危險化學品管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等相關國家法律法規(guī)，以及XX集團母公司關于安全生產(chǎn)與風險防控的指導方針，結合公司實際情況制定。旨在規(guī)范危險化學品采購、儲存、使用、廢棄等全流程管理，防控專項安全風險，提升本質安全水平，保障員工生命與企業(yè)財產(chǎn)安全，促進業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋危險化學品采購申請、供應商管理、運輸配送、儲存保管、領用登記、實驗操作、應急處置及廢棄處置等業(yè)務場景。涉及危險化學品使用的技術人員、管理人員、采購人員、倉儲人員、實驗操作人員及應急響應人員必須嚴格執(zhí)行本制度。第三條本制度中的核心術語定義如下：（一）“XX專項管理”是指針對危險化學品全生命周期的風險識別、管控、監(jiān)督、改進的系統(tǒng)性管理活動，包括但不限于安全評估、合規(guī)審查、應急處置及持續(xù)優(yōu)化。（二）“XX風險”是指危險化學品在儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)可能引發(fā)的事故風險，如火災、爆炸、中毒、泄漏等，以及因管理缺陷導致的合規(guī)風險。（三）“XX合規(guī)”是指企業(yè)及員工在危險化學品管理活動中嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章的規(guī)范性狀態(tài)。第四條危險化學品專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：危險化學品管理范圍、流程、職責全覆蓋，不留盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各崗位的管控責任，做到“一崗雙責”。（三）風險導向：以風險防控為重心，分級分類管理，突出重點環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估、反饋優(yōu)化，提升管理體系的適應性與有效性。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司危險化學品專項管理工作負總責，承擔最終決策與監(jiān)督責任；分管安全生產(chǎn)或相關業(yè)務的領導為公司專項管理直接責任人，負責組織落實、協(xié)調(diào)推進及日常監(jiān)督。第六條設立公司危險化學品專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，安全生產(chǎn)、采購、倉儲、技術、人力資源等相關部門負責人為成員。領導小組統(tǒng)籌公司危險化學品專項管理的頂層設計、重大風險決策、跨部門協(xié)調(diào)及監(jiān)督考核，每月召開例會或專題會議研究解決重大問題。第七條領導小組下設專項管理辦公室（設在安全生產(chǎn)部），承擔日常工作職責，包括制度修訂、風險排查、監(jiān)督考核、培訓宣貫等，確保領導小組決議落地執(zhí)行。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)部）職責：（一）負責制定、修訂、解釋本制度及配套細則，組織專項培訓與宣貫；（二）統(tǒng)籌開展危險化學品風險辨識與評估，建立風險清單并動態(tài)更新；（三）監(jiān)督各部門及下屬單位制度執(zhí)行情況，組織開展專項檢查與考核；（四）牽頭編制應急預案，組織應急演練及事故調(diào)查處置。第九條專責部門職責：（一）采購部：負責危險化學品供應商資質審核、采購合同合規(guī)審查，確保供應商符合《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)許可證》《危險化學品經(jīng)營許可證》等資質要求；（二）倉儲部：負責儲存場所的合規(guī)性管理，嚴格執(zhí)行分區(qū)分類儲存要求，落實防火防爆、通風降溫、防泄漏等措施；（三）技術部：負責危險化學品使用過程中的技術指導，審核操作規(guī)程的合理性，提供安全防護建議；（四）人力資源部：負責將危險化學品管理納入員工崗前培訓及年度復訓，組織合規(guī)宣誓與承諾。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）各業(yè)務部門負責本領域涉及的危險化學品使用管理，落實“誰使用、誰負責”原則；（二）下屬單位需根據(jù)本制度制定實施細則，定期向公司領導小組辦公室報送管理情況；（三）采購、倉儲、實驗等關鍵崗位人員需通過專項考核，持證上崗。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁無證操作或擅自變更工藝；（二）落實崗位風險告知卡，每日檢查安全防護設施；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風險，立即停止作業(yè)并上報；（四）參與應急演練，熟練掌握應急處置流程。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條采購管理：（一）采購前開展供應商盡職調(diào)查，核實其安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質量檢驗報告等關鍵資質；（二）通過招投標方式選擇供應商，嚴禁向無資質或信用不良企業(yè)采購；（三）采購合同明確危險化學品名稱、危險特性、包裝標準、運輸要求等關鍵信息，簽訂時由采購部、技術部雙簽審核。第十三條運輸管理：（一）委托具備《道路危險貨物運輸許可證》的企業(yè)承運，嚴禁超范圍運輸；（二）運輸前檢查包裝完整性，隨車附帶安全技術說明書（MSDS）；（三）運輸途中落實押運員制度，避開人口密集區(qū)及禁止性區(qū)域。第十四條儲存管理：（一）儲存場所需經(jīng)專業(yè)設計，滿足防火防爆、通風、溫濕度控制等要求，懸掛危險標識；（二）嚴格執(zhí)行“三不變”原則（不混存、不超量、不近火源），實行“雙人雙鎖”領用登記；（三）定期檢測儲存場所的氣體濃度、泄漏情況，建立臺賬。第十五條使用管理：（一）實驗操作人員需在專用區(qū)域進行，佩戴個人防護裝備（PPE），禁止飲食或非工作活動；（二）使用前核對化學品性質，禁止與禁忌物混用；（三）產(chǎn)生廢棄物及時分類收集，禁止隨意傾倒。第十六條廢棄處置管理：（一）廢棄危險化學品由專業(yè)公司處置，需簽訂合規(guī)協(xié)議并留存記錄；（二）禁止非法傾倒或填埋，確保處置過程符合環(huán)保要求；（三）處置費用納入成本預算，由財務部統(tǒng)一支付。第十七條應急管理：（一）制定專項應急預案，明確疏散路線、隔離措施、救援流程；（二）配備滅火器、泄漏吸附劑、急救箱等應急物資，定期檢查更新；（三）發(fā)生泄漏時，立即啟動預案，疏散人員，控制污染擴散，并及時上報。第十八條合規(guī)審查：（一）新購化學品需經(jīng)安全生產(chǎn)部、技術部聯(lián)合審核，簽署合規(guī)意見后方可入庫；（二）采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的違規(guī)行為納入個人年度考核，首次違規(guī)通報批評，二次違規(guī)調(diào)崗或待崗。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由安全生產(chǎn)部牽頭，組織相關部門評估制度適用性；（二）遇法規(guī)修訂或事故教訓時，30日內(nèi)完成制度修訂并發(fā)布；（三）修訂后向全體員工宣貫，并考核學習效果。第二十條風險識別預警機制：（一）每月開展風險排查，重點關注儲存超期、包裝破損、操作違規(guī)等高風險點；（二）風險等級分為三級（一般、較大、重大），重大風險需上報領導小組決策；（三）發(fā)布預警通知時明確風險內(nèi)容、管控措施及責任部門，限期整改。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）采購合同簽訂前，采購部需審核技術部出具的合規(guī)性意見；（二）儲存場所每月檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停用整改；（三）操作人員每季度考核一次，不合格者強制培訓重考。第二十二條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險需領導小組派員督導；（二）事故發(fā)生后1小時內(nèi)上報，24小時內(nèi)提交初步報告；（三）明確責任部門、協(xié)同部門及上報鏈條，確保處置高效協(xié)同。第二十三條責任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于：未審核使用危險化學品、儲存超量、隱瞞事故等；（二）處罰標準：輕微違規(guī)罰款500-2000元，造成損失的按損失額10%-20%賠償；（三）處罰與績效考核、評優(yōu)評先掛鉤，涉嫌違法的移交司法機關。第二十四條評估改進機制：（一）每年12月由領導小組辦公室牽頭，組織第三方或內(nèi)部專家評估體系有效性；（二）評估內(nèi)容含制度覆蓋率、風險控制率、事故發(fā)生率等指標；（三）形成評估報告，提出優(yōu)化建議并納入次年工作計劃。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領導干部需在季度會議上述職專項管理推進情況；（二）安全生產(chǎn)部負責建立專項管理責任清單，明確到崗到人；（三）下屬單位負責人簽訂年度責任書，考核不合格取消評優(yōu)資格。第二十六條考核激勵機制：（一）將危險化學品管理納入部門年度考核，權重不低于10%；（二）連續(xù)三年無事故的部門，在績效分配中給予5%的獎勵系數(shù)；（三）員工合規(guī)操作達標的，在年度評優(yōu)中優(yōu)先推薦。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層每半年接受一次合規(guī)履職培訓，考核不合格取消分管權限；（二）一線員工每月進行操作規(guī)范培訓，新員工需通過實操考核；（三）制作《危險化學品管理手冊》，人手一冊并簽訂學習承諾書。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)電子臺賬系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、儲存、使用全流程可追溯；（二）安裝視頻監(jiān)控及氣體泄漏報警器，數(shù)據(jù)實時上傳云平臺；（三）利用大數(shù)據(jù)分析異常模式，提前預警潛在風險。第二十九條文化建設：（一）設立“合規(guī)日”活動，通過案例分享、知識競賽強化意識；（二）制作宣傳欄、張貼警示標語，營造“人人管安全”的氛圍；（三）評選“安全標兵”，頒發(fā)榮譽證書及獎金。第三十條報告制度：（一）風險事件報告：發(fā)生事故后2小時內(nèi)提交專項報告，內(nèi)容含時間、地點、處置措施、責任分析；（二）年度管理報告：每年1月31日前提交上一年度工作總結，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計、問題整改、改進建議；（三）報告經(jīng)領導小組審核后，