質(zhì)量管理制度及崗位責(zé)任制質(zhì)量管理制度是企業(yè)為保障產(chǎn)品與服務(wù)符合規(guī)定要求，持續(xù)滿足客戶期望并實現(xiàn)持續(xù)改進而建立的一系列系統(tǒng)化、文件化的管理要求與工作程序。本制度旨在明確從原材料采購到產(chǎn)品交付乃至售后服務(wù)的全過程質(zhì)量控制標準、職責(zé)分工、操作流程及評價方法，確保所有質(zhì)量活動有章可循、責(zé)任到人，最終實現(xiàn)質(zhì)量方針與目標。第一章總則第一條為建立、實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，提升公司整體質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品與服務(wù)的穩(wěn)定性、可靠性及客戶滿意度，特制定本制度。第二條本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司發(fā)展戰(zhàn)略制定，適用于公司內(nèi)所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程相關(guān)的部門、崗位及人員。第三條公司質(zhì)量管理的核心方針是：“預(yù)防為主，全員參與，持續(xù)改進，客戶滿意”。所有工作均應(yīng)圍繞此方針展開。第四條質(zhì)量管理遵循以下基本原則：1.以客戶為關(guān)注焦點：理解并滿足客戶現(xiàn)有及未來的需求和期望，并努力超越。2.領(lǐng)導(dǎo)作用：各級領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)建立統(tǒng)一的質(zhì)量宗旨和方向，創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實現(xiàn)質(zhì)量目標的內(nèi)部環(huán)境。3.全員參與：各級人員都是組織之本，唯有其充分參與，才能使其才干為組織帶來收益。4.過程方法：將活動和相關(guān)的資源作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。5.改進：持續(xù)改進整體業(yè)績應(yīng)是組織永恒的目標。6.循證決策：有效決策應(yīng)建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。7.關(guān)系管理：與相關(guān)方（如供方）建立互利關(guān)系，有助于增強雙方創(chuàng)造價值的能力。第五條公司設(shè)立質(zhì)量管理委員會，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)質(zhì)量戰(zhàn)略決策、體系評審及重大質(zhì)量問題的裁決。日常質(zhì)量管理工作由質(zhì)量保證部歸口負責(zé)。第二章質(zhì)量目標與管理職責(zé)第六條公司制定年度質(zhì)量目標，包括但不限于：產(chǎn)品出廠合格率、客戶投訴處理及時率、過程一次交驗合格率、質(zhì)量成本控制率等。目標應(yīng)可測量、可達成、具有挑戰(zhàn)性，并分解至各相關(guān)部門。第七條總經(jīng)理對公司質(zhì)量負最終責(zé)任，其職責(zé)包括：1.制定并批準發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2.確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得。3.主持管理評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。4.營造全員關(guān)注質(zhì)量的企業(yè)文化氛圍。第八條質(zhì)量保證部是質(zhì)量管理的核心職能部門，主要職責(zé)包括：1.組織建立、實施、維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，編制和修訂體系文件。2.負責(zé)公司質(zhì)量目標的分解、統(tǒng)計、分析與報告。3.組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核、過程審核及產(chǎn)品審核。4.負責(zé)原材料、外協(xié)件、在制品、成品的檢驗和試驗工作，管理檢驗印章和記錄。5.負責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計、分析，組織質(zhì)量例會，推動不合格品的糾正與預(yù)防。6.負責(zé)計量器具和檢測設(shè)備的管理、校準與周期檢定。7.處理客戶質(zhì)量投訴，組織原因分析并跟蹤糾正預(yù)防措施的實施。8.負責(zé)對供應(yīng)商進行質(zhì)量能力評估與定期審核。9.組織質(zhì)量培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量意識與技能。第九條生產(chǎn)制造部是產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)的關(guān)鍵部門，其質(zhì)量職責(zé)包括：1.嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)標準組織生產(chǎn)，貫徹“誰生產(chǎn)誰負責(zé)”的原則。2.負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制，執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、專檢）。3.負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具的日常維護與保養(yǎng)，確保其處于良好狀態(tài)。4.負責(zé)生產(chǎn)過程中的標識與防護，防止產(chǎn)品混淆、損壞或污染。5.配合質(zhì)量部門進行不合格品的隔離、評審與處置，并實施糾正措施。6.開展車間級質(zhì)量分析活動，持續(xù)改進工序能力。第十條技術(shù)研發(fā)部的質(zhì)量職責(zé)包括：1.負責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求及法律法規(guī)。2.制定產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等技術(shù)文件，并確保其正確、有效、完整。3.負責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)、工藝問題。4.參與設(shè)計評審、驗證和確認活動，參與重大質(zhì)量問題的分析與改進。第十一條采購部的質(zhì)量職責(zé)包括：1.依據(jù)質(zhì)量部門提供的合格供方名錄進行采購。2.負責(zé)采購物料的質(zhì)量要求傳遞，確保采購文件明確、清晰。3.配合質(zhì)量部門進行新供應(yīng)商開發(fā)與現(xiàn)有供應(yīng)商的績效評價。4.對供應(yīng)商交付不合格品的情況進行聯(lián)絡(luò)與跟蹤處理。第十二條市場與銷售部的質(zhì)量職責(zé)包括：1.準確識別、傳遞客戶需求與訂單特殊要求。2.負責(zé)客戶反饋、投訴的初步接收與傳遞。3.收集市場與競爭對手的質(zhì)量信息，為質(zhì)量改進提供輸入。4.參與合同評審，確保質(zhì)量要求明確且公司有能力滿足。第十三條人力資源部負責(zé)組織與質(zhì)量意識、技能相關(guān)的培訓(xùn)，確保各崗位人員能力符合要求，并將質(zhì)量績效納入員工考核體系。第十四條所有員工都應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解自身崗位的質(zhì)量責(zé)任，嚴格遵守操作規(guī)程，積極參與質(zhì)量改進活動，有權(quán)報告并制止違反質(zhì)量要求的行為。第三章全過程質(zhì)量控制第十五條設(shè)計與開發(fā)質(zhì)量控制：1.所有新項目需進行立項評審，明確質(zhì)量目標與可行性。2.設(shè)計過程需進行系統(tǒng)性的策劃，劃分階段，設(shè)置評審、驗證和確認節(jié)點。3.設(shè)計輸出文件（如圖紙、規(guī)格書、BOM等）必須經(jīng)過審批后方可發(fā)布。4.進行樣機試制與測試，完成設(shè)計確認，確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求。5.設(shè)計更改必須履行申請、評審、批準程序，并通知所有相關(guān)部門。第十六條采購與供應(yīng)商質(zhì)量控制：1.建立合格供方評價與選擇標準，對供方的質(zhì)量體系、生產(chǎn)能力、交貨業(yè)績等進行綜合評估，形成《合格供方名錄》。2.對重要物資的供方，應(yīng)進行現(xiàn)場審核。3.采購合同或訂單必須明確技術(shù)標準、質(zhì)量要求、驗收方式等。4.對供方實施動態(tài)管理，定期進行績效評價（如交貨質(zhì)量合格率、準時率等），根據(jù)結(jié)果采取激勵或淘汰措施。第十七條生產(chǎn)過程質(zhì)量控制：1.生產(chǎn)現(xiàn)場必須有效使用現(xiàn)行有效的技術(shù)文件。2.對關(guān)鍵工序和特殊過程進行識別，并設(shè)置質(zhì)量控制點，實施重點監(jiān)控。特殊過程操作人員需持證上崗。3.嚴格執(zhí)行工藝紀律檢查，確保設(shè)備、工裝、參數(shù)、環(huán)境等符合要求。4.實行“三檢制”：操作者自檢、下工序?qū)ι瞎ば蚧z、專職檢驗員專檢。所有檢驗必須有記錄。5.做好產(chǎn)品標識（如批次號、狀態(tài)標識）和追溯性管理，確保在需要時能追溯至原材料、生產(chǎn)歷史及分銷記錄。6.做好產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和防護，防止損壞或變質(zhì)。第十八條檢驗與試驗控制：1.制定進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的規(guī)程或指導(dǎo)書，明確抽樣方案、檢驗項目、方法、設(shè)備和接收準則。2.檢驗和試驗設(shè)備必須按要求進行校準或檢定，確保其測量精度和可靠性。3.檢驗員必須獨立行使職權(quán)，嚴格按標準檢驗，對檢驗結(jié)果的正確性負責(zé)。4.檢驗狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）必須以適當(dāng)方式標識，防止非預(yù)期使用。5.所有檢驗與試驗記錄必須真實、完整、清晰，并按規(guī)定期限保存。第十九條不合格品控制：1.建立不合格品識別、記錄、隔離、評審和處置的程序。2.不合格品處置方式包括：返工、返修、讓步接收、降級使用或報廢。任何偏離原要求的處置都必須經(jīng)過授權(quán)人員批準，必要時需征得客戶同意。3.對返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗。4.對產(chǎn)生的不合格品進行統(tǒng)計分析，查找根本原因，采取糾正和預(yù)防措施。第二十條產(chǎn)品交付與售后服務(wù)：1.最終產(chǎn)品只有經(jīng)檢驗合格并附有相應(yīng)證明文件后方可放行交付。2.交付過程需確保產(chǎn)品防護有效，按時送達指定地點。3.建立客戶檔案，收集客戶使用信息。4.對客戶投訴、退貨等信息進行快速響應(yīng)，按規(guī)定流程處理，并將處理結(jié)果及時反饋客戶。5.定期進行客戶滿意度調(diào)查，分析結(jié)果以用于改進。第四章質(zhì)量改進與工具方法第二十一條公司倡導(dǎo)基于數(shù)據(jù)和事實的持續(xù)改進文化。改進活動可針對體系、過程或產(chǎn)品。第二十二條建立質(zhì)量信息收集與反饋系統(tǒng)，來源包括：檢驗記錄、不合格品報告、客戶投訴、內(nèi)部審核、管理評審、市場反饋等。第二十三條定期（如每月）召開公司級質(zhì)量分析會，由質(zhì)量保證部主持，相關(guān)部門參加。會議內(nèi)容包括：質(zhì)量目標達成情況、重大質(zhì)量問題分析、改進措施跟蹤等。第二十四條鼓勵運用科學(xué)的質(zhì)量工具和方法進行問題分析與改進，例如：1.PDCA循環(huán)（計劃-執(zhí)行-檢查-處理）：用于所有改進活動的基本方法。2.5Why分析法：用于追溯問題的根本原因。3.8D報告：用于系統(tǒng)化地解決客戶投訴等重大問題。4.統(tǒng)計過程控制（SPC）：對關(guān)鍵過程參數(shù)進行監(jiān)控，評估過程穩(wěn)定性與能力。5.潛在失效模式與后果分析（FMEA）：用于產(chǎn)品設(shè)計或過程設(shè)計階段的風(fēng)險預(yù)防。6.品管七大手法（如檢查表、柏拉圖、因果圖等）：用于日常質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析與問題定位。第二十五條對于有效的質(zhì)量改進項目，公司設(shè)立專項獎勵，鼓勵團隊和個人提出合理化建議。第五章質(zhì)量培訓(xùn)與文化建設(shè)第二十六條人力資源部會同質(zhì)量保證部，制定年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)覆蓋：1.質(zhì)量意識教育：面向全員。2.質(zhì)量管理體系知識：面向管理人員和內(nèi)審員。3.崗位技能與操作規(guī)程：面向一線操作和檢驗人員。4.質(zhì)量工具與方法：面向工程技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員。第二十七條新員工入職必須接受基礎(chǔ)質(zhì)量培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。轉(zhuǎn)崗員工需接受新崗位的質(zhì)量要求培訓(xùn)。第二十八條通過宣傳欄、內(nèi)部刊物、會議、競賽等多種形式，持續(xù)傳播質(zhì)量理念、分享最佳實踐、表彰質(zhì)量先進，營造“質(zhì)量第一”的文化氛圍。第二十九條管理層應(yīng)通過自身的言行，率先垂范，展示對質(zhì)量的承諾，為全體員工樹立榜樣。第六章質(zhì)量記錄與文件管理第三十條質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，必須真實、準確、清晰、完整。包括但不限于：檢驗記錄、審核報告、培訓(xùn)記錄、會議紀要、糾正措施單等。第三十一條所有質(zhì)量記錄應(yīng)規(guī)定保存期限，并指定保管部門和責(zé)任人。記錄保存環(huán)境應(yīng)能防止損壞、變質(zhì)或丟失。電子記錄應(yīng)有備份和防篡改措施。第三十二條質(zhì)量管理體系文件分為四個層次：1.質(zhì)量手冊：闡述質(zhì)量方針、目標及體系范圍，描述各過程相互作用。2.程序文件：描述為完成某項活動或過程所規(guī)定的途徑和方法。3.作業(yè)指導(dǎo)書/操作規(guī)程：針對具體崗位或活動提供的詳細操作指令。4.記錄表格：用于記錄活動和結(jié)果的證據(jù)。第三十三條所有受控文件必須進行編號、審批、發(fā)放和修訂控制，確保使用場所獲得的是有效版本。文件更改需經(jīng)原審批部門或授權(quán)人員審核批準。第七章檢查、考核與獎懲第三十四條質(zhì)量保證部定期組織對各部門質(zhì)量職責(zé)履行情況、過程符合性、質(zhì)量目標達成率等進行監(jiān)督檢查。第三十五條質(zhì)量考核指標納入公司整體績效考核體系，與部門及個人的績效工資、評優(yōu)評先掛鉤。第三十六條對在質(zhì)量管