危險廢物制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《國家危險廢物名錄》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合公司（集團母公司）關(guān)于安全生產(chǎn)與環(huán)境保護的總體要求，以及公司為防控危險廢物管理專項風(fēng)險、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升環(huán)境績效制定的內(nèi)部管理需求，制定本制度。本制度旨在明確危險廢物管理工作的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、操作規(guī)范、運行機制及保障措施，確保公司危險廢物管理活動合法合規(guī)、安全有序，符合環(huán)境保護與可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)、廢棄物處理等業(yè)務(wù)場景中涉及危險廢物的收集、貯存、運輸、利用、處置等全生命周期管理活動。凡涉及危險廢物的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，均須嚴(yán)格遵循本制度執(zhí)行，確保危險廢物管理符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理標(biāo)準(zhǔn)。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）危險廢物專項管理：指公司為確保危險廢物管理活動符合法律法規(guī)及內(nèi)部制度要求，所建立的一整套管理規(guī)范、流程控制、風(fēng)險防控、監(jiān)督考核及持續(xù)改進體系的總稱。其核心在于實現(xiàn)危險廢物的規(guī)范化管理，防范環(huán)境污染風(fēng)險，保障員工職業(yè)健康安全。（二）危險廢物管理專項風(fēng)險：指因危險廢物管理不當(dāng)可能引發(fā)的環(huán)境污染、生態(tài)破壞、財產(chǎn)損失或人身傷害等潛在風(fēng)險，包括但不限于非法傾倒、儲存超量、運輸泄漏、處置不達標(biāo)等情形。（三）危險廢物合規(guī)管理：指公司在危險廢物管理活動中，嚴(yán)格遵守國家及地方性法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，確保各項管理行為合法、合規(guī)、規(guī)范、有效的過程。第四條危險廢物專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：危險廢物管理工作應(yīng)覆蓋所有涉及危險廢物的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏，實現(xiàn)全過程管控。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門、各崗位的危險廢物管理職責(zé)，建立責(zé)任追溯機制，確保責(zé)任主體清晰、落實到位。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦危險廢物管理中的高風(fēng)險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，實施重點防控，有效降低環(huán)境與安全風(fēng)險。（四）持續(xù)改進原則：定期評估危險廢物管理績效，優(yōu)化管理流程，完善防控措施，推動管理體系不斷完善。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對危險廢物管理工作負總責(zé)，承擔(dān)最終管理責(zé)任；分管安全生產(chǎn)或環(huán)境保護的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)具體管理工作的組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。公司應(yīng)將危險廢物管理納入年度重點工作，確保資源投入與管理效能雙達標(biāo)。第六條公司設(shè)立危險廢物管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門負責(zé)人組成，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)危險廢物管理重大事項，審批關(guān)鍵管理決策，監(jiān)督考核管理績效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司安全管理部（或環(huán)境保護部），負責(zé)日常管理工作的具體執(zhí)行與協(xié)調(diào)。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司危險廢物管理工作的頂層設(shè)計，制定管理目標(biāo)與策略；（二）協(xié)調(diào)解決危險廢物管理中的重大問題，審批重大管理決策與資源配置；（三）組織開展危險廢物管理專項檢查與評估，監(jiān)督整改重大風(fēng)險隱患；（四）審定年度危險廢物管理工作計劃，評估管理績效并通報結(jié)果。第八條牽頭部門（安全管理部/環(huán)境保護部）作為危險廢物管理的歸口部門，主要職責(zé)包括：（一）負責(zé)危險廢物管理制度的制定、修訂與解釋；（二）組織開展危險廢物風(fēng)險識別與評估，編制管理方案與應(yīng)急預(yù)案；（三）監(jiān)督危險廢物收集、貯存、運輸、利用、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性；（四）組織危險廢物管理培訓(xùn)與宣貫，提升全員合規(guī)意識；（五）建立危險廢物管理臺賬，定期統(tǒng)計分析管理數(shù)據(jù)。第九條專責(zé)部門（合規(guī)部/法務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購部等）主要職責(zé)包括：（一）合規(guī)部/法務(wù)部：審核危險廢物管理相關(guān)合同、協(xié)議的法律合規(guī)性，提供法律支持；（二）生產(chǎn)技術(shù)部：參與危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)的技術(shù)改造與工藝優(yōu)化，降低廢物產(chǎn)生量；（三）采購部：負責(zé)危險廢物運輸、處置服務(wù)商的資質(zhì)審核與選擇，監(jiān)督服務(wù)過程；（四）財務(wù)部：保障危險廢物管理資金投入，核算相關(guān)環(huán)保成本與費用。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位主要職責(zé)包括：（一）明確本單位危險廢物管理負責(zé)人，落實本領(lǐng)域危險廢物管理要求；（二）嚴(yán)格執(zhí)行危險廢物分類、收集、暫存等操作規(guī)范，防止混裝、錯投；（三）建立危險廢物管理臺賬，如實記錄廢物產(chǎn)生量、去向等信息；（四）配合開展危險廢物風(fēng)險評估與隱患排查，及時上報異常情況；（五）落實本單位危險廢物處置計劃，確保合規(guī)處置。第十一條基層執(zhí)行崗位（如生產(chǎn)操作員、倉庫管理員、運輸司機等）主要職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守危險廢物操作規(guī)程，確保作業(yè)行為符合制度要求；（二）發(fā)現(xiàn)危險廢物管理隱患或違規(guī)行為，及時向主管或歸口部門報告；（三）參與危險廢物應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本技能；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認知曉并履行危險廢物管理責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條危險廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險廢物產(chǎn)生單位應(yīng)建立廢物分類指南，明確各類廢物的物理化學(xué)特性、危險特性及收集容器標(biāo)識要求；嚴(yán)格執(zhí)行國家《危險廢物名錄》界定標(biāo)準(zhǔn)，禁止將非危險廢物混入危險廢物管理流程。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁無資質(zhì)單位自行處置危險廢物，嚴(yán)禁將危險廢物委托給未獲許可的機構(gòu)；嚴(yán)禁在非合規(guī)場所（如普通倉庫、露天堆放區(qū)）儲存危險廢物。（三）重點防控點：加強產(chǎn)生環(huán)節(jié)的風(fēng)險評估，重點關(guān)注高毒性、高污染危險廢物的管理，防止跑冒滴漏或意外泄漏。第十三條危險廢物收集管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采用符合標(biāo)準(zhǔn)的專用包裝容器收集危險廢物，標(biāo)識清晰、規(guī)范；禁止將危險廢物與普通廢物混合收集，防止交叉污染。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超量裝載危險廢物，嚴(yán)禁使用破損或未貼標(biāo)簽的包裝容器；嚴(yán)禁在收集過程中發(fā)生泄漏、飛揚等情況。（三）重點防控點：加強收集過程的動態(tài)監(jiān)控，重點關(guān)注易燃、易爆、腐蝕性廢物的收集方式與安全距離。第十四條危險廢物貯存管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)置專用危險廢物貯存場所，分區(qū)分類存放，配備防火、防滲、通風(fēng)等設(shè)施；建立貯存臺賬，記錄廢物種類、數(shù)量、入庫時間等信息。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在居住區(qū)、水源保護區(qū)等敏感區(qū)域設(shè)置危險廢物貯存設(shè)施；嚴(yán)禁超期貯存危險廢物，確保貯存時間符合法規(guī)要求。（三）重點防控點：定期檢測貯存場所的環(huán)境指標(biāo)（如土壤、地下水污染情況），防止污染擴散。第十五條危險廢物運輸管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：選擇具備危險廢物運輸資質(zhì)的單位，簽訂合規(guī)運輸協(xié)議；運輸車輛應(yīng)配備危險廢物警示標(biāo)志，配備應(yīng)急防護物資。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超載運輸危險廢物，嚴(yán)禁在運輸途中擅自傾倒或丟棄廢物；嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢驗合格的運輸車輛。（三）重點防控點：加強運輸過程的實時監(jiān)控，重點關(guān)注長途運輸或特殊危險廢物的路線規(guī)劃與應(yīng)急準(zhǔn)備。第十六條危險廢物利用管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)先選擇內(nèi)部資源化利用技術(shù)，委托有資質(zhì)單位進行再生或能源化利用；確保利用過程符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，防止二次污染。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁利用非合規(guī)技術(shù)處理危險廢物，嚴(yán)禁將危險廢物混入普通物料進行利用；嚴(yán)禁在利用過程中產(chǎn)生新的環(huán)境風(fēng)險。（三）重點防控點：強化利用過程的環(huán)境監(jiān)測，重點關(guān)注廢氣、廢水、廢渣的達標(biāo)排放。第十七條危險廢物處置管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：委托具備危險廢物處置資質(zhì)的單位進行最終處置，簽訂處置合同并全程監(jiān)督；處置方式應(yīng)符合國家技術(shù)規(guī)范（如焚燒、填埋等）。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁自行處置危險廢物，嚴(yán)禁將危險廢物委托給無資質(zhì)單位；嚴(yán)禁處置過程中偷排、漏排等違法行為。（三）重點防控點：核實處置單位的處置能力與合規(guī)性，重點關(guān)注處置后的環(huán)境風(fēng)險評估與長期監(jiān)測。第十八條危險廢物應(yīng)急管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定危險廢物泄漏、火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練；配備應(yīng)急響應(yīng)隊伍，明確處置流程與職責(zé)分工。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在應(yīng)急響應(yīng)中推諉扯皮，嚴(yán)禁延誤處置時機；嚴(yán)禁未經(jīng)培訓(xùn)的人員參與應(yīng)急處置。（三）重點防控點：加強應(yīng)急物資的儲備與管理，確保應(yīng)急設(shè)備完好可用，定期評估預(yù)案的有效性。第十九條危險廢物臺賬管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立電子或紙質(zhì)臺賬，記錄危險廢物產(chǎn)生、貯存、運輸、利用、處置的全過程信息，確保數(shù)據(jù)真實、完整、可追溯。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛報、瞞報廢物數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁偽造或篡改臺賬記錄；嚴(yán)禁臺賬與實際操作不符。（三）重點防控點：加強臺賬的定期核查與審計，確保數(shù)據(jù)與監(jiān)管要求一致。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年組織評估法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化，及時修訂本制度；（二）公司重大業(yè)務(wù)調(diào)整或組織變革時，同步修訂相關(guān)管理條款；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布實施。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每年至少開展一次危險廢物管理專項風(fēng)險評估，重點關(guān)注廢物產(chǎn)生、貯存、運輸、處置等環(huán)節(jié)的高風(fēng)險點；（二）對評估結(jié)果進行分級分類，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知，明確管控措施與責(zé)任部門；（三）建立風(fēng)險信息庫，動態(tài)跟蹤風(fēng)險變化趨勢，及時調(diào)整防控策略。第十四條合規(guī)審查機制：（一）將危險廢物管理審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則；（二）審查內(nèi)容包括廢物特性、合規(guī)性、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等，確保符合制度要求；（三）審查結(jié)果需經(jīng)專責(zé)部門簽字確認，作為業(yè)務(wù)執(zhí)行的重要依據(jù)。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險事件由業(yè)務(wù)部門自行處置，并及時上報歸口部門備案；（二）重大風(fēng)險事件由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急響應(yīng)，牽頭部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，相關(guān)部門協(xié)同處置；（三）風(fēng)險事件處置完畢后需形成報告，分析原因并完善防控措施。第十六條責(zé)任追究機制：（一）明確違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)，對未履行職責(zé)、違反制度的部門或個人，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級等處理；（二）違規(guī)行為與績效考核掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重的追究紀(jì)律責(zé)任；（三）建立責(zé)任追溯制度，確保問題可查、責(zé)任可究。第十七條評估改進機制：（一）每年對危險廢物管理體系的運行有效性進行評估，重點關(guān)注制度執(zhí)行情況、風(fēng)險控制效果等；（二）評估結(jié)果作為管理改進的重要依據(jù)，形成優(yōu)化方案并納入次年工作計劃；（三）鼓勵員工提出管理建議，對合理化建議予以獎勵。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：（一）公司主要負責(zé)人定期聽取危險廢物管理工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查管理進展，確保責(zé)任落實到位；（三）各部門負責(zé)人對本領(lǐng)域管理效果負責(zé)，形成逐級負責(zé)的管理體系。第十九條考核激勵機制：（一）將危險廢物管理納入部門年度績效考核，考核結(jié)果與評優(yōu)、晉升掛鉤；（二）對表現(xiàn)突出的部門或個人給予獎勵，對發(fā)生違規(guī)行為的按制度處罰；（三）定期發(fā)布管理績效報告，激勵全員參與合規(guī)管理。第二十條培訓(xùn)宣傳機制：（一）每年至少開展兩次全員危險廢物管理培訓(xùn)，重點覆蓋一線員工操作規(guī)范；（二）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，強化風(fēng)險意識與管理能力；（三）通過宣傳欄、內(nèi)部平臺等渠道，普及危險廢物管理知識，營造合規(guī)氛圍。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)危險廢物管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)廢物數(shù)據(jù)自動采集、實時監(jiān)控；（二）利用系統(tǒng)工具優(yōu)化審批流程，提高管理效率；（三）通過數(shù)據(jù)分析識別風(fēng)險趨勢，輔助管理決策。第二十二條文化建設(shè)：（一）編制危險廢物管理合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范與責(zé)任要求；（二）組織員工簽訂合規(guī)承諾書，強化責(zé)任意識；（三）開展“合規(guī)月”等活動，提升全員參與度。第二十三