GHG-COP-01溫室氣體盤查信息管理程序1.目的本程序旨在規(guī)范組織內(nèi)部溫室氣體（GHG）盤查信息的收集、整理、驗證、存儲、維護(hù)、使用與傳遞過程，確保盤查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、一致性和及時性，為組織的碳管理決策、目標(biāo)設(shè)定、減排行動及合規(guī)報告提供可靠的信息支持。2.適用范圍本程序適用于組織內(nèi)所有與GHG盤查活動相關(guān)的信息管理工作，涵蓋組織層面及各運(yùn)營單元在盤查邊界內(nèi)產(chǎn)生的所有溫室氣體排放與清除相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。涉及的部門包括但不限于生產(chǎn)、能源、采購、行政、財務(wù)及各業(yè)務(wù)單元，以及所有參與數(shù)據(jù)提供、處理和審核的人員。3.術(shù)語和定義3.1溫室氣體（GHG）指大氣中那些吸收和重新放出紅外輻射的自然和人為的氣態(tài)成分，包括二氧化碳（CO?）、甲烷（CH?）、氧化亞氮（N?O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF?）和三氟化氮（NF?）等。3.2溫室氣體盤查（GHGInventory）指對特定組織、產(chǎn)品、服務(wù)或活動在一定時間內(nèi)的溫室氣體排放和清除進(jìn)行量化和報告的過程。3.3盤查信息（InventoryInformation）指在GHG盤查過程中產(chǎn)生或使用的所有數(shù)據(jù)、文件、記錄、報告、方法學(xué)依據(jù)、參數(shù)等，包括活動數(shù)據(jù)、排放因子、計算過程、監(jiān)測記錄、審核證據(jù)等。3.4數(shù)據(jù)質(zhì)量（DataQuality）指數(shù)據(jù)滿足特定使用要求的程度，通常包括準(zhǔn)確性、precision（精確度）、完整性、一致性、透明性和及時性等要素。3.5信息安全（InformationSecurity）指保護(hù)盤查信息免受未授權(quán)的訪問、使用、披露、修改、損壞或銷毀，確保信息的機(jī)密性、完整性和可用性。4.職責(zé)4.1環(huán)境管理部門（或指定牽頭部門）負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂、解釋和監(jiān)督執(zhí)行。協(xié)調(diào)組織內(nèi)部各部門的GHG盤查信息管理工作。組織對盤查信息的審核與驗證。負(fù)責(zé)GHG盤查報告的編制、匯總與對外披露（如適用）。指定專人負(fù)責(zé)GHG盤查信息的集中管理與維護(hù)。4.2各業(yè)務(wù)部門/運(yùn)營單元負(fù)責(zé)本部門/單元GHG盤查相關(guān)原始數(shù)據(jù)和信息的收集、記錄、初步整理與及時提交。確保所提供信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，并對其負(fù)責(zé)。配合環(huán)境管理部門進(jìn)行信息的審核與驗證，提供必要的支持和解釋。遵守本程序關(guān)于信息保密和安全的規(guī)定。4.3信息技術(shù)部門（如適用）為GHG盤查信息的電子存儲、管理系統(tǒng)提供技術(shù)支持和維護(hù)。協(xié)助保障盤查信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)備份。4.4管理層批準(zhǔn)本程序及相關(guān)資源的配置。確保各部門履行GHG盤查信息管理的職責(zé)。5.程序內(nèi)容5.1信息收集5.1.1收集計劃：環(huán)境管理部門應(yīng)根據(jù)盤查周期和范圍，制定詳細(xì)的信息收集計劃，明確收集的信息類型、責(zé)任部門、收集頻率、提交時限和格式要求。5.1.2原始數(shù)據(jù)獲取：各業(yè)務(wù)部門/運(yùn)營單元應(yīng)根據(jù)收集計劃，從計量儀表、采購憑證、運(yùn)行記錄、財務(wù)報表、供應(yīng)商報告等可靠來源獲取原始數(shù)據(jù)。對于關(guān)鍵數(shù)據(jù)，應(yīng)保留相應(yīng)的原始憑證或記錄。5.1.3數(shù)據(jù)記錄規(guī)范：所有原始數(shù)據(jù)的記錄應(yīng)清晰、規(guī)范，注明數(shù)據(jù)來源、采集時間、采集人、計量單位等關(guān)鍵信息。鼓勵采用電子化記錄方式，確保數(shù)據(jù)可追溯。5.1.4信息提交：各部門/單元應(yīng)按時將整理后的信息提交至環(huán)境管理部門指定人員。提交方式可包括電子文檔、數(shù)據(jù)庫錄入或指定信息系統(tǒng)上傳。5.2信息整理與驗證5.2.1信息匯總：環(huán)境管理部門指定人員對各部門提交的信息進(jìn)行匯總、分類和初步審核，檢查信息的完整性和格式符合性。5.2.2數(shù)據(jù)驗證：a)邏輯性校驗：檢查數(shù)據(jù)是否存在明顯的邏輯錯誤或不合理波動。b)交叉核對：將不同來源的同一數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，或與歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析。c)計算復(fù)核：對排放量計算過程中的公式應(yīng)用、數(shù)據(jù)代入進(jìn)行抽樣復(fù)核。d)追溯驗證：對關(guān)鍵數(shù)據(jù)，通過查閱原始憑證、現(xiàn)場核實等方式進(jìn)行驗證。5.2.3問題處理：對驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題或數(shù)據(jù)異常，環(huán)境管理部門應(yīng)及時與數(shù)據(jù)提供部門溝通，要求其核實、解釋或更正。必要時，共同進(jìn)行調(diào)查，直至問題解決。5.3信息存儲與維護(hù)5.3.1存儲方式：盤查信息可采用電子和紙質(zhì)兩種存儲方式。優(yōu)先采用安全的電子存儲系統(tǒng)（如數(shù)據(jù)庫、云存儲或?qū)Ｓ帽P查軟件），便于管理和檢索。紙質(zhì)文件應(yīng)妥善歸檔。5.3.2信息分類與編碼：應(yīng)對盤查信息進(jìn)行系統(tǒng)分類和編碼，建立清晰的文件夾結(jié)構(gòu)和文件命名規(guī)則，確保信息有序存放，易于查找。分類可按年份、部門、排放源類型、信息類別等維度進(jìn)行。5.3.3版本控制：對于重要的盤查報告、計算表格、方法學(xué)文件等，應(yīng)實施版本控制，明確標(biāo)識版本號、修訂日期和修訂內(nèi)容，防止混淆和誤用。5.3.4數(shù)據(jù)備份：電子存儲的盤查信息應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份介質(zhì)應(yīng)安全存放，并進(jìn)行定期測試以確保備份數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。5.3.5信息更新與維護(hù)：當(dāng)盤查邊界、活動水平、排放因子、計算方法等發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新相關(guān)信息，并記錄變更原因和過程。定期對存儲的信息進(jìn)行整理和清理，刪除過時或冗余的無效信息（但需符合記錄保存要求）。5.4信息使用與傳遞5.4.3信息共享與溝通：建立內(nèi)部GHG盤查信息溝通機(jī)制，確保相關(guān)部門和人員能夠及時獲取所需的盤查信息，支持決策和行動。5.5信息安全與保密5.5.1訪問控制：對存儲GHG盤查信息的系統(tǒng)或文件，應(yīng)設(shè)置訪問權(quán)限，僅授權(quán)人員方可訪問和操作。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小必要原則。5.5.2操作日志：電子信息系統(tǒng)應(yīng)具備操作日志功能，記錄用戶的訪問、修改、刪除等關(guān)鍵操作，以便追溯。5.5.3保密要求：所有接觸GHG盤查信息的人員均有責(zé)任保守信息秘密，不得向未授權(quán)的第三方泄露。涉及商業(yè)敏感信息或機(jī)密數(shù)據(jù)的，應(yīng)特別加強(qiáng)保密措施。5.5.4數(shù)據(jù)銷毀：對于超過保存期限或不再需要的盤查信息，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行安全銷毀，確保信息不會被非法恢復(fù)或使用。6.相關(guān)文件《環(huán)境管理手冊》《溫室氣體盤查技術(shù)規(guī)范》（可引用國家、行業(yè)或國際標(biāo)準(zhǔn)）《數(shù)據(jù)管理規(guī)定》《文件控制程序》《記錄控制程序》7.記錄GHG盤查數(shù)據(jù)收集表及原始記錄數(shù)據(jù)驗證與審核記錄GHG排放量計算過程表GHG盤查報告（草案及終稿）信息變更申請及審批記錄數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)記錄信息訪問與借閱記錄相關(guān)會議紀(jì)要（記錄的保存期限應(yīng)符合組織規(guī)定及相關(guān)法規(guī)要求，通常不少于[具體年限，如五年