九小場(chǎng)所安全責(zé)任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)消防法》《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》等法律法規(guī)，結(jié)合《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《消防安全管理規(guī)定》《職業(yè)病危害防治管理規(guī)定》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及XX集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)健康、食品安全等方面的管理要求，同時(shí)為有效防控XX小場(chǎng)所作業(yè)過(guò)程中的各類安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程，提升企業(yè)整體安全管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有XX小場(chǎng)所的作業(yè)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等活動(dòng)場(chǎng)景，包括但不限于辦公室、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、食堂、宿舍等，以及所有涉及人員密集、易燃易爆、危險(xiǎn)品存儲(chǔ)等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的場(chǎng)所。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司針對(duì)XX小場(chǎng)所可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過(guò)程管控、應(yīng)急響應(yīng)、持續(xù)改進(jìn)等方面實(shí)施的全流程管理體系。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指XX小場(chǎng)所作業(yè)過(guò)程中可能引發(fā)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等不利后果的危險(xiǎn)因素，包括但不限于火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)、觸電風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)、化學(xué)品泄漏風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”是指XX小場(chǎng)所的作業(yè)活動(dòng)、設(shè)施設(shè)備、人員行為等均符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)范要求。第四條XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）“全面覆蓋”原則，即所有XX小場(chǎng)所及其作業(yè)活動(dòng)均納入管理范圍，不留死角；（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各層級(jí)、各崗位的安全管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，即聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，優(yōu)先管控重大風(fēng)險(xiǎn)；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即通過(guò)定期評(píng)估和動(dòng)態(tài)調(diào)整，不斷提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)等工作的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理工作的落實(shí)。第六條公司設(shè)立XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、人力資源、財(cái)務(wù)、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理工作，制定總體規(guī)劃和重大政策；（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案、應(yīng)急預(yù)案及資源投入計(jì)劃；（三）監(jiān)督各層級(jí)XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理責(zé)任的落實(shí)情況，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)問(wèn)題；（四）定期聽(tīng)取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，評(píng)估管理成效，提出改進(jìn)要求。第七條XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在XX部門(mén)），負(fù)責(zé)日常管理工作，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程；（二）協(xié)調(diào)開(kāi)展XX小場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估和預(yù)警；（三）指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)及下屬單位落實(shí)XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理要求；（四）組織XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)培訓(xùn)、應(yīng)急演練和宣傳教育。第八條牽頭部門(mén)（XX部門(mén)）作為XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理的歸口部門(mén)，主要職責(zé)包括：（一）牽頭制定XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理制度體系，并組織落實(shí)；（二）組織開(kāi)展XX小場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）定期檢查XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理工作的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議；（四）統(tǒng)籌XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)培訓(xùn)，評(píng)估培訓(xùn)效果。第九條專責(zé)部門(mén)（XX部門(mén)）作為XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)支持部門(mén)，主要職責(zé)包括：（一）審核XX小場(chǎng)所安全設(shè)施設(shè)備、作業(yè)流程的合規(guī)性；（二）參與XX小場(chǎng)所重大安全事故的調(diào)查和處置，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施；（三）提供XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理的專業(yè)咨詢和技術(shù)支持；（四）監(jiān)督XX小場(chǎng)所安全管理體系的有效運(yùn)行。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位作為XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理的實(shí)施主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本單位XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理制度，開(kāi)展日常安全檢查；（二）組織員工學(xué)習(xí)XX小場(chǎng)所安全操作規(guī)程，確保人員合規(guī)作業(yè)；（三）及時(shí)報(bào)告XX小場(chǎng)所發(fā)生的安全隱患和事故，配合調(diào)查處置；（四）持續(xù)改進(jìn)XX小場(chǎng)所安全管理工作，提升本質(zhì)安全水平。第十一條基層執(zhí)行崗位員工作為XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，主要職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守XX小場(chǎng)所安全操作規(guī)程，落實(shí)崗位安全責(zé)任；（二）正確使用安全防護(hù)設(shè)施，拒絕違章指揮和違章作業(yè)；（三）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，參與風(fēng)險(xiǎn)處置和應(yīng)急響應(yīng)；（四）簽署崗位安全合規(guī)承諾書(shū)，主動(dòng)學(xué)習(xí)安全知識(shí)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條火災(zāi)防控管理。XX小場(chǎng)所必須符合消防安全標(biāo)準(zhǔn)，具體要求包括：（一）配備足夠的消防器材，定期檢查維護(hù)，確保完好有效；（二）嚴(yán)禁違規(guī)使用明火、電器，規(guī)范用電行為，定期檢測(cè)線路；（三）保持消防通道暢通，嚴(yán)禁堆放雜物，定期組織消防演練；（四）禁止在XX小場(chǎng)所內(nèi)吸煙或使用易燃易爆物品，落實(shí)禁煙措施。第十三條觸電風(fēng)險(xiǎn)防控管理。XX小場(chǎng)所必須落實(shí)防觸電措施，具體要求包括：（一）電氣設(shè)備應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)，定期檢測(cè)絕緣性能，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用；（二）臨時(shí)用電必須經(jīng)審批，使用合格電纜和配電箱，設(shè)置漏電保護(hù)裝置；（三）潮濕環(huán)境作業(yè)必須采取防潮措施，電氣設(shè)備應(yīng)防水防漏；（四）員工應(yīng)接受觸電急救培訓(xùn)，掌握應(yīng)急處置方法。第十四條機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)防控管理。XX小場(chǎng)所必須落實(shí)設(shè)備安全防護(hù)措施，具體要求包括：（一）機(jī)械設(shè)備應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)罩，運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁接觸旋轉(zhuǎn)部件；（二）設(shè)備操作人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無(wú)證操作或酒后操作；（三）定期檢查設(shè)備潤(rùn)滑、緊固情況，發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)維修；（四）設(shè)備維修時(shí)必須執(zhí)行停電掛牌制度，防止意外啟動(dòng)。第十五條化學(xué)品安全管控管理。XX小場(chǎng)所涉及化學(xué)品存儲(chǔ)、使用的，必須落實(shí)以下要求：（一）化學(xué)品必須分類存儲(chǔ)，遠(yuǎn)離火源、熱源，設(shè)置清晰標(biāo)識(shí)；（二）使用化學(xué)品必須佩戴防護(hù)用品，通風(fēng)不良場(chǎng)所應(yīng)強(qiáng)制佩戴呼吸防護(hù)器；（三）廢棄化學(xué)品應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)處置，嚴(yán)禁隨意傾倒；（四）建立化學(xué)品使用臺(tái)賬，記錄領(lǐng)用、使用、剩余情況。第十六條職業(yè)病危害防控管理。XX小場(chǎng)所必須落實(shí)職業(yè)病防護(hù)措施，具體要求包括：（一）產(chǎn)生粉塵、噪聲、有毒氣體的場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置局部排風(fēng)或全面通風(fēng)設(shè)施；（二）員工必須佩戴合格防護(hù)用品，定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查；（三）定期檢測(cè)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素濃度，確保符合標(biāo)準(zhǔn)；（四）建立員工職業(yè)病危害接觸史檔案，落實(shí)崗前、在崗、離崗體檢制度。第十七條高處作業(yè)安全管理。XX小場(chǎng)所涉及高處作業(yè)的，必須落實(shí)以下要求：（一）高處作業(yè)必須辦理作業(yè)許可，設(shè)置安全監(jiān)護(hù)人，使用合格登高工具；（二）作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，佩戴安全帶，嚴(yán)禁冒險(xiǎn)作業(yè)；（三）作業(yè)面應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)欄桿，下方設(shè)置警戒區(qū)域，防止墜落；（四）惡劣天氣嚴(yán)禁高處作業(yè)，雨雪、大風(fēng)天氣必須停止作業(yè)。第十八條有限空間作業(yè)安全管理。XX小場(chǎng)所涉及有限空間作業(yè)的，必須落實(shí)以下要求：（一）有限空間作業(yè)必須制定方案，進(jìn)行氣體檢測(cè)，確保氧氣濃度合格；（二）作業(yè)人員必須佩戴防護(hù)裝備，設(shè)置應(yīng)急救援繩，保持通訊暢通；（三）作業(yè)前必須清空空間，排除有毒有害氣體，嚴(yán)禁盲目施救；（四）建立有限空間作業(yè)臺(tái)賬，記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)、作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)情況。第十九條食品安全管控管理。XX小場(chǎng)所涉及食堂、茶水間等食品供應(yīng)的，必須落實(shí)以下要求：（一）食品采購(gòu)必須索證索票，儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)保持清潔、通風(fēng)、防鼠防蠅；（二）食品加工必須生熟分開(kāi)，使用消毒工具，嚴(yán)禁交叉污染；（三）員工必須持健康證上崗，穿戴清潔工服，勤洗手消毒；（四）食品留樣必須規(guī)范，保存48小時(shí)以上，便于溯源檢查。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理制度應(yīng)根據(jù)以下情況及時(shí)修訂：（一）國(guó)家法律法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更；（二）公司組織架構(gòu)或業(yè)務(wù)流程調(diào)整；（三）XX小場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化；（四）重大事故教訓(xùn)表明制度存在漏洞。制度修訂應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并發(fā)布實(shí)施通知，確保全員知曉。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。公司應(yīng)建立XX小場(chǎng)所安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)排查制度，具體要求如下：（一）每月開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，各部門(mén)及下屬單位每月開(kāi)展自查，基層崗位每日開(kāi)展崗位風(fēng)險(xiǎn)檢查；（二）風(fēng)險(xiǎn)排查應(yīng)結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)、事故教訓(xùn)、業(yè)務(wù)變化等因素，重點(diǎn)排查火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、化學(xué)品泄漏等高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；（三）風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果應(yīng)分級(jí)評(píng)估，一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；（四）風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)，發(fā)布預(yù)警通知，并采取控制措施，防止風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)槭鹿省５诙l合規(guī)審查機(jī)制。XX小場(chǎng)所的所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)施設(shè)備、人員行為均應(yīng)接受合規(guī)審查，具體要求如下：（一）新建XX小場(chǎng)所必須經(jīng)合規(guī)審查通過(guò)后方可投入使用；（二）重大設(shè)備改造、工藝變更必須經(jīng)合規(guī)審查，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)；（三）員工上崗前必須接受合規(guī)培訓(xùn)，考核合格方可作業(yè)；（四）未經(jīng)合規(guī)審查的XX小場(chǎng)所作業(yè)活動(dòng)一律不得實(shí)施，違者追究責(zé)任。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。XX小場(chǎng)所發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，應(yīng)按以下流程處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)事件由業(yè)務(wù)部門(mén)立即處置，并上報(bào)牽頭部門(mén)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)事件由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織搶險(xiǎn)救援，并逐級(jí)上報(bào)；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程中應(yīng)明確責(zé)任分工，協(xié)同配合，防止次生事故；（四）風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后應(yīng)組織復(fù)盤(pán)，總結(jié)教訓(xùn)，優(yōu)化防控措施。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制。XX小場(chǎng)所發(fā)生安全責(zé)任事故時(shí)，應(yīng)按以下標(biāo)準(zhǔn)追究責(zé)任：（一）違反安全操作規(guī)程導(dǎo)致事故的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)等處分；（二）未落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施導(dǎo)致事故的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人責(zé)任；（三）重大事故構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理；（四）責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤，形成倒逼機(jī)制。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。公司每年應(yīng)組織XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理效果評(píng)估，具體要求如下：（一）評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)管控效果、應(yīng)急響應(yīng)能力等；（二）評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并作為制度修訂依據(jù)；（三）評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的管理漏洞應(yīng)立即整改，確保持續(xù)改進(jìn)；（四）評(píng)估結(jié)果應(yīng)向全員通報(bào)，提升管理透明度。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)落實(shí)XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理推進(jìn)責(zé)任，具體要求如下：（一）公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月聽(tīng)取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，解決重大問(wèn)題；（二）分管負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度組織專項(xiàng)檢查，督促問(wèn)題整改；（三）各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)每日巡查XX小場(chǎng)所，消除安全隱患；（四）基層管理人員應(yīng)全程監(jiān)督作業(yè)行為，確保合規(guī)操作。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制。XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理績(jī)效應(yīng)納入年度考核，具體要求如下：（一）部門(mén)考核應(yīng)設(shè)置XX小場(chǎng)所安全指標(biāo)，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤；（二）個(gè)人考核應(yīng)包括崗位安全合規(guī)承諾的履行情況，考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)掛鉤；（三）對(duì)XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理工作突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；（四）對(duì)發(fā)生重大事故的責(zé)任部門(mén)和個(gè)人，取消評(píng)優(yōu)資格，嚴(yán)肅處理。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。公司應(yīng)分層級(jí)開(kāi)展XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)培訓(xùn)，具體要求如下：（一）管理層培訓(xùn)應(yīng)聚焦合規(guī)履職、風(fēng)險(xiǎn)決策等內(nèi)容，每年至少2次；（二）基層管理人員培訓(xùn)應(yīng)涵蓋安全制度、應(yīng)急處置等內(nèi)容，每年至少4次；（三）一線員工培訓(xùn)應(yīng)聚焦崗位操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防范等內(nèi)容，每月至少1次；（四）培訓(xùn)應(yīng)考核合格后方可上崗，培訓(xùn)記錄應(yīng)存檔備查。第二十九條信息化支撐。公司應(yīng)利用信息化手段提升XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理效能，具體要求如下：（一）開(kāi)發(fā)XX小場(chǎng)所安全管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改、應(yīng)急指揮等功能自動(dòng)化；（二）系統(tǒng)應(yīng)實(shí)時(shí)監(jiān)控XX小場(chǎng)所安全數(shù)據(jù)，異常情況自動(dòng)報(bào)警；（三）系統(tǒng)應(yīng)支持移動(dòng)端操作，方便基層人員上報(bào)信息；（四）系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)與績(jī)效考核、責(zé)任追究掛鉤，提升管理精準(zhǔn)度。第三十條文化建設(shè)。公司應(yīng)營(yíng)造全員參與XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理的氛圍，具體要求如下：（一）編制XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，發(fā)放至全員學(xué)習(xí)；（二）定期發(fā)布XX小場(chǎng)所安全典型案例，以案說(shuō)法；（三）組織全員簽訂安全合規(guī)承諾書(shū)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（四）設(shè)立安全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。第三十一條報(bào)告制度。XX小場(chǎng)所安全專項(xiàng)管理情況應(yīng)按以下要求上報(bào)：（一