網(wǎng)絡(luò)安全檢查與風(fēng)險(xiǎn)防范清單一、適用場(chǎng)景本清單適用于各類(lèi)企業(yè)、組織及機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)安全管理場(chǎng)景，包括但不限于：定期安全審計(jì)：按季度/半年/年度開(kāi)展系統(tǒng)性網(wǎng)絡(luò)安全檢查，評(píng)估現(xiàn)有防護(hù)措施有效性；新系統(tǒng)上線(xiàn)前評(píng)估：對(duì)新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或應(yīng)用平臺(tái)進(jìn)行安全基線(xiàn)檢查，保證符合安全規(guī)范；安全事件響應(yīng)后排查：發(fā)生網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件后，全面排查漏洞及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，防止二次發(fā)生；合規(guī)性檢查：滿(mǎn)足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如等保2.0）的安全要求；重大活動(dòng)保障：在重要會(huì)議、節(jié)假日等特殊時(shí)期，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)排查與防范。二、操作流程與步驟步驟1：明確檢查范圍與目標(biāo)范圍界定：根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定檢查對(duì)象，包括網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)（防火墻、路由器、交換機(jī)等）、服務(wù)器（物理服務(wù)器、云主機(jī)）、終端設(shè)備（PC、移動(dòng)設(shè)備）、應(yīng)用系統(tǒng)（Web應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫(kù)）、安全設(shè)備（IDS/IPS、WAF、日志審計(jì)系統(tǒng)）及數(shù)據(jù)資產(chǎn)（敏感數(shù)據(jù)、備份介質(zhì)）等。目標(biāo)設(shè)定：結(jié)合當(dāng)前安全威脅態(tài)勢(shì)（如新型勒索病毒、APT攻擊）及內(nèi)部管理需求，明確本次檢查的核心目標(biāo)（如“排查弱口令風(fēng)險(xiǎn)”“驗(yàn)證數(shù)據(jù)加密有效性”）。團(tuán)隊(duì)組建：由經(jīng)理牽頭，聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、安全工程師及業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成專(zhuān)項(xiàng)檢查小組，明確分工（如“網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)檢查由工負(fù)責(zé)”“數(shù)據(jù)安全檢查由*工負(fù)責(zé)”）。步驟2：準(zhǔn)備檢查工具與資料工具準(zhǔn)備：漏洞掃描工具（如Nessus、OpenVAS）；弱口令檢測(cè)工具（如JohntheRipper、Hydra）；配置核查工具（如Ansible、Tripwire）；日志分析工具（如ELKStack、Splunk）；滲透測(cè)試工具（如Metasploit、BurpSuite，需經(jīng)授權(quán)使用）。資料準(zhǔn)備：現(xiàn)有安全策略（《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》《訪(fǎng)問(wèn)控制策略》等）；系統(tǒng)架構(gòu)圖、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D；歷史檢查報(bào)告及整改記錄；相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本。步驟3：實(shí)施全面檢查按照“網(wǎng)絡(luò)層-系統(tǒng)層-應(yīng)用層-數(shù)據(jù)層-管理層”分層開(kāi)展檢查，逐項(xiàng)核對(duì)清單內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)層檢查：防火墻策略是否最小化（僅開(kāi)放業(yè)務(wù)必需端口）；VLAN劃分是否合理（隔離不同安全級(jí)別區(qū)域）；路由器訪(fǎng)問(wèn)控制列表（ACL）是否啟用；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備固件版本是否及時(shí)更新。系統(tǒng)層檢查：操作系統(tǒng)（Windows/Linux）補(bǔ)丁是否最新（通過(guò)WSUS/Yum工具核查）；默認(rèn)賬號(hào)（如root、admin）是否已修改或禁用；遠(yuǎn)程登錄（SSH/RDP）是否限制IP地址及啟用雙因素認(rèn)證；服務(wù)器日志是否開(kāi)啟（登錄日志、操作日志、安全日志）。應(yīng)用層檢查：Web應(yīng)用是否存在SQL注入、XSS等漏洞（通過(guò)掃描工具+人工測(cè)試）；應(yīng)用系統(tǒng)密碼策略是否符合要求（長(zhǎng)度≥12位，包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及特殊符號(hào)）；API接口是否進(jìn)行身份認(rèn)證與權(quán)限校驗(yàn)；中間件（Tomcat、Nginx）版本是否安全。數(shù)據(jù)層檢查：敏感數(shù)據(jù)（證件號(hào)碼號(hào)、銀行卡號(hào)等）是否加密存儲(chǔ)（如AES-256）；數(shù)據(jù)備份策略是否執(zhí)行（全量備份+增量備份，備份數(shù)據(jù)異地存放）；數(shù)據(jù)傳輸是否加密（、VPN）；數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限是否遵循“最小權(quán)限原則”。管理層檢查：安全管理制度是否健全（賬號(hào)管理、事件響應(yīng)、應(yīng)急演練等）；員工安全意識(shí)培訓(xùn)是否定期開(kāi)展（如釣魚(yú)郵件識(shí)別、密碼安全）；安全事件應(yīng)急預(yù)案是否可落地（明確響應(yīng)流程、責(zé)任人、聯(lián)系方式）；第三方服務(wù)商（如云服務(wù)商、運(yùn)維團(tuán)隊(duì)）安全協(xié)議是否簽訂。步驟4：記錄問(wèn)題與制定整改方案問(wèn)題記錄：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)，詳細(xì)記錄“問(wèn)題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高/中/低）、涉及設(shè)備/系統(tǒng)、檢查依據(jù)”，形成《網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題清單》。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：根據(jù)“可能性-影響度”矩陣評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)（如“弱口令導(dǎo)致賬號(hào)被盜”評(píng)為“高風(fēng)險(xiǎn)”，“日志保留時(shí)間不足”評(píng)為“中風(fēng)險(xiǎn)”）。整改方案：針對(duì)每個(gè)問(wèn)題明確“整改措施、責(zé)任人（如*工負(fù)責(zé)系統(tǒng)補(bǔ)丁更新）、整改期限（高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題≤7天，中風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題≤30天）”，并跟蹤整改進(jìn)度。步驟5：總結(jié)與持續(xù)優(yōu)化報(bào)告編制：匯總檢查結(jié)果、整改情況及剩余風(fēng)險(xiǎn)，形成《網(wǎng)絡(luò)安全檢查報(bào)告》，報(bào)送管理層審閱。效果驗(yàn)證：整改完成后，通過(guò)復(fù)檢確認(rèn)問(wèn)題是否閉環(huán)（如再次掃描漏洞、核查配置）。機(jī)制優(yōu)化：根據(jù)檢查經(jīng)驗(yàn)，更新安全策略（如調(diào)整防火墻規(guī)則、強(qiáng)化密碼策略）、完善檢查清單（如新增“應(yīng)用安全檢查項(xiàng)”），形成“檢查-整改-優(yōu)化”的閉環(huán)管理。三、檢查清單模板檢查維度檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果問(wèn)題描述整改責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全防火墻策略配置是否僅開(kāi)放業(yè)務(wù)必需端口（如80、443、3389），是否禁用高危端口（如135、139、445）查看防火墻配置文檔+現(xiàn)場(chǎng)核查□符合□不符合□不適用*工2024–□未開(kāi)始□進(jìn)行中□已完成訪(fǎng)問(wèn)控制操作系統(tǒng)密碼策略密碼長(zhǎng)度≥12位，包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字及特殊符號(hào)，90天強(qiáng)制更換抽查服務(wù)器賬號(hào)設(shè)置□符合□不符合□不適用*工2024–□未開(kāi)始□進(jìn)行中□已完成數(shù)據(jù)安全敏感數(shù)據(jù)加密數(shù)據(jù)庫(kù)中用戶(hù)證件號(hào)碼號(hào)、銀行卡號(hào)等字段是否采用AES-256加密存儲(chǔ)查看數(shù)據(jù)庫(kù)表結(jié)構(gòu)+加密驗(yàn)證□符合□不符合□不適用*工2024–□未開(kāi)始□進(jìn)行中□已完成系統(tǒng)安全服務(wù)器補(bǔ)丁更新操作系統(tǒng)及關(guān)鍵應(yīng)用補(bǔ)丁是否為最新版本（如WindowsUpdate、LinuxYum）登錄服務(wù)器核查補(bǔ)丁歷史記錄□符合□不符合□不適用*工2024–□未開(kāi)始□進(jìn)行中□已完成安全管理安全事件應(yīng)急預(yù)案是否明確事件分級(jí)、響應(yīng)流程、責(zé)任人及聯(lián)系方式，是否每年開(kāi)展≥1次演練查閱預(yù)案文檔+演練記錄□符合□不符合□不適用*經(jīng)理2024–□未開(kāi)始□進(jìn)行中□已完成四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)檢查頻率：常規(guī)檢查建議每季度開(kāi)展1次，高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)（如金融、能源）或重大活動(dòng)期間需加密至每月1次；新系統(tǒng)上線(xiàn)前必須完成專(zhuān)項(xiàng)檢查。權(quán)限控制：檢查工具及敏感數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)需嚴(yán)格控制權(quán)限，僅限授權(quán)人員（如安全工程師）操作，避免內(nèi)部信息泄露。問(wèn)題跟蹤：高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題需24小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)整改，中風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題3日內(nèi)制定方案；整改進(jìn)度需每周更新，直至問(wèn)題閉環(huán)。保密要求：檢查報(bào)告及問(wèn)題清單不得外泄，涉及業(yè)務(wù)機(jī)密的內(nèi)容需脫敏處理（如隱藏IP地址、系統(tǒng)名稱(chēng)）。人員培訓(xùn)：檢查前需對(duì)參與人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，保證掌握工具使用及標(biāo)準(zhǔn)判定依據(jù)（如“弱口令