危險品檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學品安全管理條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，參照行業(yè)危險化學品安全管理準則及集團母公司關于安全生產(chǎn)風險管控的總體要求，結合公司實際業(yè)務場景與風險防控需求制定。旨在規(guī)范危險品全生命周期管理，預防和遏制重大安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全及公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋危險品采購、儲存、使用、運輸、廢棄處置等所有業(yè)務場景，以及涉及危險品的各類業(yè)務活動、合同簽訂及應急響應。第三條本制度核心術語定義如下：（一）“危險品專項管理”指公司針對易燃、易爆、有毒、腐蝕性等危險品實施的全流程風險識別、管控、處置與持續(xù)改進的管理活動。（二）“專項風險”指因危險品管理缺陷可能導致的重大人身傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的潛在危害。（三）“XX合規(guī)”指危險品管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部制度要求，確保無違規(guī)操作或責任缺失。第四條危險品專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：危險品管理范圍覆蓋所有業(yè)務場景與層級，不留管控死角。（二）責任到人：明確各級管理主體與執(zhí)行崗位的職責，實現(xiàn)風險責任閉環(huán)。（三）風險導向：優(yōu)先管控高風險環(huán)節(jié)，動態(tài)優(yōu)化資源投入。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，完善制度與流程。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司危險品專項管理負總責，承擔第一責任人的領導責任；分管安全生產(chǎn)的負責人為直接責任人，負責專項管理工作的組織協(xié)調(diào)與決策。第六條設立危險品專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及下屬單位代表。領導小組職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)危險品專項管理工作，審批重大風險處置方案，監(jiān)督評價制度執(zhí)行效果。第七條牽頭部門為安全環(huán)保部，主要職責包括：（一）牽頭制定、修訂危險品專項管理制度及操作規(guī)程；（二）組織開展危險品風險排查與評估，動態(tài)更新風險清單；（三）監(jiān)督考核各部門、下屬單位危險品管理合規(guī)情況；（四）組織全員危險品安全培訓與應急演練。第八條專責部門為采購部與倉儲部，主要職責包括：（一）采購部負責危險品供應商資質(zhì)審核、采購合同合規(guī)性審查；（二）倉儲部負責危險品儲存區(qū)規(guī)劃與安全監(jiān)控，執(zhí)行出入庫管理制度。第九條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）落實本領域危險品使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的管理要求；（二）建立危險品臺賬，實時更新庫存信息；（三）開展日常隱患排查，及時上報異常情況。第十條基層執(zhí)行崗位人員職責：（一）遵守危險品操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作或風險隱患時，立即停止作業(yè)并上報；（三）參與應急演練，掌握應急處置基本技能。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條采購環(huán)節(jié)管理危險品采購需嚴格遵循“資質(zhì)審查、比選評估、合同管控”三步流程。供應商必須具備《危險化學品經(jīng)營許可證》等資質(zhì)，采購合同須明確危險品種類、數(shù)量、運輸要求及違約責任。禁止采購來源不明的危險品，關聯(lián)企業(yè)采購需執(zhí)行回避制度。第十二條儲存管理（一）危險品儲存區(qū)必須符合防火防爆、通風隔離等安全要求，分區(qū)分類存放，嚴禁與普通貨物混存；（二）儲存臺賬需記錄危險品種類、數(shù)量、入庫時間、有效期等關鍵信息，定期盤點，賬實相符；（三）儲存區(qū)配備應急器材，如滅火器、洗眼器等，并定期檢查維護。第十三條使用管理（一）危險品使用崗位必須配備專業(yè)操作人員，持證上崗；（二）執(zhí)行“雙人雙鎖”制度，領用需填寫專用臺賬；（三）禁止超范圍使用，廢棄危險品需交由倉儲部統(tǒng)一處理。第十四條運輸管理（一）危險品運輸需委托具備相應資質(zhì)的承運企業(yè)，簽訂運輸協(xié)議時明確責任劃分；（二）運輸車輛必須安裝防泄漏設備，隨車配備應急物資；（三）特殊危險品運輸需提前報備，避開人口密集區(qū)域。第十五條廢棄處置管理（一）危險品廢棄前需經(jīng)專責部門評估，制定處置方案并報領導小組審批；（二）委托有資質(zhì)的處置單位時，簽訂書面協(xié)議并監(jiān)督執(zhí)行；（三）禁止私自傾倒或焚燒危險品，處置過程全程記錄并存檔。第十六條應急處置管理（一）建立危險品泄漏、火災等突發(fā)事件應急響應預案，明確報告流程、處置步驟及協(xié)同機制；（二）定期開展應急演練，檢驗預案有效性，演練后形成評估報告；（三）發(fā)生事故時，第一時間切斷危險源，疏散人員，并按流程上報。第十七條培訓與演練（一）每年組織全員危險品安全培訓，新員工須考核合格后方可上崗；（二）儲存、運輸?shù)雀唢L險崗位需開展專項技能培訓，每半年復訓一次；（三）結合事故案例開展警示教育，強化全員風險意識。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制（一）每年由牽頭部門牽頭評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整及時修訂；（二）重大事故或監(jiān)管檢查后，立即啟動制度修訂程序，確保與最新要求同步。第十九條風險識別預警機制（一）每季度開展危險品專項風險排查，重點關注儲存區(qū)設施、運輸路線、使用環(huán)節(jié)操作等環(huán)節(jié)；（二）建立風險清單，按“重大、較大、一般”三級分類，重大風險需制定專項管控方案；（三）預警信息通過內(nèi)部平臺發(fā)布，涉及重大風險時啟動應急響應。第二十條合規(guī)審查機制（一）采購合同簽訂前需經(jīng)安全環(huán)保部審核，簽署合規(guī)意見書后方可生效；（二）危險品儲存區(qū)每月自查，倉儲部出具合規(guī)報告；（三）所有違規(guī)行為納入記錄系統(tǒng)，作為績效考核依據(jù)。第二十一條風險應對機制（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，專責部門監(jiān)督；（二）重大風險需成立臨時處置組，由分管領導牽頭，跨部門協(xié)同；（三）事故上報遵循“及時性、準確性”原則，嚴禁遲報、漏報。第二十二條責任追究機制（一）違規(guī)操作導致事故的，按“三不放過”原則嚴肅處理，包括：未查清原因不放過、未落實整改不放過、責任人未受追究不放過；（二）處罰標準：一般違規(guī)通報批評，造成損失的按比例賠償；重大事故直接追究領導責任；（三）違規(guī)記錄與績效考核、評優(yōu)評先掛鉤，實行“一票否決”。第二十三條評估改進機制（一）每年由領導小組牽頭開展管理效果評估，形成書面報告；（二）評估內(nèi)容包括制度覆蓋率、風險控制率、培訓達標率等指標；（三）評估結果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)，持續(xù)提升管理水平。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障（一）各級領導需定期研究危險品專項管理工作，納入季度會議議題；（二）牽頭部門配備專職管理人員，專責部門明確聯(lián)絡員，確保職責落實；（三）下屬單位負責人對本單位危險品管理負總責，定期向公司報告。第二十五條考核激勵機制（一）將危險品管理合規(guī)情況納入部門年度考核，占分比例不低于X%；（二）設立專項管理獎勵，對風險防控成效顯著的部門給予績效加分；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門，取消評優(yōu)資格。第二十六條培訓宣傳機制（一）管理層培訓側重合規(guī)履職要求，每年不少于X學時；（二）一線員工培訓以操作規(guī)程為主，采用“理論+實操”模式；（三）制作危險品安全宣傳欄，定期更新典型案例，強化警示教育。第二十七條信息化支撐（一）開發(fā)危險品管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、儲存、使用全流程電子化；（二）系統(tǒng)功能包括風險預警、臺賬管理、智能巡檢等模塊；（三）數(shù)據(jù)實時同步至監(jiān)管部門平臺，確保監(jiān)管要求落實。第二十八條文化建設（一）編制《危險品專項管理手冊》，涵蓋制度、流程、操作要點；（二）全員簽署《合規(guī)承諾書》，明確個人責任；（三）設立“安全月”活動，開展知識競賽、演講比賽等。第二十九條報告制度（一）風險事件報告：重大事件24小時內(nèi)上報，一般事件X日內(nèi)匯總；（二）年度報