PAGE衛(wèi)生院陽光采購制度一、總則1.目的為加強衛(wèi)生院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購活動公開、公平、公正，提高采購資金使用效益，保障衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內所有物資、設備、藥品、耗材等的采購活動。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。公開透明原則：采購信息公開，采購過程透明，接受內部監(jiān)督和社會監(jiān)督。公平競爭原則：營造公平競爭環(huán)境，鼓勵符合條件的供應商參與競爭，擇優(yōu)選購。效益原則：追求采購資金的合理使用，提高采購物資和服務的性價比，實現效益最大化。二、采購組織與職責1.采購領導小組組成：由衛(wèi)生院領導班子成員、相關職能部門負責人等組成。職責：負責制定采購政策和規(guī)劃，審定采購預算和采購計劃。對重大采購項目進行決策，協(xié)調解決采購過程中的重大問題。監(jiān)督采購制度的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進行糾正和處理。2.采購執(zhí)行部門組成：根據衛(wèi)生院實際情況，可設立專門的采購科室或指定相關科室負責采購執(zhí)行工作。職責：具體實施采購活動，包括編制采購文件、發(fā)布采購信息、組織開標評標、簽訂采購合同等。負責與供應商溝通協(xié)調，收集供應商信息，建立供應商檔案。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時處理合同履行過程中的問題。3.采購監(jiān)督部門組成：由衛(wèi)生院紀檢監(jiān)察部門或內部審計部門等組成。職責：對采購活動進行全程監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購過程是否公正、采購結果是否合理。受理采購活動中的投訴舉報，對違規(guī)違紀行為進行調查處理。定期對采購工作進行審計，提出改進建議和意見。三、采購預算與計劃1.采購預算編制采購執(zhí)行部門應根據衛(wèi)生院年度工作計劃和業(yè)務發(fā)展需求，結合上一年度采購實際情況，編制采購預算。采購預算應明確采購項目、采購數量、采購金額、資金來源等內容，并報采購領導小組審定。2.采購計劃制定采購執(zhí)行部門根據審定后的采購預算，制定采購計劃。采購計劃應包括采購項目的具體內容、采購時間安排、采購方式選擇等。采購計劃應提前向采購領導小組報告，并在衛(wèi)生院內部進行公示，征求意見。3.預算與計劃調整因特殊情況需要調整采購預算和計劃的，采購執(zhí)行部門應提出書面申請，說明調整原因和調整內容，報采購領導小組審批。采購預算和計劃調整后，應及時通知相關部門和人員，并在衛(wèi)生院內部進行公示。四、采購方式1.公開招標適用范圍：采購金額較大、技術復雜、市場競爭充分的采購項目。操作流程：采購執(zhí)行部門編制招標文件，明確采購項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準等內容。在指定媒體上發(fā)布招標公告，邀請符合條件的供應商參加投標。組織開標評標，按照評標標準進行評審，確定中標供應商。發(fā)布中標公告，與中標供應商簽訂采購合同。2.邀請招標適用范圍：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。操作流程：采購執(zhí)行部門根據采購項目特點，確定邀請供應商的范圍和數量。向邀請的供應商發(fā)出投標邀請書，提供招標文件。組織開標評標，確定中標供應商，并簽訂采購合同。3.競爭性談判適用范圍：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。操作流程：采購執(zhí)行部門制定談判文件，明確談判程序、談判內容、評審標準等。發(fā)布談判公告，邀請符合條件的供應商參加談判。組織談判小組與供應商進行談判，談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。根據談判結果，確定成交供應商，并簽訂采購合同。4.單一來源采購適用范圍：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。操作流程：采購執(zhí)行部門提出單一來源采購申請，說明采購理由和擬采購供應商。采購領導小組組織相關人員進行論證，必要時可邀請專家參與論證。論證通過后，報經相關部門批準，與單一供應商簽訂采購合同。5.詢價適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。操作流程：采購執(zhí)行部門向符合條件的供應商發(fā)出詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格。對供應商的報價進行比較，確定成交供應商，并簽訂采購合同。五、采購文件編制1.采購文件內容采購文件應包括采購項目的基本情況、采購需求、采購方式、采購程序、評標標準、合同條款等內容。采購文件應明確采購項目的技術規(guī)格、質量要求、服務標準等，確保采購項目的準確性和完整性。2.采購文件編制要求采購文件編制應符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，語言嚴謹規(guī)范。采購文件應充分考慮采購項目的特點和需求，合理設置評標標準，確保評標結果的公正性和合理性。采購文件應明確采購項目的驗收標準和驗收程序，確保采購項目質量符合要求。六、供應商管理1.供應商準入采購執(zhí)行部門應建立供應商準入制度，明確供應商的準入條件和程序。供應商準入條件應包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、售后服務等方面。采購執(zhí)行部門應定期對供應商進行評估和審查不合格的供應商應及時淘汰。2.供應商檔案管理采購執(zhí)行部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證書、業(yè)績情況、產品質量等內容。供應商檔案應定期更新，確保檔案信息的準確性和完整性。3.供應商考核與評價采購執(zhí)行部門應定期對供應商進行考核與評價，考核內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面。根據考核與評價結果，對供應商進行分類管理，對表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對表現不佳的供應商進行警告或淘汰。七、采購合同管理1.合同簽訂采購執(zhí)行部門應在確定中標供應商或成交供應商后，及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等內容。采購合同應符合法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，語言嚴謹規(guī)范。2.合同履行采購執(zhí)行部門應跟蹤采購合同的履行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保采購合同的順利履行。供應商應按照采購合同的約定，按時、按質、按量提供貨物或服務。采購執(zhí)行部門應及時組織驗收，對驗收合格的貨物或服務，按照合同約定支付貨款。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因特殊情況需要變更或解除合同的，采購執(zhí)行部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應明確變更或解除的原因、內容、時間等，并報采購領導小組備案。八、采購驗收管理1.驗收組織采購執(zhí)行部門應組織相關部門和人員對采購項目進行驗收。驗收人員應包括采購執(zhí)行部門人員、使用部門人員、質量管理人員等。驗收人員應具備相應的專業(yè)知識和技能，熟悉采購項目的技術規(guī)格和質量要求。2.驗收標準采購項目的驗收標準應在采購文件中明確規(guī)定，驗收人員應按照驗收標準進行驗收。驗收標準應包括產品質量、數量、規(guī)格、型號、外觀等方面，確保采購項目符合要求。3.驗收程序采購執(zhí)行部門應在采購項目到貨前通知使用部門和質量管理人員做好驗收準備。采購項目到貨后，驗收人員應按照驗收標準進行驗收，并填寫驗收報告。驗收報告應包括采購項目的名稱、規(guī)格、數量、驗收情況、驗收結論等內容。對驗收不合格的采購項目，采購執(zhí)行部門應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格。九、采購付款管理1.付款申請采購執(zhí)行部門應在采購合同約定的付款期限前，根據驗收報告和采購合同，填寫付款申請單，報財務部門審核。付款申請單應包括采購項目的名稱、規(guī)格、數量、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等內容。2.付款審核財務部門應按照財務管理制度和采購合同的約定，對付款申請進行審核。審核內容包括采購項目的真實性、合法性、合規(guī)性，采購合同的履行情況，驗收報告的真實性等。財務部門審核通過后，報衛(wèi)生院領導審批。3.付款執(zhí)行衛(wèi)生院領導審批通過后，財務部門應按照審批意見及時辦理付款手續(xù)，支付貨款。財務部門應做好付款記錄，定期與采購執(zhí)行部門核對付款情況。十、采購信息公開1.公開內容采購執(zhí)行部門應定期在衛(wèi)生院內部公開采購信息，包括采購項目名稱、采購方式、采購預算、采購結果等。采購信息應在衛(wèi)生院公告欄、網站等顯著位置進行公示，公示期不得少于[X]個工作日。2.公開方式采購信息公開可采用公告欄公示、網站發(fā)布、內部文件等方式進行。采購執(zhí)行部門應確保采購信息公開的及時性、準確性和完整性，方便內部人員和社會公眾查詢和監(jiān)督。十一、監(jiān)督與檢查1.內部監(jiān)督采購監(jiān)督部門應定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購程序是否合規(guī)、采購過程是否公正、采購結果是否合理等。采購監(jiān)督部門應建立監(jiān)督檢查檔案，記錄監(jiān)督檢查情況和發(fā)現的問題，并及時提出整改意見和建議。2.外部監(jiān)督衛(wèi)生院應接受社會公眾的監(jiān)督，對社會公眾提出的質疑和投訴，應及時進行調查處理，并將處理結果向社會公眾公開。衛(wèi)生院應積極配合財政、審計、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查，如實提供采購活動的相關資料和信息。十二、違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定在采購活動中，如發(fā)現采購人員、供應商或其他相關人員存在以下違規(guī)行為，應按照本制度進行處理：違反采購程序，擅自改變采購方式或采購結果。與供應商串通，謀取不正當利益。泄露采購信息，影響采購活動的公平公正。其他違反法律法規(guī)和本制