PAGE公共衛(wèi)生項目自查制度一、總則（一）目的為加強公共衛(wèi)生項目管理，規(guī)范項目實施流程，確保項目質(zhì)量和效果，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，保障公眾健康權(quán)益，特制定本自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織承擔(dān)的各類公共衛(wèi)生項目，包括但不限于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范，確保自查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對公共衛(wèi)生項目的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各項工作進行全面自查，不留死角。3.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，客觀公正地開展自查工作，如實反映問題，不隱瞞、不回避。4.及時整改原則：對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保問題得到有效解決。二、自查組織與職責(zé)（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司/組織負責(zé)人為組長，各相關(guān)部門負責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公共衛(wèi)生項目自查工作，制定自查工作方案，審定自查報告，研究解決自查工作中存在的重大問題。（二）自查工作小組根據(jù)公共衛(wèi)生項目的特點和要求，組建由項目管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量控制人員等組成的自查工作小組。負責(zé)具體實施公共衛(wèi)生項目自查工作，按照自查工作方案和相關(guān)標準規(guī)范，對項目實施情況進行詳細檢查，收集、整理自查資料，撰寫自查報告。（三）各部門職責(zé)1.項目管理部門：負責(zé)組織制定公共衛(wèi)生項目實施方案，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，監(jiān)督項目實施進度，對項目實施過程中出現(xiàn)的問題及時進行協(xié)調(diào)解決。2.專業(yè)技術(shù)部門：負責(zé)按照項目實施方案和相關(guān)技術(shù)規(guī)范，組織開展公共衛(wèi)生項目技術(shù)服務(wù)工作，確保服務(wù)質(zhì)量和效果。對自查中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題及時進行分析和整改，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。3.質(zhì)量控制部門：負責(zé)制定公共衛(wèi)生項目質(zhì)量控制標準和考核辦法，對項目實施過程進行質(zhì)量監(jiān)控，定期對項目質(zhì)量進行檢查和評估。對自查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進行督促整改，跟蹤整改效果。4.財務(wù)部門：負責(zé)按照國家有關(guān)財務(wù)制度和項目經(jīng)費管理辦法，合理安排公共衛(wèi)生項目經(jīng)費，確保經(jīng)費?？顚Ｓ谩椖拷?jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查，配合做好項目經(jīng)費的審計工作。5.其他部門：按照各自職責(zé)，配合做好公共衛(wèi)生項目自查工作，共同推進項目順利實施。三、自查內(nèi)容與方法（一）項目實施計劃1.檢查內(nèi)容項目實施方案是否符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和規(guī)范要求，是否明確項目目標、任務(wù)、實施步驟、質(zhì)量控制措施等。項目實施計劃是否合理，是否與項目目標相匹配，是否明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點和責(zé)任人。項目實施計劃是否根據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整，調(diào)整是否及時、合理，是否履行相關(guān)審批程序。2.檢查方法查閱項目實施方案、實施計劃等相關(guān)文件資料。與項目管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等進行溝通交流，了解項目實施計劃的執(zhí)行情況。實地查看項目實施現(xiàn)場，檢查項目實施進度是否與計劃相符。（二）人員配備與培訓(xùn)1.檢查內(nèi)容項目人員配備是否符合項目要求，人員數(shù)量、專業(yè)結(jié)構(gòu)、資質(zhì)條件等是否滿足項目實施需要。項目人員是否經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋項目業(yè)務(wù)知識、技術(shù)規(guī)范、職業(yè)道德等方面，培訓(xùn)效果是否達到預(yù)期目標。項目人員是否建立培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)考核等情況。2.檢查方法查閱項目人員花名冊、資質(zhì)證書、培訓(xùn)記錄等相關(guān)文件資料。對項目人員進行現(xiàn)場考核，了解其業(yè)務(wù)知識和技能掌握情況。與項目人員進行溝通交流，了解其對培訓(xùn)內(nèi)容的理解和應(yīng)用情況。（三）服務(wù)質(zhì)量與效果1.檢查內(nèi)容公共衛(wèi)生服務(wù)是否按照國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標準要求開展，服務(wù)流程是否規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量是否符合要求。各項公共衛(wèi)生服務(wù)指標是否達到預(yù)期目標，如居民健康檔案建檔率、高血壓患者規(guī)范管理率、糖尿病患者規(guī)范管理率等。對重點人群的健康管理是否到位，如老年人、兒童、孕產(chǎn)婦、慢性病患者、嚴重精神障礙患者等，是否提供了針對性的健康服務(wù)和干預(yù)措施。公共衛(wèi)生服務(wù)的效果是否得到居民認可，居民對公共衛(wèi)生服務(wù)的滿意度是否達到規(guī)定標準。2.檢查方法查閱公共衛(wèi)生服務(wù)記錄、報表、檔案等相關(guān)文件資料。隨機抽取一定數(shù)量的服務(wù)對象進行現(xiàn)場調(diào)查，了解其對公共衛(wèi)生服務(wù)的知曉率、參與率和滿意度。對重點人群的健康管理情況進行現(xiàn)場核實，檢查健康管理措施的落實情況。對公共衛(wèi)生服務(wù)指標進行數(shù)據(jù)分析，評估指標完成情況。（四）項目經(jīng)費管理1.檢查內(nèi)容項目經(jīng)費是否專款專用，是否按照規(guī)定的用途和范圍使用，有無截留、挪用、擠占等現(xiàn)象。項目經(jīng)費的核算是否規(guī)范，會計憑證、賬簿、報表等是否真實、完整、準確，經(jīng)費支出是否符合財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。項目經(jīng)費的使用是否合理，是否存在浪費、超支等情況，經(jīng)費效益是否得到充分發(fā)揮。項目經(jīng)費的報銷手續(xù)是否齊全，審批程序是否合規(guī)，有無虛假報銷、白條入賬等問題。2.檢查方法查閱項目經(jīng)費預(yù)算、決算、會計憑證、賬簿、報表等相關(guān)文件資料。對項目經(jīng)費使用情況進行實地查看，核實經(jīng)費支出的真實性和合理性。與財務(wù)人員、項目管理人員等進行溝通交流，了解項目經(jīng)費管理情況。對項目經(jīng)費進行審計，檢查經(jīng)費使用是否符合規(guī)定。（五）項目檔案管理1.檢查內(nèi)容項目檔案是否齊全、完整，是否涵蓋項目實施過程中的各類文件資料，如項目實施方案、實施計劃、服務(wù)記錄、報表、考核評估報告、經(jīng)費使用憑證等。項目檔案的整理是否規(guī)范，分類是否合理，編號是否清晰，裝訂是否整齊。項目檔案的保管是否妥善，是否有專門的檔案保管場所和設(shè)施設(shè)備，檔案是否存放有序，便于查閱和利用。項目檔案的查閱、借閱、歸還等管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行，有無違規(guī)查閱、借閱、丟失等情況。2.檢查方法實地查看項目檔案保管場所，檢查檔案存放情況。查閱項目檔案目錄和檔案資料，檢查檔案的完整性和規(guī)范性。與檔案管理人員進行溝通交流，了解檔案管理制度的執(zhí)行情況。對檔案查閱、借閱、歸還等記錄進行檢查，核實是否存在違規(guī)行為。四、自查周期與程序（一）自查周期公共衛(wèi)生項目自查工作原則上每半年進行一次，根據(jù)項目實際情況和工作需要，可適當(dāng)增加自查頻次。（二）自查程序1.制定自查方案：自查工作小組根據(jù)自查周期和項目實際情況，制定詳細的自查工作方案，明確自查內(nèi)容、方法、步驟、時間安排和人員分工等。2.組織自查實施：自查工作小組按照自查工作方案，對公共衛(wèi)生項目實施情況進行全面自查。通過查閱文件資料、實地查看、現(xiàn)場訪談、數(shù)據(jù)分析等方式，收集相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并做好記錄。3.撰寫自查報告：自查工作結(jié)束后，自查工作小組對自查情況進行總結(jié)分析，撰寫自查報告。自查報告應(yīng)包括自查工作開展情況、項目實施情況、存在的問題及原因分析、整改措施及建議等內(nèi)容。4.審核自查報告：自查報告撰寫完成后，報自查領(lǐng)導(dǎo)小組審核。自查領(lǐng)導(dǎo)小組對自查報告進行認真審核，提出修改意見和建議，確保自查報告內(nèi)容真實、準確、客觀。5.反饋整改意見：自查領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后，將自查報告反饋給各相關(guān)部門和責(zé)任人，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出具體的整改意見和要求，明確整改責(zé)任人和整改期限。6.落實整改措施：各相關(guān)部門和責(zé)任人按照整改意見和要求，制定詳細的整改方案，認真組織實施整改措施。整改過程中，要及時向自查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報整改進展情況，確保整改工作順利推進。7.跟蹤整改效果：自查工作小組對整改情況進行跟蹤檢查，定期對整改效果進行評估。對整改不到位的問題，要督促相關(guān)部門和責(zé)任人繼續(xù)整改，直至問題得到徹底解決。8.總結(jié)歸檔：整改工作完成后，對公共衛(wèi)生項目自查工作進行全面總結(jié)，將自查報告、整改方案、整改記錄等相關(guān)資料進行整理歸檔，為今后的項目管理工作提供參考和借鑒。五、整改與監(jiān)督（一）整改要求1.各相關(guān)部門和責(zé)任人要高度重視自查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，制定切實可行的整改措施，確保問題得到有效解決。2.整改措施要明確整改目標、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限和整改效果等，具有可操作性和可衡量性。3.在整改過程中，要注重舉一反三，查找類似問題，完善相關(guān)制度和流程，防止問題再次發(fā)生。4.整改完成后，要及時向自查領(lǐng)導(dǎo)小組提交整改報告，報告整改情況和整改效果。（二）監(jiān)督機制1.建立健全公共衛(wèi)生項目整改監(jiān)督機制，加強對整改工作的跟蹤檢查和督促指導(dǎo)。自查領(lǐng)導(dǎo)小組定期對整改情況進行檢查，對整改不力的部門和責(zé)任人進行通報批評，并責(zé)令限期整改。2.充分發(fā)揮內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督作