危險(xiǎn)廢物公開制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《危險(xiǎn)廢物規(guī)范化環(huán)境管理評(píng)估工作方案》等國家相關(guān)法律法規(guī)，以及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)的指導(dǎo)方針，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營需求，旨在規(guī)范危險(xiǎn)廢物的管理流程，防控環(huán)境與安全風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法律法規(guī)要求，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置等全生命周期管理，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場景下的風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)要求。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理”指企業(yè)為履行危險(xiǎn)廢物管理法定義務(wù)，建立覆蓋制度、組織、流程、技術(shù)、考核等要素的管理體系，確保危險(xiǎn)廢物環(huán)境安全的行為規(guī)范與操作準(zhǔn)則；（二）“危險(xiǎn)廢物管理風(fēng)險(xiǎn)”指因危險(xiǎn)廢物管理不當(dāng)可能引發(fā)環(huán)境污染、安全事故、法律責(zé)任等潛在危害的可能性；（三）“合規(guī)管理”指企業(yè)嚴(yán)格遵守國家及地方法律法規(guī)，并結(jié)合行業(yè)最佳實(shí)踐，對(duì)危險(xiǎn)廢物管理活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)性控制的過程；（四）“跨部門協(xié)同機(jī)制”指因危險(xiǎn)廢物管理涉及多部門職責(zé)交叉，需通過聯(lián)席會(huì)議、信息共享等方式實(shí)現(xiàn)責(zé)任協(xié)同的運(yùn)行模式。第四條危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，即危險(xiǎn)廢物管理要求貫穿業(yè)務(wù)全流程，不留監(jiān)管空白；（二）責(zé)任到人原則，即明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，確保可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，即優(yōu)先防控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施分級(jí)管控；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，即定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位危險(xiǎn)廢物管理的第一責(zé)任人，對(duì)危險(xiǎn)廢物的整體合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)或環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度實(shí)施與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立危險(xiǎn)廢物管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、安全、環(huán)保、采購、財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌以下職能：（一）制定危險(xiǎn)廢物管理戰(zhàn)略規(guī)劃，審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)，解決管理中的重大問題；（三）監(jiān)督制度執(zhí)行情況，定期向決策層報(bào)告管理成效。第七條明確以下三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（環(huán)保部）：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，監(jiān)督考核各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，并實(shí)施全員培訓(xùn)宣貫；（二）專責(zé)部門（安全部）：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，審核業(yè)務(wù)合規(guī)性，優(yōu)化操作流程，并指導(dǎo)下屬單位開展風(fēng)險(xiǎn)處置；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本單位危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生的源頭管控，規(guī)范收集、貯存等環(huán)節(jié)操作，并建立日常巡查制度。第八條基層執(zhí)行崗（如生產(chǎn)操作員、倉儲(chǔ)管理員）須履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，禁止違規(guī)處置危險(xiǎn)廢物；（二）及時(shí)上報(bào)異常情況，配合專項(xiàng)檢查與整改；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任邊界。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)管控：必須按照《國家危險(xiǎn)廢物名錄》分類登記，并通過技術(shù)改造或工藝優(yōu)化減少危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量，禁止非危險(xiǎn)廢物混入危險(xiǎn)廢物。第十條危險(xiǎn)廢物收集與貯存管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：使用合規(guī)容器收集，標(biāo)識(shí)清晰，分類存放，貯存設(shè)施符合防滲漏、防雨淋要求；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超量貯存、混放不同危險(xiǎn)特性廢物；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：定期檢查設(shè)施完好性，防止泄漏污染土壤與水體。第十一條危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：委托具備危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸資質(zhì)的單位，簽訂轉(zhuǎn)移聯(lián)單，全程視頻監(jiān)控；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用無資質(zhì)車輛或超載運(yùn)輸；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：監(jiān)控運(yùn)輸路線避開水源保護(hù)區(qū)，應(yīng)急處置備用方案需覆蓋90%以上潛在事故場景。第十二條危險(xiǎn)廢物利用與處置管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)先選擇內(nèi)部資源化利用，外委處置時(shí)需評(píng)估處置單位資質(zhì)及處理技術(shù)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁委托無危險(xiǎn)廢物處置許可的單位；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：處置前復(fù)核廢物成分，處置后驗(yàn)證無害化效果。第十三條危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：建立電子臺(tái)賬記錄產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移、處置全流程，保存期限不少于五年；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛報(bào)廢物種類或數(shù)量；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：通過交叉核對(duì)、第三方審計(jì)確保數(shù)據(jù)真實(shí)性。第十四條危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)與標(biāo)簽管理：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)廢物容器、貯存設(shè)施需張貼符合標(biāo)準(zhǔn)的警示標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽內(nèi)容包含廢物類別、危害特性等；（二）禁止性行為：標(biāo)識(shí)模糊或缺失；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：定期檢查標(biāo)簽完好性，更新需同步變更臺(tái)賬信息。第十五條危險(xiǎn)廢物應(yīng)急準(zhǔn)備：（一）業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)：編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，配備泄漏吸附材料、防護(hù)設(shè)備，每半年演練一次；（二）禁止性行為：應(yīng)急預(yù)案與實(shí)際操作脫節(jié)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：演練后評(píng)估處置能力，不足的需補(bǔ)充培訓(xùn)或改進(jìn)流程。第十六條涉外危險(xiǎn)廢物管理（如適用）：需遵循輸入國法律法規(guī)，禁止轉(zhuǎn)移禁止類廢物，并留存翻譯件備查。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年由環(huán)保部牽頭評(píng)估法規(guī)變化（如新增危險(xiǎn)廢物類別），三個(gè)月內(nèi)修訂制度，重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度由安全部牽頭開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，分級(jí)評(píng)估后發(fā)布預(yù)警，特別重大風(fēng)險(xiǎn)需即時(shí)上報(bào)決策層。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將危險(xiǎn)廢物管理審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）采購階段，核查供應(yīng)商資質(zhì)；（二）招標(biāo)階段，明確處置方案；（三）項(xiàng)目啟動(dòng)前，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)；（四）檢查結(jié)果明確“未通過不得實(shí)施”紅線。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門制定整改方案，專責(zé)部門審核，一個(gè)月內(nèi)完成；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，跨部門成立處置組，24小時(shí)內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)；（三）責(zé)任協(xié)同：涉及多單位時(shí)，牽頭單位負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，其他單位分工配合。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形按嚴(yán)重程度分為三級(jí)：（一）輕微違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，責(zé)任部門整改；（二）一般違規(guī)：約談負(fù)責(zé)人，年度考核扣分；（三）重大違規(guī)：解除勞動(dòng)合同，并追究法律責(zé)任。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年由領(lǐng)導(dǎo)小組委托第三方開展管理有效性評(píng)估，評(píng)估報(bào)告需包含改進(jìn)建議清單，逾期未落實(shí)的通報(bào)批評(píng)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在月度會(huì)議中強(qiáng)調(diào)危險(xiǎn)廢物管理要求，決策層每年聽取專項(xiàng)報(bào)告。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：危險(xiǎn)廢物管理成績占部門年度考核權(quán)重15%，優(yōu)秀案例納入評(píng)優(yōu)備選。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年培訓(xùn)合規(guī)履職要求；（二）一線員工：每月考核操作規(guī)范，考核不合格需重新培訓(xùn)；（三）宣傳渠道：通過內(nèi)部刊物、電子屏發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)案例，季度開展全員知識(shí)測試。第二十六條信息化支撐：建立危險(xiǎn)廢物管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）電子臺(tái)賬自動(dòng)預(yù)警超期廢物；（二）GPS追蹤運(yùn)輸車輛位置；（三）AI識(shí)別異常儲(chǔ)存行為。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《危險(xiǎn)廢物合規(guī)手冊》，員工入職后強(qiáng)制學(xué)習(xí)；（二）簽訂《全員承諾書》，明確“零事故”目標(biāo)；（三）設(shè)立月度“綠色班組”，獎(jiǎng)勵(lì)合規(guī)操作。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件：2小時(shí)內(nèi)上報(bào)專責(zé)部門，24小時(shí)內(nèi)匯總至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況：次年3月底前形成報(bào)告，包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、改進(jìn)措施等；（三）報(bào)告格