公司對項目安全檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國消防法》及相關(guān)行業(yè)安全標準、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》以及XX集團母公司《全面風險管理綱要》等法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)章制定。為有效防控項目實施過程中的各類安全風險，規(guī)范項目安全管理行為，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護企業(yè)合法權(quán)益，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋項目立項、設(shè)計、施工、驗收、運維等全生命周期安全管理活動，以及業(yè)務(wù)外包、勞務(wù)協(xié)作等涉及第三方安全管理的場景。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）XX專項管理：指公司為實現(xiàn)項目安全目標，在組織架構(gòu)、制度流程、資源保障、風險防控等方面開展的全體系管理活動。（二）XX風險：指在項目實施過程中可能引發(fā)人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或合規(guī)風險的各類不確定性因素。（三）XX合規(guī)：指項目安全管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章的要求。（四）XX安全責任：指各級管理主體及執(zhí)行崗位在項目安全管理中應(yīng)履行的職責，包括風險識別、措施制定、監(jiān)督執(zhí)行、應(yīng)急處置等。第四條XX專項管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保安全管理覆蓋項目所有環(huán)節(jié)、所有人員及所有場景，不留死角。（二）責任到人：明確各級管理主體的安全職責，實現(xiàn)“一崗雙責、齊抓共管”。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先治理重大及高危環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷提升安全管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對項目安全管理負總責，承擔第一責任人的領(lǐng)導責任；分管安全工作的負責人為直接責任人，負責專項管理工作的組織實施與監(jiān)督考核。第六條公司設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括各部門、下屬單位負責人及專責管理人員。領(lǐng)導小組職責如下：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)項目安全管理工作，審議重大安全決策。（二）審批專項管理制度、年度計劃及重大風險防控方案。（三）監(jiān)督考核各級安全責任落實情況，組織開展綜合評價。第七條公司指定XX管理部門作為XX專項管理的牽頭部門，其職責包括：（一）組織制定、修訂專項管理制度及操作指南。（二）統(tǒng)籌開展項目安全風險評估、隱患排查及整改監(jiān)督。（三）建立安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)控。（四）組織開展安全培訓及應(yīng)急演練，提升全員安全意識。第八條公司設(shè)立XX合規(guī)管理部作為專責部門，其職責包括：（一）審核項目安全方案及措施的技術(shù)合規(guī)性。（二）優(yōu)化安全管理體系，推動流程標準化建設(shè)。（三）處置重大安全事件，協(xié)調(diào)資源支持應(yīng)急響應(yīng)。（四）定期發(fā)布合規(guī)風險提示，指導業(yè)務(wù)部門防范風險。第九條各部門、下屬單位及業(yè)務(wù)部門作為XX專項管理的執(zhí)行主體，其職責包括：（一）落實本領(lǐng)域項目安全管理要求，制定具體實施細則。（二）開展日常安全巡查，及時上報并處置安全隱患。（三）配合專項檢查，提交管理報告及改進方案。（四）對業(yè)務(wù)外包單位實施安全資質(zhì)審核及過程監(jiān)督。第十條基層執(zhí)行崗位人員應(yīng)履行以下安全責任：（一）遵守安全操作規(guī)程，執(zhí)行崗位合規(guī)承諾。（二）主動識別并報告風險隱患，參與應(yīng)急處置。（三）接受安全培訓，掌握必要的安全技能。（四）對違反安全規(guī)定的行為提出異議或舉報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條項目立項安全評估：業(yè)務(wù)部門提交項目立項申請時，須附安全風險評估報告，明確風險等級及管控措施，未經(jīng)評估不得啟動。第十二條設(shè)計方案安全審查：項目設(shè)計須符合國家安全標準，專責部門對設(shè)計方案進行技術(shù)合規(guī)審查，重大方案需組織專家論證。第十三條施工過程安全管控：（一）嚴格執(zhí)行安全施工標準，落實安全防護措施。（二）嚴禁無資質(zhì)人員操作特種設(shè)備，禁止違規(guī)交叉作業(yè)。（三）高風險作業(yè)前必須開展專項安全技術(shù)交底。第十四條隱患排查治理：（一）建立隱患臺賬，實行“五定”原則（定責任人、定措施、定資金、定時間、定預案）。（二）重大隱患必須掛牌督辦，整改前不得繼續(xù)施工。（三）第三方單位隱患納入統(tǒng)一治理，確保責任閉環(huán)。第十五條應(yīng)急預案管理：（一）編制項目專項應(yīng)急預案，明確響應(yīng)流程及資源調(diào)配方案。（二）每季度至少開展一次應(yīng)急演練，評估預案有效性。（三）事故發(fā)生后立即啟動應(yīng)急響應(yīng)，按程序逐級上報。第十六條供應(yīng)商安全資質(zhì)管理：（一）采購涉及安全的設(shè)備、材料時，須審查供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品認證。（二）禁止向無安全生產(chǎn)許可的單位采購特種裝備。（三）建立供應(yīng)商安全黑名單，實施動態(tài)管理。第十七條勞務(wù)協(xié)作安全管理：（一）勞務(wù)單位必須具備安全生產(chǎn)條件，簽訂安全管理協(xié)議。（二）對勞務(wù)人員進行崗前安全培訓，考核合格后方可上崗。（三）發(fā)生安全事件時，明確責任劃分及賠償標準。第十八條資質(zhì)證件管理：（一）特種作業(yè)人員必須持證上崗，確保證書在有效期內(nèi)。（二）施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證等證件需定期核查。（三）偽造或使用過期證件的，立即停止相關(guān)作業(yè)。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新：牽頭部門每年對照法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導小組審議。第二十條風險識別預警：（一）各部門每季度開展風險自查，形成風險清單。（二）專責部門對高風險項目實施動態(tài)監(jiān)控，每月發(fā)布預警通報。（三）重大風險需制定專項防控方案，報領(lǐng)導小組審批。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）項目立項、招投標、重大變更等關(guān)鍵節(jié)點必須開展安全合規(guī)審查。（二）未經(jīng)審查或?qū)彶槲赐ㄟ^的，不得進入下一階段。（三）審查結(jié)果存檔備查，作為績效考核依據(jù)。第二十二條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風險需上報領(lǐng)導小組協(xié)調(diào)解決。（二）應(yīng)急響應(yīng)遵循“先控制、后處置、減損失”原則。（三）重大事故發(fā)生后，成立事故調(diào)查組，查明原因并落實責任。第二十三條責任追究機制：（一）對違反安全規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級或解聘。（二）重大安全事故按“四不放過”原則嚴肅處理，追究相關(guān)領(lǐng)導責任。（三）建立責任倒查機制，對管理漏洞進行追責。第二十四條評估改進機制：（一）每年組織第三方對專項管理體系進行評估，形成改進報告。（二）針對評估發(fā)現(xiàn)的問題，制定年度改進計劃并跟蹤落實。（三）評估結(jié)果作為部門績效評級的參考依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導須定期研究安全工作，確保資源投入，對重大安全事項作出決策。第二十六條考核激勵機制：（一）將安全合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于15%。（二）連續(xù)三年無重大事故的部門，優(yōu)先推薦評優(yōu)評先。（三）對安全貢獻突出的個人給予專項獎勵。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層每年參加安全生產(chǎn)法規(guī)培訓，考核合格后方可履職。（二）一線員工每月接受安全操作培訓，實行“師帶徒”制度。（三）利用宣傳欄、內(nèi)刊等載體，營造“人人講安全”氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)安全管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)實時上傳、分析及預警。（二）利用視頻監(jiān)控、智能巡檢等技術(shù)手段提升管控效率。（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)作為安全評價的重要依據(jù)。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《XX專項合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范及案例警示。（二）組織全員簽訂安全承諾書，強化責任意識。（三）設(shè)立安全文化月活動，開展知識競賽、主題征文等。第三十條報告制度：（一）風險事件須在2小時內(nèi)上報至專責部門，24小時內(nèi)形成初步報告。（二）年度管理情況報告