某輪胎廠審核整改跟蹤辦法某輪胎廠審核整改跟蹤辦法

一、總則

1.制定目的

為加強(qiáng)某輪胎廠生產(chǎn)管理，落實(shí)審核發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，確保持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全和環(huán)保水平，特制定本辦法。通過系統(tǒng)化的跟蹤管理，防止問題反復(fù)出現(xiàn)，提升整體運(yùn)營(yíng)效率。

2.適用范圍

本辦法適用于某輪胎廠所有部門、車間及全體員工，涵蓋生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、環(huán)保等領(lǐng)域的審核整改工作。涉及第三方審核（如客戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)）發(fā)現(xiàn)問題的整改，也按此辦法執(zhí)行。

3.基本概念說明

-審核整改：指在內(nèi)部或外部審核中，發(fā)現(xiàn)的不符合要求的問題，由責(zé)任部門制定并實(shí)施改進(jìn)措施的過程。

-跟蹤管理：指對(duì)整改措施的落實(shí)情況、效果及持續(xù)性進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保問題得到根本解決。

-責(zé)任部門：指負(fù)責(zé)具體整改任務(wù)的車間、班組或職能部門。

-完成時(shí)限：指整改任務(wù)要求完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，由審核部門根據(jù)問題嚴(yán)重程度確定。

二、整改任務(wù)分配與責(zé)任落實(shí)

1.問題核實(shí)與分類

審核結(jié)束后，由質(zhì)量部或指定部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)性質(zhì)分為：

-重大問題（如安全隱患、環(huán)保超標(biāo)），需立即整改并上報(bào)廠長(zhǎng)。

-一般問題（如操作不規(guī)范、記錄不完整），限期整改。

-輕微問題（如表面瑕疵），可納入日常改進(jìn)計(jì)劃。

2.責(zé)任部門確定

質(zhì)量部根據(jù)問題內(nèi)容，明確責(zé)任部門。例如：

-生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工藝問題整改；

-設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備故障及維護(hù)問題；

-人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)問題。

3.整改方案制定要求

責(zé)任部門需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提交整改方案，包括：

-問題具體描述；

-改進(jìn)措施（如調(diào)整工藝參數(shù)、更換設(shè)備、加強(qiáng)培訓(xùn)）；

-完成時(shí)限及責(zé)任人；

-預(yù)期效果。

4.方案審批流程

整改方案需經(jīng)質(zhì)量部審核，重大問題需廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

5.資源保障

財(cái)務(wù)部及設(shè)備部應(yīng)為整改工作提供必要資金和設(shè)備支持，確保方案順利執(zhí)行。

三、整改過程監(jiān)控與協(xié)調(diào)

1.進(jìn)度跟蹤機(jī)制

質(zhì)量部建立整改臺(tái)賬，每周匯總各部門進(jìn)度，并通過生產(chǎn)例會(huì)通報(bào)。責(zé)任部門需每日記錄工作進(jìn)展，遇延期需及時(shí)說明原因。

2.跨部門協(xié)調(diào)

若整改涉及多個(gè)部門，由廠長(zhǎng)指定協(xié)調(diào)人，確保分工明確、協(xié)作順暢。例如，設(shè)備改造需生產(chǎn)、設(shè)備部共同推進(jìn)。

3.臨時(shí)調(diào)整處理

如遇不可抗力（如設(shè)備緊急故障、物料短缺）導(dǎo)致延期，責(zé)任部門需在2日內(nèi)向質(zhì)量部提交書面說明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可順延。

4.階段性檢查

質(zhì)量部對(duì)整改過程進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。

5.影像資料留存

整改過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如設(shè)備調(diào)試、培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)）需拍照或錄像存檔，作為后續(xù)審核的依據(jù)。

四、整改效果驗(yàn)證與關(guān)閉

1.效果驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)

整改完成后，責(zé)任部門需自檢，確保問題徹底解決。質(zhì)量部組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)符合要求后方可關(guān)閉。驗(yàn)證內(nèi)容包括：

-工藝改進(jìn)：檢測(cè)參數(shù)是否達(dá)標(biāo)；

-設(shè)備更新：運(yùn)行是否穩(wěn)定；

-培訓(xùn)效果：?jiǎn)T工操作是否規(guī)范。

2.關(guān)閉流程

責(zé)任部門提交《整改完成報(bào)告》，附驗(yàn)證記錄及影像資料，經(jīng)質(zhì)量部審核后報(bào)廠長(zhǎng)簽字，方可關(guān)閉臺(tái)賬。

3.案例存檔

重大問題的整改報(bào)告及驗(yàn)證記錄，由質(zhì)量部存入檔案，作為后續(xù)培訓(xùn)及預(yù)防的參考。

4.關(guān)閉后的觀察期

對(duì)已關(guān)閉的問題，質(zhì)量部在6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行抽查，防止反彈。如發(fā)現(xiàn)類似問題，重新啟動(dòng)整改流程。

五、審核整改的持續(xù)改進(jìn)

1.問題根源分析

對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的問題，由質(zhì)量部牽頭組織責(zé)任部門進(jìn)行根本原因分析（如5Why法），制定系統(tǒng)性改進(jìn)措施。

2.預(yù)防措施推廣

經(jīng)驗(yàn)證有效的整改方案，可推廣至其他類似崗位或車間，避免同類問題發(fā)生。例如，某車間的防塵措施成功后，可復(fù)制到其他塵污染嚴(yán)重的區(qū)域。

3.培訓(xùn)與意識(shí)提升

定期組織全員培訓(xùn)，重點(diǎn)講解反復(fù)出現(xiàn)的問題及整改要求，增強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)。

4.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

質(zhì)量部每月統(tǒng)計(jì)整改數(shù)據(jù)（如問題數(shù)量、整改率、復(fù)發(fā)率），分析改進(jìn)效果，形成報(bào)告提交廠長(zhǎng)。

六、監(jiān)督檢查與考核

1.檢查主體

質(zhì)量部負(fù)責(zé)日常監(jiān)督，廠長(zhǎng)及安全環(huán)保部參與專項(xiàng)檢查。第三方審核時(shí)，需配合檢查整改落實(shí)情況。

2.檢查頻率

-日常檢查：每周至少一次；

-專項(xiàng)檢查：重大問題整改期間每日跟蹤；

-年度總結(jié)：每年12月對(duì)全年整改情況進(jìn)行全面評(píng)估。

3.檢查內(nèi)容

-整改方案執(zhí)行情況；

-資源投入是否到位；

-效果驗(yàn)證是否規(guī)范；

-文件記錄是否完整。

4.檢查結(jié)果反饋

檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋責(zé)任部門限期整改。逾期未改的，通報(bào)全廠并追究責(zé)任。

七、獎(jiǎng)懲辦法

1.獎(jiǎng)勵(lì)措施

對(duì)整改工作表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，按以下標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)：

-提前完成：一次性獎(jiǎng)勵(lì)500-1000元；

-系統(tǒng)性改進(jìn)：若方案有效防止同類問題，額外獎(jiǎng)勵(lì)部門負(fù)責(zé)人200-500元；

-年度優(yōu)秀：評(píng)選“整改標(biāo)兵”，授予榮譽(yù)證書及獎(jiǎng)金。

2.處罰措施

以下情況視為整改不力，將予以處罰：

-逾期未完成：每逾期1天，責(zé)任部門罰款200元，超期超過3天取消當(dāng)月評(píng)優(yōu)資格；

-整改無效：若問題復(fù)發(fā)，追究責(zé)任部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，罰款1000元；

-隱瞞不報(bào)：一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款500元并通報(bào)批評(píng)。

3.特殊情況處理

如因不可抗力導(dǎo)致延期，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)可不處罰，但需補(bǔ)充說明及改進(jìn)計(jì)劃。

八、附則

1.解釋權(quán)

本辦法由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋，廠長(zhǎng)有權(quán)對(duì)條款進(jìn)行補(bǔ)充或調(diào)整。

2.生效日期

本辦法自2023年10月1日起施行，原相關(guān)規(guī)定同時(shí)