小餐飲保證食品安全的食品進貨查驗制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》《餐飲服務食品安全操作規(guī)范》等國家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)食品安全管理標準及企業(yè)內(nèi)部風險防控需求，為規(guī)范食品進貨查驗行為，確保餐飲服務過程中食品質(zhì)量安全，預防食品安全事件發(fā)生，制定本制度。企業(yè)基于保障消費者健康權(quán)益、維護品牌信譽、促進可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部管理目標，制定并執(zhí)行本制度，以實現(xiàn)食品供應鏈全流程的可追溯與風險可控。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋食品采購、驗收、儲存、使用等業(yè)務場景，包括但不限于原材料、半成品、成品及食品相關(guān)產(chǎn)品的進貨查驗管理。本制度適用于所有涉及食品供應鏈的業(yè)務活動，包括但不限于供應商選擇、合同簽訂、到貨檢驗、入庫登記、庫存管理及不合格品處置等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“食品進貨查驗管理”指企業(yè)對食品及食品相關(guān)產(chǎn)品采購過程中的資質(zhì)審核、信息核對、實物檢驗、記錄保存等活動的系統(tǒng)性管理，旨在確保進貨食品符合法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標準。（二）“食品安全風險”指食品在采購、運輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)中可能存在的危害人體健康的風險，包括生物性、化學性及物理性風險。（三）“合規(guī)性審查”指企業(yè)對食品進貨查驗活動是否符合法律法規(guī)、行業(yè)標準和內(nèi)部管理要求的系統(tǒng)性評估與驗證。第四條食品進貨查驗管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則。（一）全面覆蓋：食品進貨查驗管理覆蓋所有食品供應鏈環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人：明確各層級、各部門在食品進貨查驗管理中的職責，確保責任可追溯。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先管理高風險食品及環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進：定期評估管理有效性，優(yōu)化流程，提升管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為本單位食品安全工作的第一責任人，對食品進貨查驗管理的整體有效性負總責；分管食品安全工作的領(lǐng)導為直接責任人，負責具體組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核相關(guān)工作。第六條設立食品安全管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括采購部、品控部、倉儲部、財務部等部門負責人。領(lǐng)導小組負責統(tǒng)籌食品安全管理工作的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大風險決策、跨部門協(xié)同及監(jiān)督評價，確保本制度有效執(zhí)行。第七條食品安全管理領(lǐng)導小組的職能包括：（一）制定和修訂食品進貨查驗管理制度，審批重大風險防控方案；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門在食品進貨查驗管理中的職責分工，解決跨部門協(xié)作問題；（三）定期聽取專項工作報告，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，提出改進要求。第八條牽頭部門為品控部，負責食品進貨查驗管理的制度建設、風險識別、監(jiān)督考核及培訓宣貫。品控部需建立并維護食品進貨查驗管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)真實、完整、可追溯。第九條專責部門為采購部，負責食品供應商的資質(zhì)審核、招標采購流程規(guī)范、合同管理及供應商關(guān)系維護。采購部需建立合格供應商名錄，定期評估供應商履約情況，淘汰不合格供應商。第十條業(yè)務部門及下屬單位包括采購執(zhí)行團隊、倉儲管理團隊及廚房操作團隊，負責落實本制度要求，開展日常食品進貨查驗及風險防控。各部門需指定專人負責食品進貨查驗記錄的整理與存檔。第十一條基層執(zhí)行崗包括采購員、檢驗員、倉儲員及廚房主管等，需嚴格遵守本制度規(guī)定的操作規(guī)范，履行崗位合規(guī)承諾，及時上報發(fā)現(xiàn)的風險隱患。如發(fā)現(xiàn)食品進貨查驗過程中存在違法違規(guī)行為，應立即停止操作并向上級報告。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條供應商盡職調(diào)查：采購部在選擇食品供應商時，必須核查其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品安全認證等資質(zhì)，確保供應商具備合法經(jīng)營條件。對進口食品供應商，還需驗證其出口國（地區(qū)）食品安全監(jiān)管部門的許可文件。第十三條招標采購規(guī)范：采購食品需通過公開招標、競爭性談判或單一來源采購等方式進行，確保采購過程透明、公平。采購合同中需明確食品的質(zhì)量標準、檢驗方法、交付時間、違約責任等條款。第十四條到貨檢驗要求：品控部或指定檢驗人員對到貨食品進行感官檢驗、標簽核對及抽樣檢測，檢驗項目包括外觀、氣味、包裝完整性、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。檢驗合格后方可入庫，不合格食品應立即隔離并記錄原因。第十五條儲存管理規(guī)范：食品儲存需遵循“先進先出”原則，分類存放，避免交叉污染。冷藏、冷凍食品需保持冷庫溫度穩(wěn)定，定期檢查溫度記錄。食品儲存區(qū)需保持清潔干燥，防蟲防鼠。第十六條出庫復核：倉儲部在發(fā)放食品時，需核對出庫單與實物信息，確保數(shù)量、品種、規(guī)格準確無誤。對特殊存儲條件要求的食品，需確認運輸工具符合標準。第十七條不合格品處置：對檢驗不合格或過期食品，需進行隔離、銷毀或退回供應商，并記錄處置過程。品控部需定期分析不合格原因，提出改進措施。第十八條信息追溯管理：建立食品進貨查驗臺賬，記錄供應商信息、采購合同、檢驗報告、儲存條件等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，確保食品來源可查、去向可追、責任可究。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新：品控部每年對本制度進行評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、行業(yè)標準調(diào)整及企業(yè)業(yè)務發(fā)展，及時修訂相關(guān)條款。修訂后的制度需經(jīng)食品安全管理領(lǐng)導小組審批后發(fā)布。第二十條風險識別預警：品控部每季度組織食品安全風險排查，評估供應商資質(zhì)、儲存條件、檢驗流程等環(huán)節(jié)的風險等級，發(fā)布預警通知并制定應對措施。第二十一條合規(guī)審查機制：采購、倉儲、廚房等部門在執(zhí)行食品進貨查驗時，需確保所有操作符合本制度及行業(yè)規(guī)范。品控部定期開展合規(guī)審查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细竦氖称凡坏檬褂?。第二十二條風險應對機制：發(fā)生食品安全事件時，相關(guān)責任人需立即啟動應急預案，隔離問題食品，通知供應商，并向食品安全管理領(lǐng)導小組報告。重大事件需上報公司主要負責人，同時采取補救措施防止事態(tài)擴大。第二十三條責任追究機制：對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴重程度采取以下措施：（一）輕微違規(guī)：通報批評，要求限期整改；（二）一般違規(guī)：扣除績效獎金，取消評優(yōu)資格；（三）重大違規(guī)：解除勞動合同，移交司法機關(guān)處理。第二十四條評估改進機制：每年12月，食品安全管理領(lǐng)導小組組織對食品進貨查驗管理的效果進行評估，分析制度執(zhí)行情況、風險防控成效及存在問題，提出優(yōu)化方案。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負責人定期聽取食品安全管理工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。各部門負責人需將食品進貨查驗管理納入部門工作計劃，確保資源投入。第二十六條考核激勵機制：將食品進貨查驗管理納入績效考核體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對存在失職行為的進行問責。年度評優(yōu)時，優(yōu)先考慮食品安全管理成績突出的部門。第二十七條培訓宣傳機制：品控部每年至少組織兩次食品進貨查驗管理培訓，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、操作規(guī)范、應急處置等。新員工入職時需接受相關(guān)培訓，考核合格后方可上崗。第二十八條信息化支撐：開發(fā)或引進食品進貨查驗管理系統(tǒng)，實現(xiàn)供應商信息電子化、檢驗數(shù)據(jù)自動錄入、庫存動態(tài)監(jiān)控等功能，提升管理效率。第二十九條文化建設：公司每年舉辦食品安全宣傳周活動，發(fā)布《食品安全合規(guī)手冊》，要求全體員工簽訂合規(guī)承諾書，營造“人人重視食品安全”的氛圍。第三十條報告制度：各部門每月向品控部提交食品進貨查驗管理報告，內(nèi)容包括供應商審核情況、檢驗結(jié)果、風險