2026年航空航天材料科技公司涉密車間人員行為規(guī)范管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司航空航天材料涉密車間人員行為管理，防范涉密信息泄露、涉密物料/設(shè)備失控等風(fēng)險(xiǎn)，保障公司涉密科研生產(chǎn)活動安全有序開展，依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》《軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密管理辦法》《公司保密管理體系文件》等法規(guī)及制度，結(jié)合涉密車間實(shí)際運(yùn)營情況，制定本制度。第二條本制度所稱涉密車間，指從事航空航天特種材料研發(fā)、試制、關(guān)鍵工藝加工的涉密場所；涉密人員指經(jīng)公司保密辦審核認(rèn)定、具備涉密崗位上崗資質(zhì)且在涉密車間工作的所有人員，包括正式員工、臨時(shí)用工、外協(xié)人員、參觀人員等；本制度為涉密車間人員行為管理的核心準(zhǔn)則，所有進(jìn)入涉密車間的人員均需嚴(yán)格遵守。第三條本制度適用于涉密車間人員的準(zhǔn)入管理、現(xiàn)場作業(yè)行為、涉密信息接觸、設(shè)備物料使用、離場管理等全環(huán)節(jié)；外協(xié)單位人員進(jìn)入涉密車間的，需額外簽訂《外協(xié)人員涉密行為承諾書》，由車間管理部全程監(jiān)督。第四條涉密車間人員行為管理遵循“保密第一、全程受控、權(quán)責(zé)明確、違規(guī)必究”的核心原則：保密第一指所有行為以防范涉密信息泄露為首要前提；全程受控指人員從進(jìn)入到離開涉密車間的全流程行為處于監(jiān)控范圍內(nèi)；權(quán)責(zé)明確指明確各崗位人員保密責(zé)任，落實(shí)“一崗雙責(zé)”；違規(guī)必究指對違反本制度的行為，無論是否造成泄密后果，均按規(guī)定追責(zé)。第五條職責(zé)分工：保密辦為涉密車間人員行為規(guī)范歸口管理部門，負(fù)責(zé)保密培訓(xùn)、資質(zhì)審核、違規(guī)調(diào)查；車間管理部負(fù)責(zé)涉密車間現(xiàn)場行為監(jiān)督、人員進(jìn)出登記、日常行為管控；安保部負(fù)責(zé)涉密車間安防設(shè)施運(yùn)維、人員身份核驗(yàn)、異常行為處置；人力資源部負(fù)責(zé)涉密人員背景審查、保密協(xié)議簽訂；各涉密崗位負(fù)責(zé)人為本崗位人員行為管理第一責(zé)任人，監(jiān)督本崗位人員規(guī)范執(zhí)行制度。第六條涉密車間人員行為規(guī)范執(zhí)行情況納入公司保密工作月度考核，考核指標(biāo)包括行為規(guī)范合規(guī)率、保密培訓(xùn)參與率、違規(guī)行為發(fā)生率，考核結(jié)果與部門及個(gè)人績效直接掛鉤，占比不低于40%；連續(xù)3個(gè)月考核不合格的涉密人員，暫停涉密崗位資格。第二章涉密車間人員準(zhǔn)入管理第七條準(zhǔn)入資質(zhì)要求：1.正式員工：需完成公司保密基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、涉密車間專項(xiàng)培訓(xùn)，考核通過率100%；通過背景審查（無違法犯罪記錄、無涉外敏感關(guān)聯(lián)）；簽訂《涉密人員保密協(xié)議》，協(xié)議有效期與勞動合同一致；2.臨時(shí)用工：僅限公司核定的涉密車間輔助崗位，需經(jīng)保密辦、車間管理部雙重審核，背景審查合格，簽訂《臨時(shí)涉密人員保密承諾書》，培訓(xùn)時(shí)長不少于16學(xué)時(shí)；3.外協(xié)人員：僅限參與涉密材料加工的技術(shù)人員，需提供所在單位保密資質(zhì)證明、個(gè)人無涉密違規(guī)記錄證明，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，方可辦理準(zhǔn)入手續(xù)；4.參觀人員：僅限政府監(jiān)管、客戶審核等公務(wù)參觀，需提前3個(gè)工作日提交《涉密車間參觀申請》，經(jīng)保密辦、分管副總審批，參觀人數(shù)單次不超過5人，且需由車間管理部專人陪同。第八條準(zhǔn)入審批流程：1.申請?zhí)峤唬盒柽M(jìn)入涉密車間的人員，由所在部門/外協(xié)單位提交《涉密車間準(zhǔn)入申請表》，注明進(jìn)入事由、停留時(shí)長、接觸涉密等級；2.審核審批：正式員工由車間管理部審核、保密辦備案；臨時(shí)用工/外協(xié)人員由車間管理部初審、保密辦復(fù)審、分管副總審批；參觀人員按第七條第4款審批；3.證件辦理：審批通過后，由安保部制作臨時(shí)涉密門禁卡（有效期不超過審批時(shí)長），門禁卡僅限本人使用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借。第九條準(zhǔn)入權(quán)限管理：1.權(quán)限分級：按涉密等級將準(zhǔn)入權(quán)限分為一級（核心涉密區(qū)）、二級（重要涉密區(qū)）、三級（一般涉密區(qū)），人員權(quán)限與崗位涉密等級匹配，嚴(yán)禁超權(quán)限進(jìn)入；2.權(quán)限變更：崗位調(diào)整導(dǎo)致涉密等級變化的，需在3個(gè)工作日內(nèi)提交權(quán)限變更申請，保密辦審核后更新門禁權(quán)限；3.權(quán)限撤銷：員工離職、外協(xié)/臨時(shí)用工結(jié)束合作的，安保部需在當(dāng)日撤銷門禁權(quán)限，收回門禁卡并登記。第三章涉密車間現(xiàn)場行為規(guī)范第十條進(jìn)出車間流程：1.進(jìn)入流程：在安保崗核驗(yàn)身份（人臉識別+門禁卡），寄存非必要物品（手機(jī)、相機(jī)、U盤、智能手表等電子設(shè)備），領(lǐng)取涉密車間專用工作服、鞋套，登記《涉密車間人員進(jìn)出記錄表》；2.離開流程：在安保崗交還工作服、鞋套，核驗(yàn)隨身物品（無涉密載體帶出），登記離開時(shí)間；攜帶涉密物料/文件離開的，需出示《涉密載體帶出審批單》，經(jīng)安保部核驗(yàn)后放行；3.異常處置：身份核驗(yàn)失敗、無準(zhǔn)入權(quán)限的人員，安保崗需立即阻止進(jìn)入，并上報(bào)車間管理部，嚴(yán)禁私自放行。第十一條現(xiàn)場作業(yè)行為：1.作業(yè)規(guī)范：嚴(yán)格按涉密材料加工工藝文件操作，嚴(yán)禁擅自更改工藝參數(shù)；作業(yè)過程中實(shí)時(shí)記錄《涉密車間作業(yè)臺賬》，記錄需清晰可辨，嚴(yán)禁漏記、涂改；2.區(qū)域管控：嚴(yán)禁進(jìn)入非權(quán)限涉密區(qū)域，嚴(yán)禁在涉密區(qū)停留期間擅自離崗；核心涉密區(qū)作業(yè)時(shí)，需雙人在場，嚴(yán)禁單人操作；3.物品管控：嚴(yán)禁攜帶手機(jī)、相機(jī)、錄音筆等電子設(shè)備進(jìn)入；嚴(yán)禁攜帶紙、筆等非專用記錄工具進(jìn)入；所需記錄工具由車間管理部統(tǒng)一發(fā)放、回收；4.衛(wèi)生行為：保持作業(yè)區(qū)域清潔，嚴(yán)禁亂扔涉密物料邊角料、廢棄記錄紙；作業(yè)完成后清理工作臺，確保無涉密載體遺留。第十二條溝通與交流行為：1.內(nèi)部溝通：僅限工作所需的涉密信息交流，交流范圍僅限崗位相關(guān)，嚴(yán)禁談?wù)撆c工作無關(guān)的涉密信息；嚴(yán)禁在非涉密區(qū)談?wù)撋婷軆?nèi)容；2.外部溝通：嚴(yán)禁在車間內(nèi)接打外部電話、使用社交軟件；嚴(yán)禁向無關(guān)人員透露車間內(nèi)涉密信息（包括物料類型、加工工藝、設(shè)備參數(shù)）；3.語言規(guī)范：參觀交流時(shí)，僅限回答審批范圍內(nèi)的問題，嚴(yán)禁超范圍介紹涉密內(nèi)容，嚴(yán)禁使用“核心”“關(guān)鍵”等敏感表述。第四章涉密信息與載體管控第十三條涉密信息知悉管理：1.知悉范圍：嚴(yán)格按“最小知悉范圍”原則，僅限崗位必需的涉密信息，嚴(yán)禁打聽、傳播非本崗位涉密信息；2.信息記錄：涉密信息記錄需使用車間專用涉密記錄本，記錄完成后交由車間管理部統(tǒng)一保管，嚴(yán)禁私自留存；3.信息傳遞：涉密信息需通過公司加密內(nèi)網(wǎng)、涉密U盤傳遞，嚴(yán)禁通過郵件、微信等非加密渠道傳遞。第十四條涉密載體使用：1.紙質(zhì)載體：涉密工藝文件、檢測報(bào)告等，需標(biāo)注密級、編號，使用后及時(shí)放入保密柜，保密柜鑰匙由專人保管，嚴(yán)禁隨意擺放；2.電子載體：涉密U盤、硬盤需貼密級標(biāo)識，專人專用，使用前需查殺病毒，使用后及時(shí)封存；嚴(yán)禁將涉密電子載體接入非涉密設(shè)備；3.載體銷毀：廢棄涉密紙質(zhì)載體需交由保密辦統(tǒng)一粉碎，廢棄電子載體需物理銷毀，銷毀記錄留存不少于5年。第五章設(shè)備與物料管理行為第十五條涉密設(shè)備操作：1.設(shè)備使用：僅限具備操作資質(zhì)的人員使用涉密加工設(shè)備，使用前核驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，填寫《涉密設(shè)備使用記錄》；2.設(shè)備維護(hù)：設(shè)備維護(hù)需由車間指定人員或廠家涉密技術(shù)人員完成，維護(hù)時(shí)需有車間人員在場，嚴(yán)禁無關(guān)人員接觸設(shè)備；3.數(shù)據(jù)管控：設(shè)備存儲的涉密加工數(shù)據(jù)，需定期備份至公司加密服務(wù)器，嚴(yán)禁導(dǎo)出、復(fù)制，備份記錄由車間管理部存檔。第十六條涉密物料管理：1.物料領(lǐng)用：憑《涉密物料領(lǐng)用單》領(lǐng)取，領(lǐng)用數(shù)量與作業(yè)計(jì)劃一致，嚴(yán)禁多領(lǐng)；領(lǐng)用后核對物料標(biāo)識，確保與領(lǐng)用單一致；2.物料存放：涉密物料需放入專用保密存儲柜，分區(qū)存放，標(biāo)識清晰，每日盤點(diǎn)，盤點(diǎn)記錄需雙人簽字；3.物料處置：廢棄涉密物料（邊角料、不合格品）需登記《涉密物料處置記錄》，由保密辦、車間管理部聯(lián)合監(jiān)督銷毀，嚴(yán)禁私自處置。第六章監(jiān)督檢查與違規(guī)追責(zé)第十七條監(jiān)督檢查機(jī)制：1.日常監(jiān)督：車間管理部每日抽查人員行為規(guī)范執(zhí)行情況，安保部通過監(jiān)控核驗(yàn)人員進(jìn)出、區(qū)域停留情況，發(fā)現(xiàn)異常立即處置；2.定期檢查：保密辦每季度開展一次全面檢查，內(nèi)容包括資質(zhì)合規(guī)性、行為規(guī)范執(zhí)行、載體管控等，形成《涉密車間行為規(guī)范檢查報(bào)告》；3.專項(xiàng)檢查：接到泄密隱患舉報(bào)、上級單位檢查前，保密辦牽頭開展專項(xiàng)檢查，排查漏洞并限期整改。第十八條考核核心指標(biāo)：1.合規(guī)指標(biāo)：行為規(guī)范合規(guī)率≥99%，權(quán)限匹配準(zhǔn)確率100%，涉密載體管控完整率100%；2.培訓(xùn)指標(biāo)：保密培訓(xùn)參與率100%，考核通過率100%；3.安全指標(biāo)：違規(guī)行為發(fā)生率為0，泄密事件發(fā)生率為0。第十九條違規(guī)分級追責(zé)：1.輕微違規(guī)：未按規(guī)定登記進(jìn)出記錄、攜帶非涉密物品進(jìn)入、轉(zhuǎn)借門禁卡，未造成泄密風(fēng)險(xiǎn)的，限期1個(gè)工作日整改，扣減責(zé)任人績效分2-5分，車間內(nèi)通報(bào)批評；2.一般違規(guī)：超權(quán)限進(jìn)入涉密區(qū)域、擅自更改工藝參數(shù)、未按規(guī)定保管涉密載體，存在泄密隱患的，限期3個(gè)工作日整改，扣減績效分6-10分，暫停涉密崗位資格1-3個(gè)月；3.嚴(yán)重違規(guī)：私自攜帶涉密載體離開、向無關(guān)人員透露涉密信息、故意損壞安防設(shè)施，未造成實(shí)際泄密的，限期7個(gè)工作日整改，扣減績效分11-20分，解除《涉密人員保密協(xié)議》，調(diào)崗至非涉密崗位；4.重大違規(guī)：造成涉密信息泄露、涉密物料流失，或被保密監(jiān)管部門通報(bào)處罰的，按公司《保密責(zé)任追究辦法》追究責(zé)任，賠償公司經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十條激勵機(jī)制：1.個(gè)人激勵：連續(xù)12個(gè)月無違規(guī)記錄的涉密人員，給予一次性保密津貼1000-3000元，納入年度評優(yōu)加分項(xiàng)；2.班組激勵：年度考核達(dá)標(biāo)且無違規(guī)的涉密車間班組，給予班組績效總額15%的專項(xiàng)獎勵；3.舉報(bào)激勵：對舉報(bào)涉密行為違規(guī)的人員，經(jīng)核實(shí)后給予500-5000元獎勵，嚴(yán)格保密舉報(bào)人信息。第七章附則第二十一條本制度由公司保密辦、車間管理部聯(lián)合解釋，未盡事宜參照《中華人民共和國保守國家秘密法》及公司保密管理相關(guān)制度執(zhí)行。第二十二條本制度可根據(jù)國家保密法規(guī)更新、公司涉密業(yè)務(wù)調(diào)整修訂，修訂方案需經(jīng)保密辦起草、