乙醇?；饭芾碇贫鹊谝徽驴倓t第一條為規(guī)范公司乙醇危險化學品的管理，有效防范和化解相關(guān)安全風險，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求，同時響應(yīng)集團母公司關(guān)于?；饭芾淼闹笇б庖姡Y(jié)合公司實際防控需求與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化目標，特制定本制度。本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以及行業(yè)安全生產(chǎn)標準，旨在明確乙醇?；饭芾淼恼咭罁?jù)、適用范圍、核心術(shù)語及管理原則，為公司乙醇?；饭芾淼南到y(tǒng)性、規(guī)范化提供制度保障。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋乙醇?；返牟少?、儲存、使用、運輸、廢棄處置等全生命周期管理，以及涉及乙醇?；返臉I(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目審批等環(huán)節(jié)。凡在公司管理范圍內(nèi)與乙醇?；废嚓P(guān)的活動，均須嚴格遵守本制度規(guī)定，確保業(yè)務(wù)場景下的管理合規(guī)性。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：1.乙醇?；穼ｍ椆芾恚褐腹踞槍σ掖嘉ｋU化學品從采購、儲存、使用到處置的全流程實施的風險識別、管控措施、應(yīng)急處置及合規(guī)監(jiān)督的管理活動，旨在最大限度降低安全與環(huán)境風險。2.專項風險：指在乙醇危化品管理過程中可能引發(fā)重大安全事故、環(huán)境污染或法律責任的不確定性因素，如儲存環(huán)境不規(guī)范、操作人員違規(guī)、應(yīng)急處置能力不足等。3.XX合規(guī)：指公司乙醇?；饭芾砘顒臃蠂曳煞ㄒ?guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部制度要求的狀態(tài)，包括采購合規(guī)、使用合規(guī)、處置合規(guī)等。4.XX責任體系：指公司基于乙醇?；饭芾礞湕l，明確決策層、管理層、執(zhí)行層及業(yè)務(wù)部門的責任分工，形成責任到人、協(xié)同聯(lián)動的管理機制。第四條乙醇危化品專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：1.全面覆蓋：管理范圍覆蓋乙醇?；返母鱾€環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。2.責任到人：明確各級人員職責，建立可追溯的責任體系。3.風險導向：以風險管控為核心，優(yōu)先防范高風險環(huán)節(jié)。4.持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化流程與技術(shù)手段。5.合法合規(guī)：確保所有管理活動符合法律法規(guī)及行業(yè)標準。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對乙醇?；穼ｍ椆芾碡摽傌煟袚I(lǐng)導責任；分管安全、生產(chǎn)或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導為直接責任人，負責具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。主要負責人及直接責任人需定期研究乙醇?；饭芾碜h題，審批重大風險處置方案，確保管理資源投入與管理要求落實到位。第六條公司設(shè)立乙醇?；穼ｍ椆芾眍I(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），作為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批和監(jiān)督評價的決策機構(gòu)。領(lǐng)導小組由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括安全、生產(chǎn)、采購、倉儲、人力資源等相關(guān)部門負責人。領(lǐng)導小組職責包括：1.審議乙醇危化品專項管理制度及重大風險防控方案；2.統(tǒng)籌跨部門協(xié)作，協(xié)調(diào)資源解決管理中的重大問題；3.定期聽取管理進展報告，監(jiān)督制度執(zhí)行效果；4.決定重大風險事件的處置原則與責任追究。第七條公司設(shè)立乙醇危化品專項管理辦公室（設(shè)在XX部門，以下簡稱“辦公室”），作為日常管理執(zhí)行機構(gòu)，負責：1.牽頭制定和完善乙醇危化品專項管理制度；2.組織開展風險識別與評估，發(fā)布風險預警；3.監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況，開展合規(guī)審查；4.負責培訓宣貫工作，提升全員管理意識；5.統(tǒng)籌應(yīng)急資源，協(xié)調(diào)處置一般風險事件。第八條各部門及下屬單位職責劃分如下：1.牽頭部門（XX部門）：-負責專項管理制度建設(shè)與修訂；-組織季度風險排查，形成分析報告；-落實培訓考核，確保員工掌握操作規(guī)范；-對違規(guī)行為進行初步核查，提出處理建議。2.專責部門（安全、生產(chǎn)、倉儲等部門）：-安全部門：審核乙醇?；穬Υ妗⑹褂弥械陌踩胧?；-生產(chǎn)部門：監(jiān)督生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝合規(guī)性；-倉儲部門：落實儲存環(huán)境監(jiān)控與出入庫管理。3.業(yè)務(wù)部門/下屬單位：-落實本領(lǐng)域乙醇?；饭芾硪?，執(zhí)行操作規(guī)程；-開展日常風險自查，及時上報異常情況；-確保人員持證上崗，規(guī)范使用防護設(shè)備。第九條基層執(zhí)行崗（如操作工、倉管員等）需履行以下合規(guī)操作責任：1.崗位簽訂合規(guī)承諾書，明確個人責任；2.嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，拒絕違章指揮；3.發(fā)現(xiàn)風險隱患立即上報，協(xié)助調(diào)查處置；4.參加定期培訓，保持應(yīng)急處置能力。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條采購環(huán)節(jié)：-供應(yīng)商需通過資質(zhì)審核，重點審查其安全生產(chǎn)許可、質(zhì)量管理體系；-采購合同需明確乙醇?；愤\輸、包裝、標簽等合規(guī)要求；-嚴禁向無資質(zhì)或存在安全問題的供應(yīng)商采購。第十一條儲存環(huán)節(jié)：-乙醇?；沸鑼齑娣?，與其他物質(zhì)隔離，儲存區(qū)應(yīng)符合消防、通風等標準；-設(shè)置明顯的安全警示標識，記錄出入庫臺賬；-嚴禁超量儲存或違規(guī)混放，定期檢測儲存環(huán)境（如溫濕度、泄漏情況）。第十二條使用環(huán)節(jié)：-操作人員需經(jīng)專業(yè)培訓并持證上崗，佩戴個人防護用品；-嚴禁在密閉空間或高溫環(huán)境下違規(guī)使用；-使用過程產(chǎn)生的廢液需分類收集，交由合規(guī)機構(gòu)處理。第十三條運輸環(huán)節(jié)：-采用符合規(guī)定的車輛運輸，駕駛?cè)藛T需具備?；愤\輸資質(zhì)；-運輸路線需避開人口密集區(qū)，配備應(yīng)急器材；-行程需向辦公室報備，確保全程可追溯。第十四條廢棄物處置：-廢棄乙醇?；沸杞挥捎匈Y質(zhì)的機構(gòu)處理，簽訂轉(zhuǎn)移聯(lián)單；-禁止私自傾倒或焚燒，處置過程需全程記錄；-辦公室定期核查處置機構(gòu)合規(guī)性。第十五條應(yīng)急準備：-制定乙醇危化品泄漏、火災等專項預案，定期演練；-配備滅火器、吸收棉等應(yīng)急物資，確保完好有效；-發(fā)生事故時，先控制現(xiàn)場，逐級上報至領(lǐng)導小組。第十六條承包商管理：-承包商需提供乙醇?；饭芾矸桨福?jīng)審核后方可作業(yè)；-公司派員監(jiān)督作業(yè)過程，嚴禁轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包；-完工后需提交管理報告，辦公室存檔備查。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：-辦公室每年評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；-領(lǐng)導小組審議通過后，發(fā)布新制度并組織宣貫。第十八條風險識別預警機制：-每季度開展全面風險排查，形成清單并分級（一般/重大）；-辦公室分析風險趨勢，向領(lǐng)導小組提交預警通知；-高風險項需制定專項整改計劃，限時銷項。第十九條合規(guī)審查機制：-將乙醇危化品合規(guī)審查嵌入采購審批、合同簽訂、項目啟動等節(jié)點；-未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，不得實施相關(guān)活動；-審查結(jié)果納入部門考核，問題突出的需約談負責人。第二十條風險應(yīng)對機制：-一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，辦公室備案；-重大風險由領(lǐng)導小組牽頭，成立應(yīng)急小組協(xié)同處置；-事件處置完畢后需形成報告，分析原因并優(yōu)化預防措施。第二十一條責任追究機制：-違規(guī)情形包括：未按規(guī)定儲存、擅自使用、上報遲延等；-處罰標準：一般違規(guī)處警告或罰款，重大違規(guī)追究領(lǐng)導責任；-處罰結(jié)果與績效考核、評優(yōu)評先掛鉤。第二十二條評估改進機制：-每年組織管理有效性評估，包括制度執(zhí)行率、風險控制效果等；-辦公室匯總問題清單，制定改進計劃并跟蹤落實；-評估結(jié)果向領(lǐng)導小組匯報，作為制度修訂依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：-各級領(lǐng)導需定期研究乙醇?；饭芾碜h題，確保資源投入；-辦公室協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，解決管理中的堵點難點。第二十四條考核激勵機制：-將乙醇?；泛弦?guī)情況納入部門年度考核，占比不低于X%；-實行“一票否決”，管理不達標的部門不得評優(yōu)；-對突出貢獻的個人給予獎勵，費用從專項預算列支。第二十五條培訓宣傳機制：-管理層需接受合規(guī)履職培訓，重點學習法律責任與領(lǐng)導職責；-一線員工每月進行操作規(guī)范培訓，考核合格后方可上崗；-制作乙醇?；饭芾硎謨裕瑥堎N警示標識，營造宣傳氛圍。第二十六條信息化支撐：-開發(fā)乙醇危化品管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、儲存、使用數(shù)據(jù)實時錄入；-通過系統(tǒng)進行風險預警、臺賬管理，提升監(jiān)管效率；-數(shù)據(jù)備份與權(quán)限控制需符合信息安全規(guī)定。第二十七條文化建設(shè)：-定期發(fā)布乙醇?；泛弦?guī)手冊，強調(diào)“生命至上”理念；-組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強化責任意識；-通過案例警示、知識競賽等形式，深化全員合規(guī)文化。第二十八條報告制度：-風險事件需在X小時內(nèi)上報至辦公室，隨后逐級遞送至領(lǐng)導小組；