會(huì)計(jì)實(shí)操文庫(kù)1/1公司資產(chǎn)數(shù)據(jù)清除確認(rèn)單-企業(yè)管理確認(rèn)單號(hào)：DATA-ERASE-2025-XXX關(guān)聯(lián)資產(chǎn)處置申請(qǐng)單：ASSET-DISP-2025-XXX（需與《資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》編號(hào)一致）清除執(zhí)行人：[姓名，如“IT部技術(shù)員/行政部資產(chǎn)管理員”]清除日期：____年__月__日驗(yàn)證人：[姓名，如“申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)部監(jiān)盤人”]驗(yàn)證日期：____年__月__日一、待清除數(shù)據(jù)資產(chǎn)基本信息（需與《資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》一致）序號(hào)資產(chǎn)編碼資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)/序列號(hào)存放位置使用人數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)（可多選）1FA-2020-XM-001固定資產(chǎn)-電子設(shè)備筆記本電腦聯(lián)想ThinkPadX1SN:ABC12345678行政部辦公室201張三□硬盤□U盤□移動(dòng)硬盤2FA-2021-CW-003固定資產(chǎn)-電子設(shè)備服務(wù)器戴爾PowerEdgeR750SN:DEF98765432財(cái)務(wù)部機(jī)房王五□硬盤陣列□固態(tài)存儲(chǔ)3LC-2022-SC-005低值易耗品-電子設(shè)備外部硬盤希捷BackupPlus2TBSN:GHI13579246生產(chǎn)部維修間李四□機(jī)械硬盤資產(chǎn)數(shù)據(jù)類型說(shuō)明存儲(chǔ)數(shù)據(jù)類別：□辦公文檔（如Excel表格、Word文件）□業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（如客戶信息、項(xiàng)目資料）□系統(tǒng)數(shù)據(jù)（如操作系統(tǒng)、軟件配置）□敏感信息（如財(cái)務(wù)報(bào)表、員工身份證號(hào)）□其他（說(shuō)明：______）數(shù)據(jù)涉密等級(jí)：□普通級(jí)（無(wú)敏感信息）□機(jī)密級(jí)（含內(nèi)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）□絕密級(jí)（含核心商業(yè)秘密/敏感個(gè)人信息）二、數(shù)據(jù)清除方式與執(zhí)行過(guò)程2.1清除方式選擇（按資產(chǎn)類型與涉密等級(jí)確定，可多選）清除方式適用場(chǎng)景執(zhí)行情況（需詳細(xì)說(shuō)明操作步驟）工具/軟件（如有）軟件清除（低級(jí)清除）普通級(jí)數(shù)據(jù)、非敏感存儲(chǔ)介質(zhì)（如U盤）1.使用[工具名稱，如“CCleaner”“磁盤清理工具”]對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行“全盤格式化”；2.對(duì)關(guān)鍵分區(qū)（如C盤系統(tǒng)分區(qū)）重復(fù)格式化2次；3.清空回收站，刪除臨時(shí)文件與緩存工具版本：，操作日志已保存至[路徑：]低級(jí)格式化（中級(jí)清除）機(jī)密級(jí)數(shù)據(jù)、硬盤/固態(tài)存儲(chǔ)1.使用[工具名稱，如“DiskPart命令”“硬盤低級(jí)格式化工具”]對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行“低級(jí)格式化”，覆蓋磁盤扇區(qū)；2.格式化完成后，檢查磁盤分區(qū)是否全部清除（無(wú)殘留分區(qū)）工具來(lái)源：□公司正版軟件□第三方認(rèn)證工具，證書編號(hào)：______物理銷毀（高級(jí)清除）絕密級(jí)數(shù)據(jù)、無(wú)法軟件清除的介質(zhì)（如損壞硬盤）1.采用[銷毀方式，如“硬盤拆解+磁頭破壞”“專業(yè)碎紙機(jī)粉碎”“高溫焚燒”]；2.銷毀過(guò)程全程錄像（錄像文件保存路徑：______），銷毀后確認(rèn)存儲(chǔ)介質(zhì)無(wú)法恢復(fù)數(shù)據(jù)銷毀設(shè)備型號(hào)：，操作人：數(shù)據(jù)覆蓋（高級(jí)清除）需保留硬件的資產(chǎn)（如捐贈(zèng)設(shè)備）1.使用[工具名稱，如“DBAN（Darik'sBootandNuke）”“Blancco”]進(jìn)行“7次覆蓋寫入”（符合國(guó)家《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)銷毀指南》標(biāo)準(zhǔn)）；2.覆蓋內(nèi)容為隨機(jī)二進(jìn)制數(shù)據(jù)，確保原數(shù)據(jù)無(wú)法通過(guò)恢復(fù)軟件還原覆蓋進(jìn)度：100%，完成時(shí)間：____年__月__日__時(shí)2.2清除過(guò)程異常處理（如有）異常情況描述：[如“服務(wù)器硬盤出現(xiàn)壞道，無(wú)法完成低級(jí)格式化”“外部硬盤連接失敗，需拆解后物理銷毀”]解決方案：[如“聯(lián)系專業(yè)數(shù)據(jù)銷毀機(jī)構(gòu)（名稱：______）進(jìn)行硬盤拆解，采用磁頭破壞方式完成銷毀”“更換IT設(shè)備后重新執(zhí)行數(shù)據(jù)覆蓋操作”]處理結(jié)果：□已解決，數(shù)據(jù)清除完成□待處理，需補(bǔ)充操作（說(shuō)明：______）三、數(shù)據(jù)清除驗(yàn)證結(jié)果3.1驗(yàn)證方式（需至少采用1種有效驗(yàn)證手段）驗(yàn)證方式執(zhí)行步驟驗(yàn)證結(jié)果工具檢測(cè)使用[驗(yàn)證工具，如“Recuva數(shù)據(jù)恢復(fù)軟件”“TestDisk分區(qū)恢復(fù)工具”]對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行掃描，檢查是否存在可恢復(fù)數(shù)據(jù)□無(wú)任何可恢復(fù)數(shù)據(jù)□存在殘留文件（已重新清除）功能測(cè)試啟動(dòng)設(shè)備，檢查存儲(chǔ)介質(zhì)是否能正常讀寫，且無(wú)原數(shù)據(jù)痕跡（如“打開電腦后無(wú)原用戶賬戶，需重新安裝操作系統(tǒng)”）□功能正常，無(wú)原數(shù)據(jù)□存在異常（已修復(fù)）第三方檢測(cè)（涉密資產(chǎn)）委托[第三方機(jī)構(gòu)名稱，如“XX信息安全檢測(cè)中心”]出具《數(shù)據(jù)清除檢測(cè)報(bào)告》，報(bào)告編號(hào)：______□檢測(cè)合格，數(shù)據(jù)100%清除□檢測(cè)通過(guò)人工核查逐一對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)的分區(qū)、文件目錄進(jìn)行核查，確認(rèn)無(wú)辦公文檔、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等原數(shù)據(jù)殘留□核查通過(guò)，無(wú)殘留數(shù)據(jù)□發(fā)現(xiàn)殘留（已刪除）3.2最終驗(yàn)證結(jié)論經(jīng)[驗(yàn)證方式，如“工具檢測(cè)+人工核查”“第三方檢測(cè)”]確認(rèn)，上述資產(chǎn)的存儲(chǔ)介質(zhì)已完成數(shù)據(jù)清除，______（□符合數(shù)據(jù)安全要求，原數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)□不符合要求，需重新執(zhí)行清除操作）。四、責(zé)任聲明與歸檔要求4.1責(zé)任聲明清除執(zhí)行人聲明：本人已嚴(yán)格按照公司《信息安全管理制度》及本確認(rèn)單約定的方式執(zhí)行數(shù)據(jù)清除操作，操作過(guò)程真實(shí)、規(guī)范，無(wú)遺漏或虛假記錄；若因操作不當(dāng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露，本人愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任（包括但不限于公司處罰、法律責(zé)任）。驗(yàn)證人聲明：本人已對(duì)數(shù)據(jù)清除結(jié)果進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證，確認(rèn)驗(yàn)證過(guò)程合規(guī)、結(jié)果真實(shí)，上述資產(chǎn)數(shù)據(jù)清除符合“無(wú)殘留、可追溯”要求，同意該資產(chǎn)進(jìn)入后續(xù)處置流程（如報(bào)廢、捐贈(zèng)）。申請(qǐng)部門聲明：本部門確認(rèn)待清除資產(chǎn)內(nèi)無(wú)未備份的關(guān)鍵業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（已提前備份至[路徑：______]），數(shù)據(jù)清除后若出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失，與清除執(zhí)行人無(wú)關(guān)，由本部門承擔(dān)責(zé)任。4.2歸檔要求本確認(rèn)單需與以下材料一并歸檔至行政部資產(chǎn)檔案柜（電子版保存至公司加密服務(wù)器）：《資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》復(fù)印件；數(shù)據(jù)清除工具操作日志、驗(yàn)證工具掃描報(bào)告；物理銷毀錄像文件、第三方檢測(cè)報(bào)告（如有）；歸檔期限：與資產(chǎn)檔案一致（至少10年），如需調(diào)閱需經(jīng)[審批人，如“IT部主管+行政部主管”]簽字同意。五、簽字確認(rèn)（多方簽字后生效）角色簽字日期備注（如有）數(shù)據(jù)清除執(zhí)行人____________________年__月__日已完成數(shù)據(jù)清除操作，無(wú)違規(guī)步驟數(shù)據(jù)清除驗(yàn)證人____________________年__月__日已驗(yàn)證數(shù)據(jù)清除結(jié)果，符合安全要求申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人____________________年__月__日確認(rèn)資產(chǎn)無(wú)未備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)，同意處置IT部主管（涉密資產(chǎn)）____________________年__月__日確認(rèn)清除方式符合信息安全標(biāo)準(zhǔn)行政部資產(chǎn)管理員____________________年__月__日確認(rèn)本單與資產(chǎn)處置流程一致，準(zhǔn)予歸檔填寫說(shuō)明本確認(rèn)單需在資產(chǎn)報(bào)廢/捐贈(zèng)前完成填寫，“資產(chǎn)信息”需與《資產(chǎn)處置申請(qǐng)單》嚴(yán)格對(duì)應(yīng)，不得出現(xiàn)信息偏差；涉密等級(jí)為“機(jī)密級(jí)/絕密級(jí)”的資產(chǎn)