某量具廠質(zhì)量報(bào)表管理細(xì)則某量具廠質(zhì)量報(bào)表管理細(xì)則

一、總則

為規(guī)范某量具廠質(zhì)量報(bào)表的管理，確保質(zhì)量信息的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整傳遞，提高質(zhì)量管理效率，特制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于全廠所有部門及員工，涉及質(zhì)量報(bào)表的編制、審核、報(bào)送、存檔等全過(guò)程管理。

1.目的

本制度旨在建立統(tǒng)一的質(zhì)量報(bào)表管理體系，明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，強(qiáng)化質(zhì)量數(shù)據(jù)管理，為生產(chǎn)決策、質(zhì)量改進(jìn)提供可靠依據(jù)。

2.適用范圍

本細(xì)則涵蓋生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等各部門涉及的質(zhì)量報(bào)表，包括但不限于：生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表、檢驗(yàn)報(bào)告、不合格品處理單、質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告等。

3.基本概念

（1）質(zhì)量報(bào)表：指記錄產(chǎn)品或過(guò)程質(zhì)量狀況的書面或電子文檔，如檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表等。

（2）質(zhì)量信息：包括生產(chǎn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果、客戶反饋、不合格品信息等與質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)。

（3）責(zé)任部門：指質(zhì)量報(bào)表的編制、審核、歸檔等環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)單位或個(gè)人。

二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工

全廠質(zhì)量報(bào)表管理實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制，由質(zhì)量管理部牽頭，各部門協(xié)同執(zhí)行。

1.質(zhì)量管理部職責(zé)

（1）制定全廠質(zhì)量報(bào)表格式及填報(bào)要求，定期更新報(bào)表模板。

（2）監(jiān)督各部門報(bào)表編制質(zhì)量，組織報(bào)表審核工作。

（3）匯總分析質(zhì)量報(bào)表數(shù)據(jù)，形成質(zhì)量分析報(bào)告，提交廠領(lǐng)導(dǎo)決策。

（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量報(bào)表的歸檔及電子化管理。

2.生產(chǎn)部門職責(zé)

（1）按工藝要求填寫生產(chǎn)質(zhì)量報(bào)表，記錄生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵參數(shù)。

（2）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，及時(shí)填寫《質(zhì)量異常報(bào)告》，并配合調(diào)查。

（3）確保生產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。

3.質(zhì)檢部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄與整理，編制檢驗(yàn)報(bào)告。

（2）對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并填寫《不合格品處理單》。

（3）定期匯總檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，向質(zhì)量管理部報(bào)送月度質(zhì)量分析報(bào)表。

4.其他部門職責(zé)

（1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)記錄供應(yīng)商來(lái)料檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，填寫《供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估表》。

（2）技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)方案的跟蹤，填寫《質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告》。

（3）倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)不合格品的管理，填寫《不合格品出入庫(kù)記錄》。

三、質(zhì)量報(bào)表種類及內(nèi)容

根據(jù)管理需求，全廠統(tǒng)一使用以下質(zhì)量報(bào)表，各部門按需填報(bào)。

1.生產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表

（1）記錄當(dāng)日生產(chǎn)批次、產(chǎn)量、合格率、主要質(zhì)量問(wèn)題等。

（2）由生產(chǎn)班組長(zhǎng)填寫，于次日上午報(bào)送質(zhì)量管理部。

2.檢驗(yàn)報(bào)告

（1）包含檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果、結(jié)論等，適用于成品、半成品檢驗(yàn)。

（2）由質(zhì)檢員填寫，檢驗(yàn)完成后24小時(shí)內(nèi)完成報(bào)送。

3.不合格品處理單

（1）記錄不合格品的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、原因、處理方式（返工、報(bào)廢等）。

（2）經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)檢部門簽字確認(rèn)后，由質(zhì)量管理部存檔。

4.質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告

（1）針對(duì)重復(fù)發(fā)生或影響較大的質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)措施及效果。

（2）由技術(shù)部牽頭編寫，每月匯總一次。

四、質(zhì)量報(bào)表填報(bào)要求

為確保報(bào)表質(zhì)量，填報(bào)時(shí)需遵守以下規(guī)范。

1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

（1）所有數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)。

（2）計(jì)量單位、填寫格式須與模板一致。

2.及時(shí)性

（1）日?qǐng)?bào)表、檢驗(yàn)報(bào)告等需按時(shí)報(bào)送，不得延誤。

（2）特殊情況需緊急報(bào)送，應(yīng)在報(bào)表首頁(yè)注明原因。

3.完整性

（1）報(bào)表內(nèi)容不得缺項(xiàng)，需逐項(xiàng)填寫。

（2）手寫報(bào)表需字跡工整，電子報(bào)表需核對(duì)無(wú)誤。

4.保密性

（1）涉及商業(yè)機(jī)密的數(shù)據(jù)需嚴(yán)格保密，僅限授權(quán)人員查閱。

（2）報(bào)表存檔前需脫密處理，紙質(zhì)報(bào)表需鎖入檔案柜。

五、質(zhì)量報(bào)表審核與報(bào)送流程

各部門編制的報(bào)表需經(jīng)審核后報(bào)送，具體流程如下。

1.生產(chǎn)質(zhì)量日?qǐng)?bào)表審核

（1）生產(chǎn)班組長(zhǎng)填寫后，交線長(zhǎng)復(fù)核。

（2）質(zhì)量管理部每月抽查10%報(bào)表，對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)要求返填。

2.檢驗(yàn)報(bào)告審核

（1）質(zhì)檢組長(zhǎng)審核檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)論。

（2）重大質(zhì)量問(wèn)題需由質(zhì)檢主管簽字確認(rèn)。

3.不合格品處理單審核

（1）生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)部門共同簽字。

（2）質(zhì)量管理部每月匯總分析處理結(jié)果，向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4.報(bào)送方式

（1）紙質(zhì)報(bào)表需送達(dá)質(zhì)量管理部，電子報(bào)表需通過(guò)OA系統(tǒng)上傳。

（2）逾期未報(bào)送的，部門負(fù)責(zé)人需說(shuō)明原因，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

六、質(zhì)量報(bào)表存檔與電子化管理

為便于查閱，所有質(zhì)量報(bào)表需規(guī)范存檔。

1.紙質(zhì)報(bào)表存檔

（1）質(zhì)量管理部設(shè)專人管理紙質(zhì)報(bào)表，按月裝訂成冊(cè)。

（2）存檔期限為3年，到期后經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可銷毀。

2.電子報(bào)表管理

（1）所有電子報(bào)表需統(tǒng)一存儲(chǔ)在OA系統(tǒng)指定文件夾。

（2）定期備份報(bào)表數(shù)據(jù)，防止丟失。

3.查閱權(quán)限

（1）生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門可查閱本部門報(bào)表。

（2）廠領(lǐng)導(dǎo)需查閱全廠報(bào)表時(shí)，由質(zhì)量管理部匯總提供。

七、監(jiān)督檢查

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量報(bào)表的監(jiān)督檢查，確保制度落實(shí)。

1.檢查頻次

（1）日常抽查：每月隨機(jī)抽取10%報(bào)表檢查填報(bào)質(zhì)量。

（2）專項(xiàng)檢查：每季度對(duì)所有報(bào)表進(jìn)行一次全面核查。

2.檢查內(nèi)容

（1）數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、完整。

（2）報(bào)送是否及時(shí)、規(guī)范。

（3）存檔是否有序、安全。

3.問(wèn)題處理

（1）發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或延誤的，要求限期整改。

（2）屢次出現(xiàn)問(wèn)題的部門，通報(bào)批評(píng)并追究責(zé)任。

八、獎(jiǎng)懲辦法

為激勵(lì)員工遵守制度，制定以下獎(jiǎng)懲措施。

1.獎(jiǎng)勵(lì)

（1）連續(xù)6個(gè)月報(bào)表填報(bào)無(wú)差錯(cuò)，部門獲評(píng)“質(zhì)量?jī)?yōu)秀團(tuán)隊(duì)”。

（2）發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)上報(bào)，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)200-500元。

2.處罰

（1）報(bào)表虛報(bào)、瞞報(bào)，取消當(dāng)月績(jī)效評(píng)分。

（2）逾期未報(bào)送，部門負(fù)責(zé)人罰款100元/次。

3.特殊情況

（1）因不可抗力導(dǎo)致延誤，需說(shuō)明情況并報(bào)備。

（2）處罰金額需經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

九、權(quán)利與義務(wù)

1.填報(bào)人員權(quán)利

（1）有權(quán)拒絕填報(bào)虛假數(shù)據(jù)，并向上級(jí)反映。

（2）對(duì)報(bào)表內(nèi)容有保密權(quán)，非授權(quán)人員不得要求查閱。

2.填報(bào)人員義務(wù)

（1）確保填報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

（2）按時(shí)完成報(bào)表報(bào)送，不得拖延。

3.審核人員權(quán)利

（1）對(duì)報(bào)表質(zhì)量有審核權(quán)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可要求返填。

（2）對(duì)違規(guī)行為有通報(bào)權(quán)。