某發(fā)動(dòng)機(jī)廠外包作業(yè)管控細(xì)則某發(fā)動(dòng)機(jī)廠外包作業(yè)管控細(xì)則

一、總則

為規(guī)范本公司外包作業(yè)管理，明確各方職責(zé)，確保外包業(yè)務(wù)安全、高效、合規(guī)運(yùn)行，提升整體運(yùn)營(yíng)效率，特制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于公司所有涉及外包作業(yè)的部門、人員及合作供應(yīng)商。

1.1目的

1.2適用范圍

本細(xì)則涵蓋公司所有外包業(yè)務(wù)，包括但不限于零部件加工、設(shè)備維修、物流運(yùn)輸、技術(shù)研發(fā)等。涉及的外包供應(yīng)商需符合公司質(zhì)量、安全及合規(guī)要求。

1.3基本概念

1.3.1外包作業(yè)

指公司將部分非核心業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的作業(yè)，通過(guò)合同形式委托給第三方供應(yīng)商完成的活動(dòng)。

1.3.2供應(yīng)商管理

指公司對(duì)外包供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、監(jiān)督及合作關(guān)系的維護(hù)過(guò)程。

1.3.3風(fēng)險(xiǎn)控制

指公司通過(guò)制度、流程和技術(shù)手段，預(yù)防和降低外包作業(yè)可能帶來(lái)的安全、質(zhì)量及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

二、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)與職責(zé)

成立外包作業(yè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌外包業(yè)務(wù)，審批重大外包項(xiàng)目，監(jiān)督制度執(zhí)行。

2.1領(lǐng)導(dǎo)小組組成

組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由分管生產(chǎn)及采購(gòu)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員包括生產(chǎn)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部、安全部等部門負(fù)責(zé)人。

2.2主要職責(zé)

2.2.1總經(jīng)理

審定外包作業(yè)管理制度及重大外包合同，監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組工作。

2.2.2分管副總經(jīng)理

負(fù)責(zé)外包業(yè)務(wù)的具體管理，協(xié)調(diào)各部門工作。

2.2.3生產(chǎn)部

提出外包需求，審核供應(yīng)商技術(shù)能力，監(jiān)督外包作業(yè)質(zhì)量。

2.2.4質(zhì)量部

制定外包質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督供應(yīng)商質(zhì)量管理體系，驗(yàn)收外包成果。

2.2.5采購(gòu)部

負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估及合同簽訂，管理合作關(guān)系。

2.2.6安全部

監(jiān)督外包作業(yè)安全，審核供應(yīng)商安全資質(zhì)，處理安全事故。

三、外包供應(yīng)商選擇與評(píng)估

明確供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估流程，確保合作方具備相應(yīng)能力。

3.1選擇標(biāo)準(zhǔn)

供應(yīng)商需具備合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并通過(guò)質(zhì)量、安全、環(huán)保等體系認(rèn)證。

3.2評(píng)估流程

3.2.1資質(zhì)審核

采購(gòu)部收集供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認(rèn)證等材料，生產(chǎn)部、質(zhì)量部聯(lián)合審核技術(shù)能力。

3.2.2實(shí)地考察

組織相關(guān)部門人員考察供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備條件及管理水平。

3.2.3技術(shù)測(cè)試

對(duì)關(guān)鍵外包作業(yè)，安排供應(yīng)商進(jìn)行樣品試制或現(xiàn)場(chǎng)演示，驗(yàn)證其工藝能力。

3.2.4綜合評(píng)分

根據(jù)資質(zhì)、考察、測(cè)試結(jié)果，采購(gòu)部匯總評(píng)分，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。

四、外包合同管理

規(guī)范合同內(nèi)容，明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保條款合法合規(guī)。

4.1合同基本條款

4.1.1服務(wù)范圍

詳細(xì)列明外包作業(yè)內(nèi)容、技術(shù)要求、交付標(biāo)準(zhǔn)等。

4.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

引用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)方法及頻次。

4.1.3安全責(zé)任

規(guī)定供應(yīng)商需遵守公司安全規(guī)定，承擔(dān)作業(yè)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.2合同簽訂與變更

4.2.1簽訂流程

采購(gòu)部起草合同，經(jīng)生產(chǎn)部、質(zhì)量部審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，由法定代表人簽署。

4.2.2變更管理

如需變更合同內(nèi)容，雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并按原流程審批。

五、外包作業(yè)過(guò)程監(jiān)督

建立全流程監(jiān)控機(jī)制，確保作業(yè)符合要求。

5.1生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督

5.1.1節(jié)點(diǎn)檢查

生產(chǎn)部安排人員定期或不定期到供應(yīng)商處檢查作業(yè)進(jìn)度、工藝條件等。

5.1.2質(zhì)量抽檢

質(zhì)量部按合同約定抽取樣品，送實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

5.2安全監(jiān)督

5.2.1安全培訓(xùn)

要求供應(yīng)商對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行公司安全制度培訓(xùn)，并留存記錄。

5.2.2事故處理

供應(yīng)商發(fā)生安全事故，需立即報(bào)告公司安全部，共同調(diào)查并制定整改措施。

六、外包作業(yè)驗(yàn)收與結(jié)算

明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及流程，確保付款及時(shí)合規(guī)。

6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

以合同約定為準(zhǔn)，結(jié)合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、包裝等逐項(xiàng)核對(duì)。

6.2驗(yàn)收流程

6.2.1初步驗(yàn)收

供應(yīng)商完成作業(yè)后，提交自檢報(bào)告及樣品，生產(chǎn)部、質(zhì)量部聯(lián)合檢查。

6.2.2最終驗(yàn)收

確認(rèn)符合要求后，雙方簽署驗(yàn)收單，作為結(jié)算依據(jù)。

6.3結(jié)算管理

6.3.1付款方式

按合同約定分期付款，驗(yàn)收合格后支付尾款。

6.3.2爭(zhēng)議處理

如發(fā)生爭(zhēng)議，先協(xié)商解決，協(xié)商不成可提請(qǐng)仲裁或訴訟。

七、外包風(fēng)險(xiǎn)控制

制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，降低合作過(guò)程中的不確定性。

7.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制

7.1.1標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)

要求供應(yīng)商派員到公司學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法。

7.1.2返工處理

如發(fā)現(xiàn)不合格品，供應(yīng)商需限期返工，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

7.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制

7.2.1作業(yè)許可

高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需供應(yīng)商提供操作資質(zhì)，并經(jīng)公司安全部審批。

7.2.2應(yīng)急預(yù)案

要求供應(yīng)商制定應(yīng)急預(yù)案，并定期演練，公司同步參與。

八、績(jī)效考核與獎(jiǎng)懲

根據(jù)外包效果，實(shí)施獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)。

8.1績(jī)效考核

8.1.1考核指標(biāo)

包括質(zhì)量合格率、交付準(zhǔn)時(shí)率、安全達(dá)標(biāo)率等，每月統(tǒng)計(jì)一次。

8.1.2考核結(jié)果應(yīng)用

考核結(jié)果與續(xù)約、付款掛鉤，優(yōu)秀供應(yīng)商優(yōu)先合作。

8.2獎(jiǎng)懲措施

8.2.1獎(jiǎng)勵(lì)

對(duì)長(zhǎng)期表現(xiàn)優(yōu)異的供應(yīng)商，給予優(yōu)先訂單、費(fèi)用減免等優(yōu)惠。

8.2.2處罰

對(duì)違反合同或造成損失的供應(yīng)商，視情節(jié)輕重扣款、暫停合作甚至起訴。

九、權(quán)利與義務(wù)

明確公司與供應(yīng)商的權(quán)利義務(wù)，保障雙方權(quán)益。

9.1公司權(quán)利

9.1.1監(jiān)督權(quán)

公司有權(quán)隨時(shí)檢查外包作業(yè)過(guò)程，要求供應(yīng)商整改問(wèn)題。

9.1.2合同解除權(quán)

供應(yīng)商嚴(yán)重違約時(shí)，公司有權(quán)單方面解除合同。

9.2公司義務(wù)

9.2.1付款義務(wù)

按合同約定及時(shí)支付款項(xiàng)，不得無(wú)故拖延。

9.2.2信息提供

公司需提前告知供應(yīng)商相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及變更需求。

9.3供應(yīng)商權(quán)利

9.3.1收款權(quán)

按時(shí)獲得合同約定的款項(xiàng)，并要求公司提供必要支持。

9.3.2異議權(quán)

對(duì)不合理的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，可提出書面異