危險(xiǎn)廢物貯存管理人員崗位職責(zé)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團(tuán)母公司環(huán)境保護(hù)管理辦法》及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控要求制定。旨在規(guī)范危險(xiǎn)廢物貯存管理行為，明確各層級(jí)責(zé)任，防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，確保公司運(yùn)營(yíng)符合法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋危險(xiǎn)廢物從收集、貯存、運(yùn)輸?shù)教幹玫娜^(guò)程管理，包括但不限于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、工程建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理、維護(hù)維修等場(chǎng)景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理：指公司為落實(shí)危險(xiǎn)廢物管理法律法規(guī)要求，建立的一整套管理制度、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)防控措施，旨在確保危險(xiǎn)廢物全生命周期安全合規(guī)。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指因危險(xiǎn)廢物管理不當(dāng)可能引發(fā)的環(huán)境污染、安全事故或法律責(zé)任等潛在風(fēng)險(xiǎn)，包括儲(chǔ)存設(shè)施泄漏、人員接觸危害、非法轉(zhuǎn)移等情形。（三）XX合規(guī)：指公司危險(xiǎn)廢物管理活動(dòng)符合國(guó)家及地方性法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度要求的狀態(tài)，強(qiáng)調(diào)合法合規(guī)與責(zé)任落實(shí)。第四條危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：危險(xiǎn)廢物管理范圍覆蓋所有產(chǎn)生、貯存、運(yùn)輸和處置環(huán)節(jié)，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)及崗位人員的具體職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施分級(jí)管控，降低潛在危害。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化流程，完善制度，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)或環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第六條設(shè)立危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司危險(xiǎn)廢物管理策略，審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，并定期召開(kāi)會(huì)議分析管理問(wèn)題。第七條明確以下三類(lèi)主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)（如環(huán)境管理部）：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督考核各業(yè)務(wù)單位執(zhí)行情況，開(kāi)展培訓(xùn)宣貫，并協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作。（二）專責(zé)部門(mén)（如安全生產(chǎn)部）：負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)廢物管理業(yè)務(wù)合規(guī)性，優(yōu)化操作流程，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)處置方案，并參與事故調(diào)查。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域危險(xiǎn)廢物管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，確保員工按標(biāo)準(zhǔn)操作，并配合專項(xiàng)檢查。第八條基層執(zhí)行崗人員（如實(shí)驗(yàn)室操作員、維修技師）必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格按操作規(guī)程處理危險(xiǎn)廢物，禁止擅自改變廢物性質(zhì)或混合儲(chǔ)存；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況（如儲(chǔ)存設(shè)施破損、廢物分類(lèi)錯(cuò)誤）立即上報(bào)，并協(xié)助處置；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人在危險(xiǎn)廢物管理中的法律責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條危險(xiǎn)廢物分類(lèi)與收集管理：（一）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《危險(xiǎn)廢物名錄》進(jìn)行廢物分類(lèi)，禁止混裝非危險(xiǎn)廢物；（二）建立廢物產(chǎn)生臺(tái)賬，記錄廢物名稱、數(shù)量、產(chǎn)生單位及時(shí)間；（三）禁止將危險(xiǎn)廢物交由無(wú)資質(zhì)單位處理，所有廢物需送至合規(guī)處置企業(yè)。第十條危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施管理：（一）貯存設(shè)施應(yīng)符合《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》要求，配備防滲、通風(fēng)、消防等設(shè)施；（二）按廢物特性分區(qū)存放，禁止不相容廢物混合；（三）設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，專人24小時(shí)巡查，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。第十一條危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理：（一）轉(zhuǎn)移前完成環(huán)保部門(mén)備案，取得轉(zhuǎn)移聯(lián)單；（二）禁止偽造、篡改轉(zhuǎn)移聯(lián)單信息，確保廢物流向可追溯；（三）運(yùn)輸車(chē)輛需配備防滲漏、防遺撒措施，并隨車(chē)攜帶應(yīng)急器材。第十二條廢物交接與記錄管理：（一）與處置企業(yè)交接時(shí)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)廢物種類(lèi)、數(shù)量，并雙方簽字確認(rèn)；（二）保存至少五年廢物臺(tái)賬和轉(zhuǎn)移聯(lián)單，接受環(huán)保部門(mén)檢查；（三）禁止私自處置或傾倒危險(xiǎn)廢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅追責(zé)。第十三條潰敗風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）定期檢測(cè)儲(chǔ)存設(shè)施底襯、滲漏液等環(huán)境指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)異常立即停用并處置；（二）制定潰敗應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、物資儲(chǔ)備和上報(bào)時(shí)限；（三）禁止在雨季高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段進(jìn)行設(shè)施檢修，必要時(shí)采取臨時(shí)封堵措施。第十四條人員安全防護(hù)管理：（一）接觸危險(xiǎn)廢物人員需佩戴防護(hù)用品，并定期體檢；（二）儲(chǔ)存區(qū)配備應(yīng)急噴淋、洗眼器等設(shè)施，并張貼操作指南；（三）禁止無(wú)防護(hù)人員處理劇毒高放射性廢物，必須由多人協(xié)同操作。第十五條消防安全管理：（一）危險(xiǎn)廢物庫(kù)房禁止使用明火，所有電氣設(shè)備需防爆；（二）配置足量滅火器材，并定期演練火災(zāi)應(yīng)急處置；（三）禁止在儲(chǔ)存區(qū)堆放易燃易爆物品，保持通道暢通。第十六條監(jiān)測(cè)與檢測(cè)管理：（一）每年委托第三方檢測(cè)儲(chǔ)存區(qū)土壤、水體及周邊環(huán)境；（二）檢測(cè)指標(biāo)包括重金屬、揮發(fā)性有機(jī)物等，結(jié)果存檔備查；（三）發(fā)現(xiàn)超標(biāo)立即啟動(dòng)污染修復(fù)方案，并報(bào)告監(jiān)管部門(mén)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年結(jié)合法規(guī)變化和業(yè)務(wù)調(diào)整修訂本制度，發(fā)布后30日內(nèi)組織培訓(xùn)；（二）重大政策調(diào)整（如環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)）需15日內(nèi)完成制度銜接；（三）修訂內(nèi)容需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)，并報(bào)母公司備案。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)排查儲(chǔ)存設(shè)施、轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)；（二）分級(jí)發(fā)布預(yù)警通知，一般風(fēng)險(xiǎn)由部門(mén)負(fù)責(zé)人處理，重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，動(dòng)態(tài)跟蹤隱患整改情況。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將危險(xiǎn)廢物管理審查嵌入采購(gòu)（供應(yīng)商資質(zhì)審核）、合同（處置協(xié)議條款）、項(xiàng)目（環(huán)境影響評(píng)估）；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)，禁止立項(xiàng)或?qū)嵤`者追究審批人責(zé)任；（三）專責(zé)部門(mén)每半年抽查審查記錄，確?！傲氵z漏”。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)單位自行處置，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門(mén)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，各部門(mén)按職責(zé)分工協(xié)同處置，必要時(shí)請(qǐng)求母公司支援；（三）事件處置完畢后30日內(nèi)提交處置報(bào)告，存檔備查。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：擅自傾倒廢物、偽造記錄、設(shè)施未達(dá)標(biāo)使用等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)降級(jí)或解雇，涉嫌犯罪的移交司法；（三）責(zé)任追究需依據(jù)證據(jù)鏈，由專責(zé)部門(mén)調(diào)查并提交處理建議。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對(duì)危險(xiǎn)廢物管理體系運(yùn)行情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)估，重點(diǎn)考核合規(guī)率、風(fēng)險(xiǎn)處置效率；（二）評(píng)估結(jié)果與部門(mén)績(jī)效考核掛鉤，并作為制度修訂依據(jù)；（三）評(píng)估報(bào)告需提交公司領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并抄送母公司備案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽(tīng)取專項(xiàng)管理匯報(bào)，解決重大問(wèn)題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，解決跨部門(mén)協(xié)作問(wèn)題；（三）設(shè)立專項(xiàng)管理聯(lián)絡(luò)員制度，各業(yè)務(wù)單位指定專人對(duì)接。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將危險(xiǎn)廢物管理納入部門(mén)年度考核指標(biāo)，占比不低于10%；（二）連續(xù)兩年考核優(yōu)秀者，優(yōu)先推薦參與XX集團(tuán)評(píng)優(yōu)；（三）因管理失職導(dǎo)致事故的，取消責(zé)任單位評(píng)優(yōu)資格。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格禁止上崗；（三）制作《危險(xiǎn)廢物管理手冊(cè)》，張貼宣傳欄，增強(qiáng)全員意識(shí)。第二十六條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)危險(xiǎn)廢物管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)廢物溯源、轉(zhuǎn)移電子化；（二）系統(tǒng)對(duì)接環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)時(shí)上傳處置數(shù)據(jù)；（三）每年投入XX萬(wàn)元維護(hù)系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安全。第二十七條文化建設(shè)：（一）每年發(fā)布《危險(xiǎn)廢物合規(guī)倡議書(shū)》，全體員工簽署承諾書(shū)；（二）設(shè)立合規(guī)榮譽(yù)榜，表彰管理標(biāo)桿部門(mén)；（三）組織環(huán)保主題月活動(dòng)，營(yíng)造“人人參與”氛圍。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大事件2小時(shí)內(nèi)上報(bào)，一般事件24小時(shí)內(nèi)上報(bào)；（二）年度管理報(bào)告：