訂處置合同，價(jià)格2800元/噸，轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)GPS軌跡保存1年；（2）一般固廢：金屬屑420噸，外售××金屬回收公司，實(shí)現(xiàn)“零庫(kù)存”當(dāng)日清運(yùn)；（3）生活垃圾：分類(lèi)四色桶，廚余垃圾采用“黑水虻”生物處理，減量率85%。4.4消防（1）室內(nèi)消火栓：共96處，最不利點(diǎn)靜壓0.28MPa，動(dòng)壓0.35MPa，符合規(guī)范；（2）自動(dòng)噴淋：倉(cāng)庫(kù)高度13.5m，采用早期抑制快速響應(yīng)（ESFR）噴頭，K=360，最不利區(qū)域試水1分30秒達(dá)到設(shè)計(jì)壓力；（3）消防控制室：雙人24小時(shí)持證值守，證書(shū)編號(hào)登記至“消防技術(shù)服務(wù)信息系統(tǒng)”，每班抽查火警主機(jī)1次，誤報(bào)率＜1%。第五章供應(yīng)鏈與物料自查5.1供應(yīng)商復(fù)工（1）一級(jí)供應(yīng)商48家，全部納入“供應(yīng)鏈防疫地圖”，綠色（已復(fù)工）42家、黃色（待核查）6家、紅色（未復(fù)工）0家；（2）對(duì)6家黃色供應(yīng)商派駐“飛行檢查小組”，現(xiàn)場(chǎng)審核防疫+安全+產(chǎn)能，2天內(nèi)完成，不達(dá)標(biāo)啟動(dòng)備用供應(yīng)商；（3）關(guān)鍵軸承組件（型號(hào)6206-2RS）設(shè)置雙貨源，主供××軸承（份額70%），備用××軸承（份額30%），合同已簽，模具已預(yù)置，切換周期＜72小時(shí)。5.2庫(kù)存安全（1）進(jìn)口鋼材：因紅海航線受阻，庫(kù)存由35天降至18天，已加付15%加急費(fèi)改用中歐班列，預(yù)計(jì)2月28日到貨；（2）設(shè)置“庫(kù)存紅黃線”：紅線＝10天，觸發(fā)總經(jīng)理每日晨會(huì)；黃線＝15天，觸發(fā)采購(gòu)部長(zhǎng)每周報(bào)告；（3）立體倉(cāng)庫(kù)WMS系統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”批次管理，呆滯料＞90天自動(dòng)預(yù)警，2026年1月呆滯料金額同比下降38%。5.3物流車(chē)輛（1）外來(lái)司機(jī)“不下車(chē)”模式：①預(yù)約進(jìn)廠，提前上傳48小時(shí)核酸、健康碼、行程卡；②車(chē)到門(mén)崗，由消毒機(jī)器人對(duì)駕駛室四周?chē)婌F30秒；③采樣人員穿防護(hù)服采樣，司機(jī)全程車(chē)窗關(guān)閉；④裝卸使用液壓升降平臺(tái)，全程司機(jī)禁止下車(chē)；（2）車(chē)輛臺(tái)賬：登記車(chē)牌、司機(jī)姓名、電話、貨物名稱、重量、進(jìn)出時(shí)間、消毒照片，保存3個(gè)月。第六章人員培訓(xùn)與心理健康6.1三級(jí)安全培訓(xùn)（1）公司級(jí)：2月7日，總經(jīng)理主講，內(nèi)容防疫+安全+質(zhì)量，線上直播+考試，合格率100%；（2）部門(mén)級(jí)：由部長(zhǎng)組織，結(jié)合崗位風(fēng)險(xiǎn)，使用VR體驗(yàn)“叉車(chē)撞人”“?；沸孤眻?chǎng)景，體驗(yàn)時(shí)長(zhǎng)20分鐘，心率＞120bpm觸發(fā)再次學(xué)習(xí)；（3）班組級(jí)：師帶徒，簽訂《師徒安全協(xié)議》，出事故徒弟扣分、師傅連坐，比例3:7。6.2心理健康（1）PHQ-9量表篩查：得分≥10分（中度抑郁）共37人，占比4.6%，已安排心理老師一對(duì)一；（2）設(shè)置“情緒假”：每人每年2天，無(wú)需理由，不扣工資；（3）開(kāi)通24小時(shí)心理熱線：由××醫(yī)院精神科3名醫(yī)生輪班，已接聽(tīng)47通，主要問(wèn)題為“擔(dān)心感染”“收入下降”，滿意度96%。第七章質(zhì)量與產(chǎn)能恢復(fù)7.1設(shè)備點(diǎn)檢（1）高精密磨齒機(jī)48臺(tái)，主軸溫升≤15℃，重復(fù)定位精度≤0.003mm，使用雷尼紹激光干涉儀檢測(cè)，全部合格；（2）對(duì)5臺(tái)長(zhǎng)期停機(jī)設(shè)備更換伺服電池、液壓油、濾芯，空運(yùn)行72小時(shí)無(wú)報(bào)警；（3）建立“設(shè)備健康指數(shù)”模型，采集電流、振動(dòng)、溫度，指數(shù)＜80自動(dòng)觸發(fā)維保。7.2工藝驗(yàn)證（1）首件確認(rèn)：每道工序首件由操作工、質(zhì)檢、工藝三方簽字，附照片上傳MES；（2）過(guò)程能力指數(shù)Cpk：關(guān)鍵尺寸φ20±0.01，Cpk≥1.67為綠色，1.33≤Cpk＜1.67為黃色，＜1.33為紅色，紅色立即停產(chǎn)整改；（3）2月12日完成10個(gè)型號(hào)首件驗(yàn)證，一次通過(guò)率100%，較2025年提升6%。7.3產(chǎn)能爬坡（1）排產(chǎn)模型：使用“APS+約束理論”，瓶頸工序?yàn)椤皾B碳淬火”，日產(chǎn)能420件；（2）設(shè)置“爬坡看板”：第1周達(dá)產(chǎn)50%，第2周75%，第3周90%，第4周100%；（3）每日17:00召開(kāi)“產(chǎn)能復(fù)盤(pán)會(huì)”，對(duì)OEE＜85%的設(shè)備分析“六大損失”，2月15日OEE已達(dá)83%，目標(biāo)3月達(dá)到90%。第八章食堂與宿舍管理8.1食堂（1）就餐模式：取消自助，改為“一次性盒飯”，錯(cuò)峰11:20-12:40，四批次，每批≤200人；（2）座位：同向間隔1.5米，安裝亞克力隔板600塊；（3）食材溯源：全部納入“××市食品安全追溯平臺(tái)”，上傳合格證、檢疫證、核酸證，未上傳不得入庫(kù)；（4）留樣：每餐每樣≥125g，留樣48小時(shí)，冰箱-18℃，貼二維碼掃碼可看留樣人、時(shí)間、照片。8.2宿舍（1）重新編配：原6人間改為3人間，腳對(duì)腳就寢；（2）設(shè)置“宿舍長(zhǎng)+樓長(zhǎng)”二級(jí)管理，每日22:30查寢，體溫抽查10%，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)；（3）安裝智能電表：識(shí)別大功率電器，超過(guò)500W自動(dòng)斷電，杜絕電飯鍋、電熱毯。第九章信息化與數(shù)據(jù)治理9.1防疫數(shù)據(jù)（1）所有數(shù)據(jù)統(tǒng)一上傳“企業(yè)防疫云平臺(tái)”，包括體溫、核酸、消殺、庫(kù)存、異常處置，實(shí)時(shí)同步區(qū)、市、省三級(jí)；（2）設(shè)置“數(shù)據(jù)質(zhì)量官”1名，每日抽檢10條記錄，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即修正，錯(cuò)誤率＜0.1%。9.2安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)（1）高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)票電子化：動(dòng)火、高處、有限空間、臨時(shí)用電四類(lèi)作業(yè)票在釘釘審批，GPS定位+人臉識(shí)別，杜絕代簽；（2）AI視頻識(shí)別：在危化品庫(kù)、叉車(chē)通道部署16路攝像頭，識(shí)別未戴安全帽、煙火、泄漏，2秒內(nèi)彈窗報(bào)警，準(zhǔn)確率96%。第十章自查結(jié)論與整改清單10.1結(jié)論截至2026年2月16日24:00，公司已完成212項(xiàng)核查內(nèi)容，符合率98.1%，達(dá)到復(fù)工標(biāo)準(zhǔn)。10.2剩余問(wèn)題及整改（1）正壓式呼吸器備用氣瓶不足：剩余問(wèn)題2項(xiàng)，已下單采購(gòu)20只，預(yù)計(jì)2月18日到貨；