商戶(hù)攤前三包制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》關(guān)于合同履行的相關(guān)條款、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》中關(guān)于經(jīng)營(yíng)主體責(zé)任的規(guī)定、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控的要求，以及集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》中關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理的實(shí)際需求，為有效防控商戶(hù)攤前運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的安全、質(zhì)量、衛(wèi)生及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范商戶(hù)攤前行為的合規(guī)性，保障消費(fèi)者權(quán)益，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)，特制定本制度。同時(shí)，針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、消費(fèi)者維權(quán)意識(shí)提升以及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢(shì)，通過(guò)明確責(zé)任分工、細(xì)化操作流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，旨在全面提升商戶(hù)攤前管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平，防范化解專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)資產(chǎn)安全與業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋商戶(hù)攤前選址、租賃、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、退出等全生命周期管理，以及所有涉及商戶(hù)攤前的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于市場(chǎng)攤位管理、臨時(shí)攤前設(shè)置、戶(hù)外活動(dòng)布展等。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指企業(yè)針對(duì)商戶(hù)攤前運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如食品安全、消防安全、環(huán)境保護(hù)等）開(kāi)展的系統(tǒng)性管控活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、處置及持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因商戶(hù)攤前管理疏漏可能導(dǎo)致的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害或公共安全事故，如食品安全事件、消防安全事故、環(huán)境污染事件等。（三）“XX合規(guī)”指商戶(hù)攤前運(yùn)營(yíng)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度，確保行為合法、程序正當(dāng)、結(jié)果有效。第四條商戶(hù)攤前專(zhuān)項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有商戶(hù)攤前業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織、部門(mén)和崗位的管理職責(zé)，形成責(zé)任鏈條；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別和處置高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估和優(yōu)化，不斷提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)商戶(hù)攤前專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資源、制定戰(zhàn)略、審批重大決策；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督制度的落實(shí)。第六條設(shè)立“商戶(hù)攤前專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)制定商戶(hù)攤前管理的總體規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作；（二）決策審批：對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)防控措施、專(zhuān)項(xiàng)制度修訂等事項(xiàng)進(jìn)行集體決策；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期檢查管理執(zhí)行情況，對(duì)成效和不足進(jìn)行評(píng)估。第七條明確三類(lèi)主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)：由運(yùn)營(yíng)管理部擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，并組織定期檢查；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：由法務(wù)合規(guī)部、安全生產(chǎn)部、質(zhì)量環(huán)境部等部門(mén)組成，分別負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置及事故調(diào)查；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域商戶(hù)攤前管理要求的落地執(zhí)行，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗的責(zé)任要求：（一）崗位合規(guī)承諾：所有涉及商戶(hù)攤前管理的一線(xiàn)員工必須簽署合規(guī)操作承諾書(shū)，明確自身職責(zé)；（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)安全隱患、違規(guī)行為或潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，須第一時(shí)間向直屬上級(jí)報(bào)告，不得隱瞞或拖延。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條攤前選址與建設(shè)環(huán)節(jié)：商戶(hù)攤前選址需符合城市規(guī)劃和消防安全要求，避開(kāi)地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域；建設(shè)材料須選用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保材料，施工過(guò)程由工程部全程監(jiān)督，驗(yàn)收合格后方可投入使用。禁止使用劣質(zhì)材料或未經(jīng)審批的施工單位。第十條設(shè)施設(shè)備安全管理：（一）供電設(shè)備須由專(zhuān)業(yè)電工安裝，定期檢測(cè)線(xiàn)路絕緣性能，嚴(yán)禁私拉亂接；（二）消防器材配備齊全且定期檢驗(yàn)，保持有效狀態(tài)；（三）餐飲類(lèi)攤前須配備油煙凈化設(shè)施，確保排放達(dá)標(biāo)；（四）禁止將危險(xiǎn)品與食品存放同一區(qū)域。第十一條食品安全管控：（一）采購(gòu)食材需查驗(yàn)供應(yīng)商資質(zhì)，建立索證索票制度；（二）食品加工過(guò)程須嚴(yán)格遵守衛(wèi)生規(guī)范，生熟分開(kāi)，從業(yè)人員持健康證上崗；（三）禁止售賣(mài)過(guò)期或變質(zhì)食品，冷藏冷凍設(shè)備溫度須每日記錄。第十二條環(huán)境衛(wèi)生管理：（一）每日清潔攤前區(qū)域，垃圾分類(lèi)投放至指定收集點(diǎn)；（二）禁止隨地丟棄廢棄物，及時(shí)清理積水防止蚊蟲(chóng)滋生；（三）戶(hù)外攤前設(shè)置遮陽(yáng)擋雨設(shè)施，減少揚(yáng)塵污染。第十三條消防安全巡查：（一）每日營(yíng)業(yè)前檢查滅火器、應(yīng)急燈等設(shè)施是否完好；（二）禁止占用消防通道，保持安全出口暢通；（三）定期組織消防安全演練，提升員工應(yīng)急處置能力。第十四條客戶(hù)服務(wù)規(guī)范：（一）設(shè)置投訴處理機(jī)制，30分鐘內(nèi)響應(yīng)客戶(hù)訴求；（二）明碼標(biāo)價(jià)，禁止價(jià)格欺詐或虛假宣傳；（三）對(duì)特殊群體（如老年人）提供便利服務(wù)。第十五條違規(guī)行為禁令：（一）嚴(yán)禁無(wú)證經(jīng)營(yíng)或超出核準(zhǔn)范圍；（二）嚴(yán)禁偷排污染物或謊報(bào)環(huán)境數(shù)據(jù)；（三）嚴(yán)禁哄抬物價(jià)或進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。第十六條專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：（一）數(shù)據(jù)安全：商戶(hù)攤前涉及客戶(hù)信息的系統(tǒng)需加密存儲(chǔ)，定期更新防火墻規(guī)則；（二）輿情風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)不實(shí)報(bào)道或負(fù)面評(píng)價(jià)須48小時(shí)內(nèi)核查并回應(yīng)；（三）自然災(zāi)害：制定極端天氣應(yīng)急預(yù)案，提前撤離高危區(qū)域攤位。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由運(yùn)營(yíng)管理部牽頭，結(jié)合監(jiān)管政策變化、行業(yè)案例及內(nèi)部檢查結(jié)果，修訂完善制度；（二）重大法規(guī)調(diào)整時(shí)，30日內(nèi)完成制度銜接。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成《風(fēng)險(xiǎn)清單》，明確整改責(zé)任人及時(shí)限；（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如消防、食品安全）實(shí)施月度巡查；（三）發(fā)布《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知》，要求相關(guān)方重點(diǎn)關(guān)注。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專(zhuān)項(xiàng)審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：攤前租賃合同簽訂前，法務(wù)部須審核經(jīng)營(yíng)范圍；（二）重大投資項(xiàng)目需經(jīng)安全生產(chǎn)部評(píng)估；（三）違反“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則的，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，48小時(shí)內(nèi)上報(bào)結(jié)果；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立現(xiàn)場(chǎng)處置組，必要時(shí)請(qǐng)求外部支援；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置后需形成《處置報(bào)告》，存檔備查。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：如違反食品安全規(guī)定，處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法；（二）處罰程序：立案調(diào)查→告知→聽(tīng)證（如需）→決定→執(zhí)行；（三）處罰結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤，連續(xù)兩次違規(guī)的直接降級(jí)。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月組織管理效果評(píng)估，采用《評(píng)估指標(biāo)體系》打分；（二）對(duì)排名后20%的業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo)；（三）評(píng)估結(jié)果作為次年預(yù)算安排的重要依據(jù)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在月度會(huì)議上匯報(bào)管理進(jìn)展，未達(dá)標(biāo)的暫停新增攤位；（二）成立“商戶(hù)攤前應(yīng)急小組”，由運(yùn)營(yíng)管理部牽頭，成員單位輪流值班。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度評(píng)優(yōu)，占比不低于15%；（二）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控表現(xiàn)突出的員工，給予項(xiàng)目獎(jiǎng)金或晉升優(yōu)先權(quán)；（三）設(shè)立“合規(guī)創(chuàng)新獎(jiǎng)”，鼓勵(lì)優(yōu)化管理流程。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年培訓(xùn)一次合規(guī)履職要求；（二）一線(xiàn)員工：每月開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布《合規(guī)簡(jiǎn)報(bào)》，通報(bào)典型案例。第二十六條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)“商戶(hù)攤前管理平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動(dòng)預(yù)警；（二）通過(guò)二維碼掃碼核驗(yàn)攤位資質(zhì)、消防檢驗(yàn)報(bào)告等關(guān)鍵信息。第二十七條文化建設(shè)：（一）制作《商戶(hù)攤前合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)，每年更新版本；（二）簽訂《全員合規(guī)承諾書(shū)》，明確“失職即免職”；（三）設(shè)立“合規(guī)文化墻”，展示優(yōu)秀案例及警示標(biāo)語(yǔ)。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：須在2小時(shí)內(nèi)提交《事件報(bào)告》，48小時(shí)內(nèi)完成初步調(diào)查；（二）年度管理情況報(bào)告：次年3月31日前提交，包含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問(wèn)題分析及改進(jìn)計(jì)劃。第六章