高速公路養(yǎng)護風險分級管控及隱患排查治理雙重預防管理制度一、總則1.1目的為加強高速公路養(yǎng)護安全管理，有效防范和遏制養(yǎng)護作業(yè)安全事故的發(fā)生，建立健全高速公路養(yǎng)護風險分級管控及隱患排查治理雙重預防機制，特制定本制度。1.2適用范圍本制度適用于公司負責養(yǎng)護的所有高速公路路段的養(yǎng)護作業(yè)活動，涵蓋日常巡查、保養(yǎng)維修、專項工程等各類養(yǎng)護工作。1.3法律法規(guī)依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《公路安全保護條例》《公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程》等相關法律法規(guī)和行業(yè)標準制定。二、管理機構與職責2.1管理機構成立以公司總經(jīng)理為組長，分管副總經(jīng)理為副組長，各部門負責人、養(yǎng)護項目經(jīng)理等為成員的高速公路養(yǎng)護風險分級管控及隱患排查治理工作領導小組（以下簡稱“領導小組”）。領導小組下設辦公室，辦公室設在安全管理部，負責日常工作的組織協(xié)調(diào)。2.2領導小組職責組長職責：全面領導高速公路養(yǎng)護風險分級管控及隱患排查治理工作，審批重大風險管控措施和隱患治理方案，確保公司養(yǎng)護作業(yè)安全符合法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。副組長職責：協(xié)助組長開展工作，負責組織制定風險分級管控和隱患排查治理相關制度、標準和流程，督促各部門、各項目落實工作任務。成員職責：按照職責分工，負責組織本部門、本項目的風險辨識、評估及隱患排查治理工作，落實風險管控措施和隱患治理方案，及時向領導小組匯報工作進展情況。2.3各部門職責安全管理部：負責制定公司風險分級管控及隱患排查治理制度、標準和流程；組織開展風險辨識、評估和分級工作；監(jiān)督檢查各部門、各項目隱患排查治理工作的落實情況；建立風險分級管控和隱患排查治理信息臺賬；組織開展相關培訓和宣傳教育活動。養(yǎng)護管理部：負責組織養(yǎng)護作業(yè)單位開展日常養(yǎng)護作業(yè)中的風險辨識和隱患排查工作；審核養(yǎng)護作業(yè)單位的風險管控措施和隱患治理方案；監(jiān)督養(yǎng)護作業(yè)單位按照相關規(guī)范和標準進行作業(yè)。工程管理部：負責在養(yǎng)護專項工程實施過程中，組織施工單位進行風險辨識和隱患排查；對施工單位的風險管控措施和隱患治理方案進行審查和監(jiān)督實施；協(xié)調(diào)解決工程施工中的安全問題。財務部門：負責保障風險分級管控及隱患排查治理工作所需的資金投入，對相關費用進行合理安排和管理。人力資源部門：負責組織開展風險分級管控及隱患排查治理相關的培訓工作，將安全知識納入員工績效考核內(nèi)容。養(yǎng)護作業(yè)單位：具體負責養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場的風險辨識、評估和管控工作；及時排查和治理養(yǎng)護作業(yè)中的安全隱患；按照規(guī)定編制應急預案并定期進行演練。三、風險分級管控3.1風險辨識辨識范圍：涵蓋高速公路養(yǎng)護作業(yè)的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于日常巡查、路面病害處理、橋梁隧道檢測維修、交通安全設施維護等作業(yè)活動，以及養(yǎng)護機械設備的使用、停放、運輸?shù)冗^程。辨識方法：采用安全檢查表法、工作危害分析法、故障類型和影響分析法等方法，結合養(yǎng)護作業(yè)實際情況，組織安全管理人員、技術人員、一線作業(yè)人員等進行全面系統(tǒng)的風險辨識。辨識頻率：日常養(yǎng)護作業(yè)每月至少進行一次風險辨識；養(yǎng)護專項工程在施工前、施工過程中及施工結束后分別進行專項風險辨識。3.2風險評估評估內(nèi)容：對辨識出的風險進行分析，評估風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度?？赡苄灾饕紤]人員失誤、設備故障、環(huán)境因素等影響因素；后果嚴重程度主要考慮人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞、交通擁堵等方面。評估方法：采用定性與定量相結合的方法，如風險矩陣法、作業(yè)條件危險性評價法（LEC法）等，確定風險等級。評估組織：由安全管理部牽頭，組織相關部門和人員成立風險評估小組，對辨識出的風險進行評估。3.3風險分級根據(jù)風險評估結果，將風險分為四個等級：重大風險（紅色）、較大風險（橙色）、一般風險（黃色）和低風險（藍色）。重大風險（紅色）：發(fā)生的可能性高，后果極其嚴重，可能導致群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴重影響高速公路正常通行的風險。較大風險（橙色）：發(fā)生的可能性較大，后果嚴重，可能導致多人傷亡、較大財產(chǎn)損失或較長時間交通中斷的風險。一般風險（黃色）：發(fā)生的可能性一般，后果較嚴重，可能導致人員受傷、一定財產(chǎn)損失或局部交通擁堵的風險。低風險（藍色）：發(fā)生的可能性較小，后果較輕，可能導致輕微人員傷害或少量財產(chǎn)損失的風險。3.4風險管控措施針對不同等級的風險，制定相應的管控措施，包括工程技術措施、管理措施、教育措施、應急措施等。重大風險管控：由公司主要負責人親自負責，制定專項管控方案，明確責任人和時間節(jié)點，采取最嚴格的管控措施，確保風險得到有效控制。同時，將重大風險信息及時上報上級主管部門。較大風險管控：由分管副總經(jīng)理負責，組織相關部門制定管控方案，加強對風險的監(jiān)測和預警，定期檢查管控措施的落實情況。一般風險管控：由養(yǎng)護管理部或工程管理部負責人負責，督促相關作業(yè)單位落實管控措施，定期進行風險評估和檢查。低風險管控：由養(yǎng)護作業(yè)單位負責人負責，按照常規(guī)的安全管理要求進行管控，及時消除風險隱患。3.5風險管控動態(tài)管理定期對風險管控情況進行評估和更新，當養(yǎng)護作業(yè)內(nèi)容、環(huán)境條件、設備設施等發(fā)生變化時，及時重新進行風險辨識、評估和分級，調(diào)整管控措施。加強對風險管控措施落實情況的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保風險始終處于可控狀態(tài)。四、隱患排查治理4.1隱患排查排查內(nèi)容：包括養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場的安全設施設置、機械設備運行狀況、人員操作規(guī)范、管理制度執(zhí)行等方面。具體檢查項目按照相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司內(nèi)部制度執(zhí)行。排查方式：采用日常巡查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等多種方式進行隱患排查。日常巡查：由養(yǎng)護作業(yè)單位每天對養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場進行巡查，重點檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況、設備運行情況、人員操作是否規(guī)范等。專項檢查：由安全管理部或相關部門定期組織對特定領域或重點項目進行專項檢查，如橋梁隧道專項檢查、交通安全設施專項檢查等。季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，組織開展季節(jié)性安全檢查，如冬季防滑保通檢查、夏季防暑防汛檢查等。節(jié)假日檢查：在重要節(jié)假日和重大活動期間，組織對高速公路養(yǎng)護作業(yè)進行全面檢查，確保節(jié)日期間的交通安全。排查頻率：日常巡查每日進行；專項檢查每月至少進行一次；季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查根據(jù)實際情況適時開展。4.2隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為重大隱患和一般隱患。重大隱患：是指可能導致重大安全事故發(fā)生，或整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.3隱患治理一般隱患治理：由養(yǎng)護作業(yè)單位負責人組織立即整改，在整改過程中做好記錄。整改完成后，由養(yǎng)護作業(yè)單位自行組織驗收，并將驗收結果報養(yǎng)護管理部備案。重大隱患治理：對于重大隱患，由安全管理部下達隱患整改通知書，明確整改責任單位、整改措施、整改期限和整改要求。整改責任單位應制定詳細的整改方案，經(jīng)公司領導小組審批后實施。在整改過程中，要加強對整改情況的監(jiān)督檢查，確保整改工作按計劃進行。整改完成后，由安全管理部組織相關部門進行驗收，驗收合格后方可恢復正常作業(yè)。4.4隱患排查治理臺賬建立隱患排查治理臺賬，對隱患的排查時間、地點、內(nèi)容、等級、整改情況等進行詳細記錄。臺賬應包括隱患的基本信息、整改方案、整改責任人、整改期限、整改結果等內(nèi)容。定期對隱患排查治理臺賬進行統(tǒng)計分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和特點，為制定針對性的預防措施提供依據(jù)。五、信息報送與公開5.1信息報送養(yǎng)護作業(yè)單位應每周向養(yǎng)護管理部報送隱患排查治理情況，包括排查出的隱患數(shù)量、等級、整改情況等。養(yǎng)護管理部應每月向安全管理部報送養(yǎng)護作業(yè)中的風險管控和隱患排查治理工作情況總結，分析存在的問題，提出改進措施和建議。安全管理部應每季度向領導小組和上級主管部門報送公司高速公路養(yǎng)護風險分級管控及隱患排查治理工作情況報告，并及時報告重大風險和重大隱患的發(fā)現(xiàn)、處理情況。5.2信息公開公司應在內(nèi)部宣傳欄、辦公網(wǎng)絡等平臺上定期公開風險分級管控和隱患排查治理工作情況，接受員工的監(jiān)督。對于涉及公眾利益的重大風險和隱患信息，按照相關規(guī)定及時向社會公開，保障公眾的知情權和監(jiān)督權。六、培訓與教育6.1培訓計劃安全管理部應制定年度培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等，確保相關人員掌握風險分級管控和隱患排查治理的基本知識和技能。6.2培訓內(nèi)容法律法規(guī)和標準規(guī)范：包括《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《公路安全保護條例》《公路養(yǎng)護安全作業(yè)規(guī)程》等相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。風險辨識與評估方法：如安全檢查表法、工作危害分析法、風險矩陣法等。隱患排查治理流程：包括隱患排查的方法、隱患分級標準、隱患治理的措施和要求等。應急處置知識：包括應急預案的內(nèi)容、應急救援的程序和方法等。6.3培訓方式采用集中培訓、現(xiàn)場教學、案例分析、在線學習等多種方式進行培訓，提高培訓效果。6.4培訓考核培訓結束后，應組織考核，考核不合格的人員應進行補考或重新培訓，確保培訓質(zhì)量。七、應急管理7.1應急預案制定養(yǎng)護管理部應組織制定高速公路養(yǎng)護作業(yè)應急預案，明確應急組織機構、應急響應程序、應急救援措施等內(nèi)容。應急預案應與公司的總體應急預案相銜接，具有針對性和可操作性。7.2應急演練定期組織開展應急演練，演練內(nèi)容包括火災、坍塌、交通事故等常見事故的應急處置。演練應制定詳細的方案，明確演練目的、時間、地點、參與人員等，演練結束后應進行總結評估，針對存在的問題及時對應急預案進行修訂和完善。7.3應急物資儲備養(yǎng)護作業(yè)單位應按照應急預案的要求，儲備必要的應急物資和設備，如滅火器、消防沙、警示標志、搶險工具等。定期對應急物資和設備進行檢查和維護，確保其性能良好、數(shù)量充足。7.4應急響應與救援發(fā)生安全事故后，現(xiàn)場人員應立即報告養(yǎng)護作業(yè)單位負責人和公司安全管理部。公司應立即啟動應急預案，組織救援力量進行搶險救援，保護事故現(xiàn)場，及時向上級主管部門報告事故情況。八、監(jiān)督考核8.1監(jiān)督檢查安全管理部應定期對各部門、各項目的風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風險辨識評估情況、隱患排查治理情況、培訓教育情況等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，責令限期整改。對整改不力的單位和個人，應進行嚴