危險(xiǎn)化學(xué)品保管的五雙制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合XX集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與合規(guī)管理的總體要求，以及本公司全面防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范危險(xiǎn)化學(xué)品管理業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部需求，制定。本制度旨在明確危險(xiǎn)化學(xué)品保管過(guò)程中的管理職責(zé)、操作規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控及保障措施，確保公司危險(xiǎn)化學(xué)品安全、合規(guī)、高效運(yùn)行，防范重大安全事故發(fā)生，維護(hù)公司及員工生命財(cái)產(chǎn)安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用、處置等業(yè)務(wù)全流程及所有場(chǎng)景。各部門及下屬單位必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，確保各項(xiàng)管理要求落地實(shí)施。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品全生命周期實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控、監(jiān)督、改進(jìn)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括但不限于采購(gòu)審核、儲(chǔ)存監(jiān)控、使用審批、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因危險(xiǎn)化學(xué)品保管不善、操作違規(guī)、設(shè)備故障、應(yīng)急不力等原因可能導(dǎo)致的事故、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失或法律責(zé)任的不確定性。（三）“XX合規(guī)”指危險(xiǎn)化學(xué)品管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求，包括資質(zhì)認(rèn)證、標(biāo)識(shí)標(biāo)簽、儲(chǔ)存條件、使用規(guī)范等。第四條危險(xiǎn)化學(xué)品保管XX專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：所有危險(xiǎn)化學(xué)品管理環(huán)節(jié)均納入制度管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估、數(shù)據(jù)分析和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，不斷完善管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司危險(xiǎn)化學(xué)品保管XX專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，對(duì)公司整體安全負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為公司直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大事項(xiàng)決策。第六條設(shè)立公司危險(xiǎn)化學(xué)品保管XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定、修訂及解釋本制度，確保其與國(guó)家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)同步更新；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大風(fēng)險(xiǎn)處置與應(yīng)急響應(yīng)；（三）定期聽(tīng)取專項(xiàng)管理報(bào)告，審批重大管控方案；（四）監(jiān)督考核各部門及下屬單位的管理成效。第七條明確三類主體責(zé)任劃分：（一）牽頭部門：由安全生產(chǎn)管理部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)：1.統(tǒng)籌制定與完善XX專項(xiàng)管理制度及操作指南；2.組織開(kāi)展全公司范圍的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；3.監(jiān)督檢查各部門及下屬單位的管理執(zhí)行情況；4.定期開(kāi)展培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識(shí)；5.統(tǒng)籌應(yīng)急資源儲(chǔ)備與演練。（二）專責(zé)部門：由采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、技術(shù)部等根據(jù)職能分工負(fù)責(zé)：1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、采購(gòu)合同合規(guī)審查；2.倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)儲(chǔ)存條件監(jiān)控、出入庫(kù)核對(duì)、泄漏應(yīng)急處置；3.技術(shù)部門負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、技術(shù)規(guī)范更新；4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合規(guī)成本核算與審計(jì)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，明確內(nèi)部操作細(xì)則；2.實(shí)施日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)隱患；3.保障員工合規(guī)操作，定期開(kāi)展崗位培訓(xùn)。第八條基層執(zhí)行崗位（如操作員、巡檢員等）須履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）主動(dòng)上報(bào)異常情況、設(shè)備故障或違規(guī)操作行為；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本流程；（四）配合完成各項(xiàng)檢查與記錄工作。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條采購(gòu)管理：（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入需嚴(yán)格審核其危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可、質(zhì)量管理體系及事故記錄；（二）采購(gòu)合同須明確品名、規(guī)格、數(shù)量、儲(chǔ)存要求及違約責(zé)任；（三）禁止向無(wú)資質(zhì)或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商采購(gòu)。第十條儲(chǔ)存管理：（一）嚴(yán)格分區(qū)分類，禁忌品隔離存放，并設(shè)置醒目標(biāo)識(shí)；（二）確保儲(chǔ)存設(shè)施符合防火、防爆、防泄漏要求，定期檢測(cè)設(shè)備（如通風(fēng)、溫濕度、壓力監(jiān)測(cè)）；（三）禁止超量?jī)?chǔ)存或違規(guī)混存，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入儲(chǔ)存區(qū)。第十一條使用管理：（一）領(lǐng)用需履行審批手續(xù)，明確使用人、用量、時(shí)限及應(yīng)急處置責(zé)任人；（二）操作人員須持證上崗，穿戴合規(guī)防護(hù)用品；（三）實(shí)驗(yàn)或臨時(shí)使用需在專用區(qū)域進(jìn)行，殘留物及時(shí)銷毀或回收。第十二條應(yīng)急處置：（一）制定專項(xiàng)應(yīng)急處置方案，明確泄漏、火災(zāi)、中毒等場(chǎng)景的處置流程；（二）配備充足應(yīng)急物資（如吸附棉、防護(hù)服、洗眼器），定期檢驗(yàn)有效性；（三）發(fā)生事故時(shí)，第一時(shí)間隔離現(xiàn)場(chǎng)、上報(bào)并啟動(dòng)預(yù)案。第十三條廢棄處置：（一）廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品需交由有資質(zhì)的回收企業(yè)處理，確保全程可追溯；（二）禁止隨意傾倒或混入生活垃圾，記錄處置憑證并存檔。第十四條培訓(xùn)與演練：（一）新員工必須接受XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每年至少組織一次應(yīng)急演練，評(píng)估預(yù)案有效性并修訂。第十五條記錄管理：（一）建立危險(xiǎn)化學(xué)品臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)更新儲(chǔ)存、使用、處置信息；（二）所有操作需有據(jù)可查，保存期限不低于三年。第十六條供應(yīng)商管理：（一）定期復(fù)核供應(yīng)商資質(zhì)，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)立即中止合作；（二）建立供應(yīng)商黑名單制度，違規(guī)行為通報(bào)行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年對(duì)照法規(guī)變化、事故案例及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；（二）重大變更需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并同步更新培訓(xùn)材料。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年組織一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查儲(chǔ)存設(shè)施、操作規(guī)程、應(yīng)急物資等；（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)實(shí)施分級(jí)管控，發(fā)布預(yù)警通知并限期整改。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX專項(xiàng)管理審查嵌入采購(gòu)招標(biāo)、合同簽訂、項(xiàng)目審批等環(huán)節(jié)；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的環(huán)節(jié)禁止實(shí)施，違規(guī)操作嚴(yán)肅追責(zé)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌；（二）明確應(yīng)急響應(yīng)層級(jí)：Ⅰ級(jí)（重大泄漏）、Ⅱ級(jí)（設(shè)備故障）、Ⅲ級(jí)（一般事故），對(duì)應(yīng)不同上報(bào)時(shí)限與協(xié)同單位。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反本制度的行為視情節(jié)輕重，依次采取績(jī)效扣減、通報(bào)批評(píng)、降級(jí)直至紀(jì)律處分；（二）發(fā)生事故時(shí)，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人法律責(zé)任，并通報(bào)全公司警示。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年末由領(lǐng)導(dǎo)小組組織第三方或內(nèi)部評(píng)審，出具管理成效報(bào)告；（二）根據(jù)評(píng)估結(jié)果優(yōu)化制度條款、流程或資源配置。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須將XX專項(xiàng)管理納入年度工作計(jì)劃，定期研究解決重大問(wèn)題；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，保障設(shè)施設(shè)備更新、培訓(xùn)演練及應(yīng)急物資儲(chǔ)備。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將部門XX專項(xiàng)管理得分納入績(jī)效考核，優(yōu)秀者優(yōu)先評(píng)優(yōu)評(píng)先；（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患或阻止事故的個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體標(biāo)準(zhǔn)另行發(fā)布。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，考核不合格不得分管相關(guān)業(yè)務(wù)；（二）一線員工每月至少開(kāi)展一次實(shí)操考核，確保“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”。第二十六條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、預(yù)警自動(dòng)推送；（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與監(jiān)管平臺(tái)對(duì)接，確保信息同步。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《XX專項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)，定期更新；（二）每年開(kāi)展“安全月”活動(dòng)，發(fā)布合規(guī)承諾書并組織簽名。第二十八條報(bào)告制度：（一）每月提交XX專項(xiàng)管理月報(bào)，內(nèi)容涵蓋