醫(yī)院招投標(biāo)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)管理準(zhǔn)則，結(jié)合醫(yī)院集團(tuán)母公司關(guān)于防范招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的管理要求，以及醫(yī)院內(nèi)部提升招標(biāo)效率、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)際需求制定。制度旨在明確醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)管理的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語、管理原則，為全院招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)提供規(guī)范性指導(dǎo)，確保招標(biāo)投標(biāo)行為合法合規(guī)、公平公正、公開透明。第二條本制度適用于醫(yī)院各部門、下屬單位及全體員工在開展醫(yī)療服務(wù)采購(gòu)、基建工程招標(biāo)、設(shè)備物資采購(gòu)、咨詢服務(wù)選擇等招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的行為規(guī)范。業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括但不限于：藥品耗材采購(gòu)、醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)、建筑工程項(xiàng)目投標(biāo)、第三方管理服務(wù)采購(gòu)、科研項(xiàng)目招標(biāo)等涉及公共利益或醫(yī)院重大利益的采購(gòu)行為。第三條本制度核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指醫(yī)院圍繞招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，通過制度建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督評(píng)價(jià)等手段，實(shí)現(xiàn)全流程規(guī)范管理的系統(tǒng)性工作。其外延涵蓋招標(biāo)投標(biāo)的策劃、決策、實(shí)施、驗(yàn)收、付款等全周期管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)損失、法律責(zé)任、聲譽(yù)損害或醫(yī)療安全事件的不確定性因素，如信息不對(duì)稱、程序違規(guī)、利益沖突、合同違約等。（三）“XX合規(guī)”指招標(biāo)投標(biāo)行為嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及醫(yī)院內(nèi)部管理制度的要求，確保決策過程合法、程序正當(dāng)、結(jié)果公允。第四條招標(biāo)投標(biāo)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：管理范圍覆蓋所有招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施重點(diǎn)防控，強(qiáng)化過程監(jiān)督。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，適應(yīng)政策環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人為本單位招標(biāo)投標(biāo)工作的第一責(zé)任人，對(duì)招標(biāo)投標(biāo)合規(guī)性、安全性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，承擔(dān)日常管理、監(jiān)督和決策執(zhí)行的具體領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第六條設(shè)立醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全院招標(biāo)投標(biāo)工作的頂層設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)重大事項(xiàng)決策，審批招標(biāo)方案，監(jiān)督制度執(zhí)行，對(duì)招標(biāo)投標(biāo)管理中的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估處置。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠采購(gòu)部，承擔(dān)日常管理職能。第七條各部門、下屬單位職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（采購(gòu)部）：1.負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋本制度，組織招標(biāo)投標(biāo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2.統(tǒng)籌招標(biāo)資源管理，建立合格供應(yīng)商庫(kù)；3.審核招標(biāo)文件、招標(biāo)方式及招標(biāo)流程合規(guī)性；4.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)，監(jiān)督合同履行；5.負(fù)責(zé)招標(biāo)投標(biāo)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。（二）專責(zé)部門（法務(wù)部、醫(yī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部）：1.法務(wù)部：審核招標(biāo)文件的合法性，提供法律咨詢，處理合同爭(zhēng)議；2.醫(yī)務(wù)部：參與醫(yī)療項(xiàng)目招標(biāo)的醫(yī)學(xué)專業(yè)評(píng)估，確保技術(shù)方案合理性；3.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)招標(biāo)預(yù)算審核、資金支付管理，監(jiān)督資金使用合規(guī)性。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.負(fù)責(zé)本領(lǐng)域招標(biāo)需求的識(shí)別與提出，配合制定招標(biāo)方案；2.落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及采購(gòu)部的招標(biāo)指令，參與評(píng)標(biāo)或驗(yàn)收工作；3.開展本領(lǐng)域招標(biāo)投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)的日常排查，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位（如采購(gòu)專員、醫(yī)療科組長(zhǎng)、工程管理人員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格按制度流程執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)任務(wù)，不得擅自變更程序；（二）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中的權(quán)利與義務(wù)；（三）發(fā)現(xiàn)招標(biāo)投標(biāo)過程中的違規(guī)行為或風(fēng)險(xiǎn)隱患，立即向上級(jí)或領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告；（四）妥善保管招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)資料，確保信息完整、可追溯。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條招標(biāo)方式選擇規(guī)范：招標(biāo)方式應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、性質(zhì)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況綜合確定。公開招標(biāo)適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的采購(gòu)項(xiàng)目；邀請(qǐng)招標(biāo)適用于技術(shù)規(guī)格單一、供應(yīng)商數(shù)量有限或涉及保密的項(xiàng)目；競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源采購(gòu)等非公開方式需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十條供應(yīng)商盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)：（一）建立合格供應(yīng)商庫(kù)，定期更新供應(yīng)商資質(zhì)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證、財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)口碑等）；（二）對(duì)首次合作供應(yīng)商實(shí)施全流程背景核查，包括信用記錄、訴訟情況、合規(guī)性證明；（三）嚴(yán)禁與近親屬、關(guān)聯(lián)方或存在利益沖突的供應(yīng)商開展合作，需進(jìn)行回避審查。第十一條招標(biāo)文件編制規(guī)范：（一）明確項(xiàng)目需求，避免設(shè)置傾向性條款，技術(shù)參數(shù)應(yīng)客觀量化；（二）合理設(shè)定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，采用綜合評(píng)分法時(shí)，商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格分值權(quán)重需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組論證；（三）招標(biāo)文件需經(jīng)法務(wù)部審核，確保無法律風(fēng)險(xiǎn)。第十二條招標(biāo)流程操作規(guī)范：（一）發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書，公示期限不得少于XX日；（二）組織潛在投標(biāo)人進(jìn)行答疑會(huì)，答疑內(nèi)容需同步公告；（三）評(píng)標(biāo)過程需封閉進(jìn)行，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)獨(dú)立打分，回避利益沖突；（四）中標(biāo)結(jié)果需公示XX日，接受社會(huì)監(jiān)督。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁泄露招標(biāo)信息，不得泄露評(píng)標(biāo)專家身份；（二）嚴(yán)禁評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員與投標(biāo)人私下接觸或接受利益輸送；（三）嚴(yán)禁通過拆分項(xiàng)目規(guī)避公開招標(biāo)；（四）嚴(yán)禁圍標(biāo)、串標(biāo)等操縱市場(chǎng)行為。第十四條合同簽訂與履行要求：（一）簽訂合同前需完成履約能力評(píng)估，必要時(shí)要求供應(yīng)商提供保證金；（二）合同條款應(yīng)明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序、違約責(zé)任，法律術(shù)語需嚴(yán)謹(jǐn)；（三）合同履行過程中，采購(gòu)部需定期跟蹤進(jìn)度，業(yè)務(wù)部門配合驗(yàn)收。第十五條招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控：（一）信息不對(duì)稱風(fēng)險(xiǎn)：通過信息公開、供應(yīng)商資質(zhì)審核、專家評(píng)審等手段降低；（二）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：醫(yī)療項(xiàng)目招標(biāo)需邀請(qǐng)醫(yī)學(xué)專家參與技術(shù)論證；（三）資金風(fēng)險(xiǎn)：嚴(yán)格預(yù)算審核，防止超標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)；（四）廉政風(fēng)險(xiǎn)：建立評(píng)標(biāo)專家輪換機(jī)制，嚴(yán)禁利益輸送。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）采購(gòu)部每年梳理招標(biāo)投標(biāo)管理實(shí)踐，結(jié)合政策變化調(diào)整制度條款；（二）重大政策變動(dòng)（如法律法規(guī)修訂）需在XX日內(nèi)完成制度修訂，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布；（三）制度修訂需進(jìn)行全員宣貫，確保新規(guī)落地。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）采購(gòu)部每季度開展招標(biāo)投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組研判；（二）高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目（如金額超X萬元、技術(shù)復(fù)雜項(xiàng)目）需啟動(dòng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警需通過內(nèi)部信息系統(tǒng)發(fā)布，各部門需及時(shí)響應(yīng)。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）招標(biāo)方案需經(jīng)采購(gòu)部合規(guī)審查，重大項(xiàng)目需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）合同簽訂前需經(jīng)法務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部復(fù)核付款條件；（三）所有招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)必須留痕存檔，電子化系統(tǒng)記錄需同步歸檔。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，專責(zé)部門監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，必要時(shí)上報(bào)上級(jí)單位；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置需形成報(bào)告，明確責(zé)任部門及改進(jìn)措施。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括但不限于程序不合規(guī)、泄露信息、利益輸送等，根據(jù)情節(jié)輕重處以警告、通報(bào)、績(jī)效扣減、紀(jì)律處分等；（二）涉及違法行為的，移交司法機(jī)關(guān)處理；（三）責(zé)任追究需依據(jù)制度條款，公平公正，處理結(jié)果需公示。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月開展招標(biāo)投標(biāo)管理效果評(píng)估，指標(biāo)包括效率提升率、合規(guī)差錯(cuò)率、風(fēng)險(xiǎn)處置及時(shí)性；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，低效環(huán)節(jié)需制定改進(jìn)計(jì)劃；（三）評(píng)估報(bào)告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，納入醫(yī)院年度管理總結(jié)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人每年聽取招標(biāo)投標(biāo)管理工作報(bào)告，部署重點(diǎn)工作；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開例會(huì)，解決疑難問題，協(xié)調(diào)跨部門事項(xiàng)；（三）采購(gòu)部配備專職人員，確保制度執(zhí)行到位。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將招標(biāo)投標(biāo)合規(guī)情況納入部門年度考核，合規(guī)得分占績(jī)效權(quán)重不低于X%；（二）對(duì)突出貢獻(xiàn)的部門或個(gè)人授予“XX標(biāo)兵”稱號(hào)，與晉升掛鉤；（三）違規(guī)行為實(shí)行“一票否決”，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年3月、9月開展全員招標(biāo)投標(biāo)合規(guī)培訓(xùn)，新員工必須考核合格；（二）制作宣傳手冊(cè)，明確禁止性行為及舉報(bào)渠道；（三）設(shè)立合規(guī)角，定期更新政策解讀及案例警示。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)招標(biāo)投標(biāo)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)需求提報(bào)、供應(yīng)商管理、流程審批、結(jié)果公示的在線化；（二）系統(tǒng)記錄需加密存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)安全；（三）通過大數(shù)據(jù)分析自動(dòng)識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)行為，提前預(yù)警。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)合規(guī)手冊(cè)》，作為員工行為指引；（二）全員簽署合規(guī)承諾書，將廉潔履職納入勞動(dòng)合同；（三）每年開展“合規(guī)宣傳月”活動(dòng)，營(yíng)造“人人講合規(guī)”的氛圍。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生違規(guī)行為需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并