企業(yè)信息安全手冊第一章總則一、手冊編制目的本手冊旨在規(guī)范企業(yè)信息安全管理流程，明確各崗位安全職責(zé)，防范信息泄露、篡改、損壞等風(fēng)險，保障企業(yè)核心信息資產(chǎn)安全，保證業(yè)務(wù)連續(xù)性，符合《_________網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法律法規(guī)要求。二、適用范圍本手冊適用于企業(yè)全體員工（包括正式員工、實習(xí)生、外包人員）、各部門及分支機構(gòu)，涵蓋企業(yè)所有信息資產(chǎn)（包括但不限于電子文檔、數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)賬號、終端設(shè)備、紙質(zhì)資料等）的管理、使用及保護環(huán)節(jié)。三、核心原則最小權(quán)限原則：員工僅獲得履行工作所必需的信息訪問權(quán)限。全程管控原則：信息資產(chǎn)從產(chǎn)生、存儲、傳輸?shù)戒N毀的全生命周期均需納入安全管理。責(zé)任到人原則：明確信息資產(chǎn)的安全責(zé)任人，落實“誰使用、誰負責(zé)”。預(yù)防為主原則：通過技術(shù)手段和管理措施提前識別并處置安全風(fēng)險。第二章信息安全管理職責(zé)一、信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組組成：組長由總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由分管技術(shù)副總經(jīng)理及*法務(wù)總監(jiān)擔(dān)任，成員包括IT部門、人力資源部、行政部、財務(wù)部等部門負責(zé)人。職責(zé)：審定企業(yè)信息安全戰(zhàn)略、制度及應(yīng)急預(yù)案；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大信息安全事件的處置資源；監(jiān)督各部門安全職責(zé)落實情況，審批年度安全審計報告。二、IT部門負責(zé)人：*IT經(jīng)理職責(zé)：制定并執(zhí)行技術(shù)防護方案（如防火墻配置、數(shù)據(jù)加密、漏洞掃描等）；管理企業(yè)信息系統(tǒng)（如OA、ERP、CRM等）的賬號權(quán)限，定期審計權(quán)限使用情況；組織信息安全技術(shù)培訓(xùn)，提供安全事件技術(shù)支持；定期備份核心數(shù)據(jù)，保證備份數(shù)據(jù)的可用性和完整性。三、各部門負責(zé)人職責(zé)：組織本部門員工學(xué)習(xí)信息安全制度，簽訂《信息安全責(zé)任書》；審核本部門信息資產(chǎn)的使用需求，嚴(yán)格控制敏感信息的知悉范圍；配合IT部門開展安全檢查，及時整改本部門安全隱患。四、全體員工職責(zé)：嚴(yán)格遵守信息安全制度，妥善保管個人賬號及密碼；發(fā)覺安全風(fēng)險（如異常登錄、病毒感染、信息泄露等）立即向IT部門及本部門負責(zé)人報告；規(guī)范使用企業(yè)信息資產(chǎn)，嚴(yán)禁泄露、濫用工作中接觸的敏感信息。第三章信息資產(chǎn)分類與分級管理一、信息資產(chǎn)分類根據(jù)信息屬性及業(yè)務(wù)需求，將企業(yè)信息資產(chǎn)分為以下四類：資產(chǎn)類別包含內(nèi)容文檔資料電子文檔（Word、Excel、PDF等）、紙質(zhì)文件（合同、報告、會議紀(jì)要等）系統(tǒng)與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)（OA、ERP等）、數(shù)據(jù)庫（客戶數(shù)據(jù)、財務(wù)數(shù)據(jù)等）、日志文件硬件設(shè)備服務(wù)器、終端電腦、移動存儲設(shè)備（U盤、移動硬盤）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機）其他資產(chǎn)域名、證書、軟件著作權(quán)、合作伙伴提供的保密信息二、信息資產(chǎn)分級根據(jù)信息泄露對企業(yè)的潛在影響，將信息分為三級，并明確對應(yīng)保護要求：級別定義示例保護要求一級核心敏感信息，泄露將導(dǎo)致企業(yè)重大損失（如經(jīng)濟損失、聲譽損害、法律風(fēng)險）未公開財務(wù)數(shù)據(jù)、核心技術(shù)資料、客戶隱私信息加密存儲+訪問權(quán)限審批+全程操作審計+定期備份二級重要業(yè)務(wù)信息，泄露將影響企業(yè)正常運營或客戶關(guān)系內(nèi)部管理制度、項目計劃、普通客戶信息權(quán)限管控+操作留痕+禁止外傳三級一般公開信息，泄露影響較小企業(yè)宣傳資料、組織架構(gòu)圖標(biāo)識管理+規(guī)范使用渠道三、信息資產(chǎn)清單模板各部門需定期梳理本部門信息資產(chǎn)，填寫《信息資產(chǎn)清單表》，報IT部門備案：資產(chǎn)名稱資產(chǎn)類別所屬部門信息級別責(zé)任人存放位置/系統(tǒng)安全措施更新日期2024年度財務(wù)報表文檔資料財務(wù)部一級*財務(wù)經(jīng)理服務(wù)器加密文件夾AES256加密+權(quán)限雙審2024-03-15客戶管理系統(tǒng)系統(tǒng)與數(shù)據(jù)市場部二級*市場總監(jiān)內(nèi)網(wǎng)ERP系統(tǒng)密碼復(fù)雜度+登錄IP限制2024-04-01第四章信息安全日常管理措施一、物理環(huán)境安全規(guī)范適用場景：服務(wù)器機房、檔案室、辦公區(qū)域等物理場所的安全管理。操作步驟：出入控制：服務(wù)器機房、檔案室實行“雙人雙鎖”管理，僅授權(quán)人員（IT運維人員、檔案管理員）可憑門禁卡及密碼進入；辦公區(qū)域外來人員需在前臺登記并由員工陪同進入，禁止無關(guān)人員接觸敏感設(shè)備。設(shè)備防護：服務(wù)器機柜需安裝防塵、防火、溫濕度監(jiān)控設(shè)備，溫度控制在18-27℃，濕度40%-60%；終端設(shè)備（電腦、打印機等）離開辦公區(qū)域需鎖定屏幕（快捷鍵Win+L），下班后關(guān)閉電源。紙質(zhì)資料管理：一級、二級紙質(zhì)文件需存帶鎖文件柜，鑰匙由專人保管；廢棄紙質(zhì)文件需使用碎紙機銷毀，涉密文件需交叉碎紙（縱橫向切割）。二、網(wǎng)絡(luò)訪問控制要求適用場景：員工訪問企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)、使用外部網(wǎng)絡(luò)的安全管理。操作步驟：內(nèi)部系統(tǒng)訪問：員工需通過企業(yè)域賬號登錄業(yè)務(wù)系統(tǒng)，禁止共享賬號；一級系統(tǒng)訪問需啟用“雙因素認證”（如密碼+動態(tài)令牌）。外部網(wǎng)絡(luò)使用：禁止連接外部Wi-Fi訪問企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)，必須使用企業(yè)提供的VPN；VPN賬號實行“一人一賬”，密碼每90天更新一次，連續(xù)輸錯5次賬號自動鎖定30分鐘。網(wǎng)絡(luò)行為規(guī)范：禁止在企業(yè)終端設(shè)備上、安裝非工作軟件（如游戲、盜版工具）；禁止通過外部郵箱、網(wǎng)盤傳輸企業(yè)一級、二級信息，需通過企業(yè)加密傳輸系統(tǒng)。三、數(shù)據(jù)全生命周期保護策略適用場景：數(shù)據(jù)從產(chǎn)生到銷毀各階段的安全管理。操作步驟：數(shù)據(jù)產(chǎn)生：含敏感信息的電子文檔需標(biāo)注密級（如“一級-財務(wù)數(shù)據(jù)”），標(biāo)題包含“[內(nèi)部保密]”字樣；數(shù)據(jù)錄入需校驗準(zhǔn)確性，避免因錯誤數(shù)據(jù)導(dǎo)致決策風(fēng)險。數(shù)據(jù)存儲：一級數(shù)據(jù)存儲在專用加密服務(wù)器，采用“異地+云端”雙備份模式，每日備份；終端設(shè)備禁止存儲一級數(shù)據(jù)，二級數(shù)據(jù)存儲需啟用系統(tǒng)加密功能（如BitLocker）。數(shù)據(jù)傳輸：內(nèi)部傳輸一級數(shù)據(jù)需通過企業(yè)加密郵件系統(tǒng)，接收方需確認簽收；外部傳輸二級及以上數(shù)據(jù)需填寫《數(shù)據(jù)外傳申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人及IT部門審批后，使用加密U盤或企業(yè)安全傳輸通道。數(shù)據(jù)銷毀：電子數(shù)據(jù)使用專業(yè)數(shù)據(jù)擦除工具（如DBAN）進行3次覆寫刪除，保證無法恢復(fù)；紙質(zhì)數(shù)據(jù)通過碎紙機銷毀，涉密數(shù)據(jù)需監(jiān)銷并記錄銷毀人、銷毀時間。四、終端設(shè)備安全管理細則適用場景：員工使用的電腦、手機、移動存儲設(shè)備等終端的安全管理。操作步驟：設(shè)備接入：新終端接入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)前，需由IT部門安裝殺毒軟件、終端管理系統(tǒng)（EDR），并完成安全基線配置；禁止未經(jīng)授權(quán)的個人設(shè)備（BYOD）接入內(nèi)部業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。使用規(guī)范：終端密碼需包含大小寫字母、數(shù)字、特殊符號，長度不少于12位，每60天更新；禁止終端設(shè)備自動登錄郵箱、系統(tǒng)，離開時需鎖定屏幕；移動存儲設(shè)備（U盤、移動硬盤）需經(jīng)IT部門登記并加密，僅限工作范圍內(nèi)使用。維護與報廢：終端設(shè)備出現(xiàn)異常（如死機、頻繁彈窗）需立即斷網(wǎng)并報IT部門處理，禁止自行拆機維修；報廢終端需由IT部門清除數(shù)據(jù)并出具《數(shù)據(jù)銷毀證明》，硬件設(shè)備交專業(yè)機構(gòu)回收。第五章信息安全事件應(yīng)急響應(yīng)一、事件分級與響應(yīng)時限根據(jù)事件影響范圍及損失程度，將信息安全事件分為三級：級別定義響應(yīng)時限示例一級重大事件：核心系統(tǒng)癱瘓、大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露15分鐘內(nèi)啟動響應(yīng)服務(wù)器被黑客攻擊導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)泄露二級較大事件：重要系統(tǒng)異常、部分?jǐn)?shù)據(jù)損壞30分鐘內(nèi)啟動響應(yīng)OA系統(tǒng)病毒感染，無法正常辦公三級一般事件：單臺終端故障、少量信息泄露2小時內(nèi)啟動響應(yīng)員工電腦中木馬，個人文件被加密二、應(yīng)急響應(yīng)流程適用場景：發(fā)生信息安全事件時的處置流程。操作步驟：事件發(fā)覺與報告：發(fā)覺人（員工或系統(tǒng)監(jiān)測工具）立即向IT部門應(yīng)急聯(lián)系人（*IT經(jīng)理，電話分機號8888）及本部門負責(zé)人報告，說明事件類型、影響范圍、發(fā)生時間；IT部門接到報告后，10分鐘內(nèi)初步判斷事件級別，并上報信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組。事件研判與啟動預(yù)案：信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)事件級別，啟動對應(yīng)應(yīng)急預(yù)案（如《一級事件專項應(yīng)急預(yù)案》）；成立應(yīng)急小組，由IT部門牽頭，法務(wù)、行政、業(yè)務(wù)部門配合，明確分工（技術(shù)處置、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)、對外溝通等）。事件處置：技術(shù)處置：IT部門立即隔離受影響設(shè)備（如斷網(wǎng)、拔網(wǎng)線），阻止風(fēng)險擴散；根據(jù)事件類型采取殺毒、數(shù)據(jù)恢復(fù)、系統(tǒng)加固等措施；業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)：業(yè)務(wù)部門制定臨時替代方案（如手工操作），減少業(yè)務(wù)中斷時間；證據(jù)留存：對事件現(xiàn)場（日志、截圖、設(shè)備等）進行封存，配合后續(xù)調(diào)查。事后總結(jié)與改進：事件處置完成后24小時內(nèi)，IT部門編寫《事件處置報告》，報送信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組；3個工作日內(nèi)召開總結(jié)會，分析事件原因，整改安全漏洞（如升級系統(tǒng)、加強權(quán)限管控），更新應(yīng)急預(yù)案。三、安全事件報告模板發(fā)覺信息安全事件后，需填寫《安全事件報告表》：事件名稱報告時間年月日時分報告人姓名：*某；部門：IT部；聯(lián)系方式：分機號6666事件級別□一級□二級□三級事件發(fā)生時間年月日時分發(fā)覺時間年月日時分事件描述（如：員工*某電腦彈出勒索病毒提示，桌面文件被加密，無法打開）影響范圍（如：涉及財務(wù)部3臺終端，影響10份一級文件讀?。┮巡扇〈胧ㄈ纾阂褦嗑W(wǎng)，隔離終端，正在使用殺毒工具掃描）后續(xù)需求（如：需緊急恢復(fù)財務(wù)數(shù)據(jù)，協(xié)助排查病毒來源）第六章監(jiān)督檢查與考核一、日常檢查與專項審計日常檢查：IT部門每月對信息系統(tǒng)運行、終端設(shè)備安全、數(shù)據(jù)備份情況等進行抽查，填寫《安全檢查記錄表》，對發(fā)覺的問題下達《整改通知書》，限期3個工作日內(nèi)整改。專項審計：信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組每半年組織一次全面安全審計，涵蓋制度執(zhí)行、權(quán)限管理、應(yīng)急演練等內(nèi)容，審計結(jié)果納入部門年度績效考核。二、違規(guī)處理對違反信息安全制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重采取以下措施：一般違規(guī)（如密碼強度不足、未及時鎖定屏幕）：口頭警告，責(zé)令書面檢討，重新參加安全培訓(xùn)