園林綠化養(yǎng)護(hù)自查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《城市綠化條例》等國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的指導(dǎo)意見，結(jié)合公司園林綠化養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)實(shí)際，為規(guī)范養(yǎng)護(hù)作業(yè)流程，提升綠化品質(zhì)，防范管理風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)資產(chǎn)安全與可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有園林綠化項(xiàng)目的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、維修等全生命周期管理活動(dòng)，以及涉及到的第三方合作單位、供應(yīng)商等外部主體。第三條本制度中下列術(shù)語定義：（一）“園林綠化專項(xiàng)管理”是指公司為實(shí)現(xiàn)綠化養(yǎng)護(hù)目標(biāo)，對(duì)養(yǎng)護(hù)作業(yè)全流程實(shí)施的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等一系列管理活動(dòng)，包括但不限于作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、風(fēng)險(xiǎn)防控、質(zhì)量控制、成本管控等。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”是指因養(yǎng)護(hù)作業(yè)不當(dāng)、管理漏洞、外部環(huán)境變化等可能導(dǎo)致綠化設(shè)施損壞、生態(tài)失衡、環(huán)境污染或第三方責(zé)任事故的風(fēng)險(xiǎn)事件。（三）“XX合規(guī)”是指公司園林綠化養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)在法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定及公司內(nèi)部制度等方面的合規(guī)性要求，包括作業(yè)安全、生態(tài)環(huán)保、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、資金使用等方面。第四條綠化養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。全面覆蓋要求管理范圍覆蓋所有養(yǎng)護(hù)作業(yè)環(huán)節(jié)；責(zé)任到人要求明確各層級(jí)、各崗位的職責(zé)權(quán)限；風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向要求以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別與處置重大風(fēng)險(xiǎn)；持續(xù)改進(jìn)要求通過評(píng)估優(yōu)化，不斷提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司園林綠化養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)養(yǎng)護(hù)作業(yè)的安全性、合規(guī)性、有效性承擔(dān)最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與考核。第六條設(shè)立園林綠化養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要管理者。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)養(yǎng)護(hù)管理重大事項(xiàng)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督考核專項(xiàng)管理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司【牽頭部門名稱】（如工程管理部或后勤保障部），負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，具體職能包括：（一）組織制定、修訂專項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；（二）統(tǒng)籌開展風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，協(xié)調(diào)跨部門風(fēng)險(xiǎn)處置；（三）監(jiān)督養(yǎng)護(hù)作業(yè)質(zhì)量，定期組織檢查驗(yàn)收；（四）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（【牽頭部門名稱】）職責(zé)：（一）牽頭制定養(yǎng)護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及質(zhì)量控制辦法；（二）負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入與評(píng)估，監(jiān)督第三方合作單位的合規(guī)作業(yè)；（三）組織開展專項(xiàng)培訓(xùn)與宣貫，提升全員管理意識(shí)；（四）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，定期分析管理漏洞，推動(dòng)制度完善。第九條專責(zé)部門（如法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、安全環(huán)保部）職責(zé)：（一）法務(wù)部負(fù)責(zé)審核養(yǎng)護(hù)合同條款，監(jiān)督合同履行合規(guī)性；（二）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算編制與資金監(jiān)管，審核費(fèi)用報(bào)銷的合理性；（三）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督作業(yè)過程中的安全隱患排查與環(huán)保要求落實(shí)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門的制度要求，細(xì)化本區(qū)域養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；（二）組織基層員工執(zhí)行操作規(guī)程，確保養(yǎng)護(hù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)；（三）開展日常風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況；（四）配合專項(xiàng)檢查，落實(shí)整改要求。第十一條基層執(zhí)行崗（如養(yǎng)護(hù)工、巡查員）職責(zé)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守作業(yè)規(guī)范；（二）在作業(yè)中主動(dòng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)上報(bào)或處置；（三）參與應(yīng)急演練，熟悉應(yīng)急處置流程；（四）對(duì)養(yǎng)護(hù)區(qū)域進(jìn)行日常巡查，記錄作業(yè)情況。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條作業(yè)計(jì)劃與方案管理：養(yǎng)護(hù)作業(yè)前必須編制詳細(xì)的作業(yè)方案，明確目標(biāo)、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、人員、時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防控措施，經(jīng)牽頭部門審核后實(shí)施。禁止無方案或方案不合規(guī)的作業(yè)行為。第十三條供應(yīng)商與第三方管理：（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入需進(jìn)行盡職調(diào)查，包括資質(zhì)審核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、信用審查，建立合格供應(yīng)商名錄；（二）簽訂養(yǎng)護(hù)合同時(shí)需明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全責(zé)任、違約處罰等條款，嚴(yán)禁向不具備資質(zhì)的單位轉(zhuǎn)包分包；（三）定期對(duì)第三方合作單位進(jìn)行考核，不合格者清退。第十四條養(yǎng)護(hù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理：（一）綠化植物養(yǎng)護(hù)應(yīng)遵循“適地適樹”原則，合理施肥、修剪、病蟲害防治，確保植物健康生長(zhǎng)；（二）硬質(zhì)景觀養(yǎng)護(hù)應(yīng)保持清潔、平整，設(shè)施損壞應(yīng)及時(shí)維修；（三）特殊區(qū)域（如環(huán)保區(qū)域、危險(xiǎn)品周邊）養(yǎng)護(hù)需制定專項(xiàng)方案，落實(shí)防護(hù)措施。第十五條安全生產(chǎn)管理：（一）作業(yè)前必須進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，配備必要的安全防護(hù)用品；（二）高空作業(yè)、涉水作業(yè)需制定專項(xiàng)安全方案，設(shè)專人監(jiān)護(hù)；（三）嚴(yán)禁酒后或疲勞作業(yè)，特種作業(yè)人員需持證上崗。第十六條環(huán)境保護(hù)管理：（一）肥料、農(nóng)藥使用需符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，避免污染土壤水源；（二）廢棄枝葉、包裝物應(yīng)分類處理，嚴(yán)禁隨意丟棄；（三）養(yǎng)護(hù)作業(yè)產(chǎn)生的噪音應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，避免擾民。第十七條質(zhì)量控制與驗(yàn)收：（一）作業(yè)中需按標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查，不合格項(xiàng)及時(shí)整改；（二）作業(yè)完成后由牽頭部門組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可移交使用；（三）建立養(yǎng)護(hù)檔案，記錄作業(yè)情況及檢查結(jié)果。第十八條成本與費(fèi)用管理：（一）養(yǎng)護(hù)預(yù)算需結(jié)合養(yǎng)護(hù)計(jì)劃編制，嚴(yán)格控制支出；（二）費(fèi)用報(bào)銷需附作業(yè)記錄、驗(yàn)收單等憑證，嚴(yán)禁虛列或套取資金；（三）定期分析成本數(shù)據(jù)，優(yōu)化資源配置。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每年結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整，組織評(píng)估制度適用性，及時(shí)修訂完善。重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年第一季度由牽頭部門牽頭，各部門、下屬單位參與，開展風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估（一般/重大），重大風(fēng)險(xiǎn)需制定專項(xiàng)防控方案；（三）發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，明確防控要求與責(zé)任主體。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將養(yǎng)護(hù)合同簽訂、作業(yè)方案審批、費(fèi)用報(bào)銷等環(huán)節(jié)嵌入合規(guī)審查流程；（二）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如供應(yīng)商準(zhǔn)入、作業(yè)方案審批）需經(jīng)專責(zé)部門審核；（三）實(shí)行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”原則，違規(guī)行為需暫停作業(yè)并嚴(yán)肅處理。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)流程、處置措施及責(zé)任分工；（三）處置過程需全程記錄，事后進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)違反制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取約談、通報(bào)、扣罰績(jī)效、紀(jì)律處分等措施；（二）構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理；（三）建立責(zé)任倒查機(jī)制，對(duì)因管理失職導(dǎo)致重大損失的，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，組織對(duì)專項(xiàng)管理有效性進(jìn)行評(píng)估；（二）評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)防控成效、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量等；（三）評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化、資源調(diào)配的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需定期研究專項(xiàng)管理事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決重大問題。牽頭部門需配備專職人員，保障制度有效落地。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于X%；（二）對(duì)表現(xiàn)突出的部門/個(gè)人，在評(píng)優(yōu)、晉升中予以傾斜；（三）對(duì)發(fā)生違規(guī)行為的，取消評(píng)優(yōu)資格，并扣減績(jī)效獎(jiǎng)金。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)制度要求與風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）一線員工需接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布管理簡(jiǎn)報(bào)，宣傳優(yōu)秀案例，曝光違規(guī)行為。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)或引進(jìn)園林綠化管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)作業(yè)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、質(zhì)量追溯等功能；（二）通過系統(tǒng)記錄作業(yè)數(shù)據(jù)，為分析決策提供依據(jù)；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控與自動(dòng)報(bào)警。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《園林綠化養(yǎng)護(hù)合規(guī)手冊(cè)》，明確行為規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織簽署合規(guī)承諾書，強(qiáng)化全員責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立合規(guī)舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工監(jiān)督違規(guī)行為。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至牽頭部門，重大事件立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；