業(yè)務(wù)合同審查與簽署流程工具適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景本工具適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合同的規(guī)范化管理，涵蓋但不限于：采購(gòu)合同：原材料、設(shè)備、服務(wù)采購(gòu)等場(chǎng)景；銷售合同：產(chǎn)品銷售、服務(wù)提供等對(duì)外合作場(chǎng)景；合作協(xié)議：項(xiàng)目聯(lián)合開發(fā)、渠道代理、委托加工等協(xié)作場(chǎng)景；服務(wù)合同：咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、外包服務(wù)等專業(yè)服務(wù)場(chǎng)景；其他合同：租賃、保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等相關(guān)協(xié)議。涉及角色包括業(yè)務(wù)發(fā)起人、部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)專員、管理層審批人及合同簽署人，需跨部門協(xié)作保證合同合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程第一步：合同發(fā)起與起草責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門（業(yè)務(wù)發(fā)起人/經(jīng)辦人）操作說(shuō)明：明確合作需求，梳理合作方基本信息（名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人等），確認(rèn)合同標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、違約責(zé)任等核心條款；根據(jù)合同類型選擇對(duì)應(yīng)模板（如采購(gòu)合同模板、服務(wù)合同模板），或參考過(guò)往同類合同起草初稿；內(nèi)部審核合同初稿，保證業(yè)務(wù)條款與實(shí)際需求一致，形成《合同（草案）》。輸出成果：《合同（草案）》、合作方主體資格證明材料復(fù)印件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等）。第二步：法務(wù)審查責(zé)任主體：法務(wù)部（法務(wù)專員）操作說(shuō)明：接收業(yè)務(wù)部門提交的《合同（草案）》及附件材料，審查合同主體資格（合作方是否具備履約能力、授權(quán)是否有效）、條款合法性（是否符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定）、權(quán)利義務(wù)對(duì)等性（是否存在單方免責(zé)條款）、爭(zhēng)議解決方式（約定管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)）等；對(duì)存在法律風(fēng)險(xiǎn)的條款提出修改意見，標(biāo)注“高風(fēng)險(xiǎn)條款”“需補(bǔ)充條款”等；出具《法務(wù)審查意見書》，明確“通過(guò)”“修改后通過(guò)”或“不通過(guò)”的結(jié)論，并反饋至業(yè)務(wù)部門。輸出成果：《法務(wù)審查意見書》（含修改建議及法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）。第三步：財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)復(fù)核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部（財(cái)務(wù)專員）、業(yè)務(wù)部門（部門負(fù)責(zé)人）操作說(shuō)明：財(cái)務(wù)復(fù)核：重點(diǎn)審查合同價(jià)款（金額、支付方式、稅費(fèi)承擔(dān)）、付款條件（是否與企業(yè)資金計(jì)劃匹配）、違約責(zé)任中的違約金約定是否合理等，出具《財(cái)務(wù)復(fù)核意見》；業(yè)務(wù)復(fù)核：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人結(jié)合法務(wù)、財(cái)務(wù)意見，對(duì)合同業(yè)務(wù)條款的可行性、資源匹配度（如交付能力、技術(shù)支持）進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)是否接受修改條款，形成《業(yè)務(wù)復(fù)核確認(rèn)單》。輸出成果：《財(cái)務(wù)復(fù)核意見》《業(yè)務(wù)復(fù)核確認(rèn)單》。第四步：最終審批責(zé)任主體：管理層（根據(jù)合同金額/重要性分級(jí)審批，如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理）操作說(shuō)明：業(yè)務(wù)部門匯總《法務(wù)審查意見書》《財(cái)務(wù)復(fù)核意見》《業(yè)務(wù)復(fù)核確認(rèn)單》及修改后的《合同（草案）》，提交至對(duì)應(yīng)管理層審批；管理層從公司戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)控制、資源整合等角度綜合評(píng)估，簽署《合同審批單》，明確“批準(zhǔn)簽署”“附條件批準(zhǔn)”或“不予批準(zhǔn)”的意見。輸出成果：《合同審批單》（含最終審批意見）。第五步：合同簽署與歸檔責(zé)任主體：行政部/法務(wù)部（歸檔管理）、簽署人（法定代表人/授權(quán)代表）操作說(shuō)明：根據(jù)審批意見完成合同最終文本，核對(duì)合同份數(shù)（通常一式多份，雙方各執(zhí)一份，企業(yè)自留至少兩份）；由法定代表人或其授權(quán)代表（需提供《授權(quán)委托書》）在合同指定位置簽字并加蓋企業(yè)公章（或合同專用章），合作方同步簽署蓋章后，雙方交換合同文本；行政部/法務(wù)部在3個(gè)工作日內(nèi)完成合同文本、審批材料、附件等資料的整理歸檔，建立《合同臺(tái)賬》，記錄合同編號(hào)、名稱、簽署方、生效日期、履行期限、關(guān)鍵條款摘要等信息。輸出成果：簽署生效的合同文本、《合同臺(tái)賬》、歸檔資料袋。關(guān)鍵模板工具模板一：合同審查清單審查維度審查要點(diǎn)審查結(jié)果（√/×）備注（修改意見）主體信息合作方名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、法定代表人、住所是否與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致標(biāo)的條款標(biāo)的物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否明確，是否符合業(yè)務(wù)需求價(jià)款與支付金額大小寫是否一致，支付方式、時(shí)間、賬戶是否清晰，稅費(fèi)承擔(dān)方是否明確履行期限與地點(diǎn)交付/服務(wù)時(shí)間、地點(diǎn)是否具體，是否具備可操作性權(quán)利義務(wù)雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，是否存在單方約束條款違約責(zé)任違約金比例是否合理，違約情形是否明確，損失賠償范圍是否清晰爭(zhēng)議解決是否約定管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)，約定是否有效（如“由原告所在地法院管轄”）附件完整性技術(shù)參數(shù)、圖紙、補(bǔ)充協(xié)議等附件是否齊全，與沖突時(shí)以何為準(zhǔn)授權(quán)文件合作方簽署人是否具備簽約資格，是否提供有效《授權(quán)委托書》（非法定代表人簽字時(shí)）模板二：合同簽署審批單合同基本信息合同名稱合同編號(hào)合作方名稱合同金額大寫：________________________小寫：________________________合同類型□采購(gòu)□銷售□服務(wù)□合作□其他：________________________履行期限自_年_月_日至_年_月_日業(yè)務(wù)發(fā)起部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦人審批環(huán)節(jié)審批人審批意見簽字日期業(yè)務(wù)部門復(fù)核法務(wù)審查財(cái)務(wù)復(fù)核管理層審批簽署記錄我方簽署人□法定代表人□授權(quán)代表（授權(quán)委托書編號(hào)：____________________）我方簽署日期____年_月_日合作方簽署人合作方簽署日期____年_月_日流程執(zhí)行要點(diǎn)主體資格核驗(yàn)：合作方為企業(yè)的，需核實(shí)其營(yíng)業(yè)執(zhí)照（需在有效期內(nèi)、未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄/嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單）；為自然人的，需核驗(yàn)證件號(hào)碼件，避免與無(wú)民事行為能力或限制民事行為能力人簽約。條款嚴(yán)謹(jǐn)性：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，價(jià)款、數(shù)量、時(shí)間等需量化；違約責(zé)任需明確具體情形（如“逾期交付超過(guò)30日”），避免籠統(tǒng)約定“承擔(dān)違約責(zé)任”。版本管理：合同修訂需保留版本記錄（如V1.0、V2.0），避免使用非最終簽署版本，防止條款歧義。簽署規(guī)范性：公章需清晰可辨，與合同名稱、主體名稱一致；簽字需為本人親筆簽名，不得代簽（除非有合