扶貧資產(chǎn)公廁管護制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國資產(chǎn)法》《中華人民共和國公共廁所管理辦法》及集團母公司《關(guān)于強化專項風(fēng)險防控的管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部制度制定，旨在規(guī)范扶貧資產(chǎn)公廁的管護工作，防范管理風(fēng)險，提升資產(chǎn)使用效益，確保公廁設(shè)施安全、衛(wèi)生、有序運行，滿足幫扶地區(qū)群眾基本生活需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在扶貧項目公廁建設(shè)、管護、維護等環(huán)節(jié)的履職行為，涵蓋公廁選址規(guī)劃、設(shè)施采購、日常保潔、維修保養(yǎng)、資金使用、監(jiān)督考核等全流程管理。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）扶貧資產(chǎn)公廁專項管理：指公司為確保扶貧項目公廁符合設(shè)計標準、功能需求、安全規(guī)范，并建立長效管護機制所開展的管理活動。（二）公廁管護風(fēng)險：指因管護責(zé)任落實不到位、操作流程不規(guī)范、資金使用不合規(guī)、設(shè)施維護不及時等導(dǎo)致公廁衛(wèi)生惡化、安全隱患、資產(chǎn)損毀或群眾投訴等問題。（三）合規(guī)管護：指公廁管護活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部制度要求，確保管護行為合法、合規(guī)、高效。第四條扶貧資產(chǎn)公廁專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保所有扶貧項目公廁納入管護范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級管理人員、業(yè)務(wù)部門及執(zhí)行崗位的管護責(zé)任；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：聚焦管護關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控，優(yōu)先解決突出問題；（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估和優(yōu)化，提升管護水平；（五）公開透明：強化監(jiān)督機制，確保管護過程可追溯、結(jié)果可考核。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為扶貧資產(chǎn)公廁專項管理的第一責(zé)任人，對管護工作的總體成效負總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體領(lǐng)導(dǎo)、組織和監(jiān)督管護工作的實施。第六條設(shè)立扶貧資產(chǎn)公廁專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括牽頭部門、專責(zé)部門及下屬單位代表，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管護工作，研究決策重大事項，監(jiān)督考核管護成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于[牽頭部門名稱]，負責(zé)日常工作。第七條各層級職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門：負責(zé)制定和完善公廁管護制度，組織開展風(fēng)險排查和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，監(jiān)督下屬單位管護執(zhí)行情況，定期匯總分析管護數(shù)據(jù)，提出改進建議；（二）專責(zé)部門：負責(zé)公廁管護的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，優(yōu)化管護流程，指導(dǎo)下屬單位開展技術(shù)培訓(xùn)，參與重大管護問題的處置，出具合規(guī)評估報告；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負責(zé)本區(qū)域公廁的日常管護、維修保養(yǎng)、資金使用管理，落實上級部署的管護任務(wù)，及時上報異常情況，配合開展監(jiān)督考核；（四）基層執(zhí)行崗：嚴格遵守管護操作規(guī)程，落實日常保潔、設(shè)施巡查、安全提示等任務(wù)，履行崗位合規(guī)承諾，有權(quán)拒絕違規(guī)指令，并及時上報風(fēng)險隱患。第八條牽頭部門每年至少開展一次公廁管護責(zé)任制考核，考核結(jié)果與部門績效掛鉤；專責(zé)部門每月抽查管護現(xiàn)場，對發(fā)現(xiàn)的問題限期整改；業(yè)務(wù)部門每季度提交管護報告，內(nèi)容包括管護完成率、資金使用情況、群眾反饋等。第九條下屬單位須指定管護責(zé)任人，建立管護臺賬，記錄公廁使用狀況、維修需求、費用支出等信息，確保數(shù)據(jù)真實完整。第十條公司每年組織一次公廁管護工作專項檢查，檢查結(jié)果納入下屬單位年度考核范圍，對管護不力的單位進行通報批評，情節(jié)嚴重的追究相關(guān)責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條選址規(guī)劃管理：扶貧公廁建設(shè)須符合當(dāng)?shù)厝丝诿芏?、交通便利性及環(huán)境承載能力要求，避開地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險區(qū)域，優(yōu)先選擇公共活動場所集中區(qū)域。禁止在不符合規(guī)范的地點建設(shè)公廁，違者須重新規(guī)劃。第十二條設(shè)施采購管理：公廁設(shè)施采購須通過公開招標程序，選擇符合國家標準的供應(yīng)商，嚴格審查產(chǎn)品資質(zhì)，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品。采購合同須明確質(zhì)量保證期、售后服務(wù)條款，并報專責(zé)部門備案。第十三條日常保潔管理：公廁每日至少清掃兩次，保持地面干燥，便器潔具定期消毒，洗手設(shè)施正常運行，廢水和垃圾及時清運。禁止使用過期清潔用品或有害化學(xué)藥劑，違者須立即整改。第十四條維修保養(yǎng)管理：建立公廁設(shè)施巡檢制度，每日檢查便器、沖水系統(tǒng)、照明設(shè)備、通風(fēng)設(shè)施等是否完好，每月開展一次全面檢修，發(fā)現(xiàn)故障及時報修，維修記錄須存檔備查。第十五條資金使用管理：公廁管護資金專款專用，嚴禁挪作他用，資金使用須符合預(yù)算管理要求，定期公示支出明細，接受專責(zé)部門審計。第十六條安全監(jiān)管管理：公廁區(qū)域須設(shè)置安全警示標識，夜間亮燈，地面防滑措施到位，禁止存放易燃易爆物品。業(yè)務(wù)部門每年至少組織一次安全培訓(xùn)，提升管護人員應(yīng)急處置能力。第十七條群眾監(jiān)督管理：設(shè)立投訴舉報渠道，收集群眾對公廁管護的意見建議，每月匯總分析，對反映問題及時整改，整改結(jié)果向群眾反饋。第十八條禁止性行為：嚴禁在公廁內(nèi)堆放雜物、擅自改變用途，禁止向公廁排水系統(tǒng)排放污水，禁止利用公廁設(shè)施進行商業(yè)廣告投放，違者須立即制止并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十九條專項風(fēng)險防控：重點關(guān)注設(shè)施老化導(dǎo)致的損毀風(fēng)險、衛(wèi)生問題引發(fā)的疾病傳播風(fēng)險、資金管理不嚴導(dǎo)致的挪用風(fēng)險，建立風(fēng)險清單，定期評估并制定防控措施。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：牽頭部門每年對照國家政策及行業(yè)標準，評估制度適用性，必要時修訂管護要求，修訂后的制度須報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機制：專責(zé)部門每季度組織一次公廁管護風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分級（一般、重大），發(fā)布預(yù)警通知，要求下屬單位限期整改，重大風(fēng)險須上報領(lǐng)導(dǎo)小組處置。第二十二條合規(guī)審查機制：所有管護活動須符合本制度要求，采購、維修、資金使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)須經(jīng)過專責(zé)部門審查，未經(jīng)審查的項目不得實施。審查不合格的，須重新調(diào)整方案。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項工作組，制定應(yīng)急預(yù)案，協(xié)調(diào)資源快速解決，處置過程須全程記錄并上報。第二十四條責(zé)任追究機制：對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、通報批評、績效考核扣分等處罰，情節(jié)嚴重的按集團規(guī)定追究紀律責(zé)任。第二十五條評估改進機制：每年年底由牽頭部門牽頭，組織專責(zé)部門、下屬單位開展管護工作評估，形成評估報告，針對發(fā)現(xiàn)的漏洞優(yōu)化制度流程，提升管護效能。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：公司主要負責(zé)人每月聽取一次管護工作匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度組織一次現(xiàn)場檢查，確保管護責(zé)任層層壓實。第二十七條考核激勵機制：將管護成效納入部門及個人年度考核，完成年度目標的單位給予獎勵，連續(xù)兩年排名靠后的單位須調(diào)整管護負責(zé)人。第二十八條培訓(xùn)宣傳機制：牽頭部門每年開展不少于兩次管護業(yè)務(wù)培訓(xùn)，專責(zé)部門負責(zé)技能考核，下屬單位須組織全員學(xué)習(xí)制度要求，提升履職能力。第二十九條信息化支撐：通過信息化系統(tǒng)實現(xiàn)管護任務(wù)派發(fā)、進度跟蹤、費用監(jiān)管、結(jié)果反饋等環(huán)節(jié)的自動化管理，提升管護效率。第三十條文化建設(shè)：定期評選“管護標兵”，制作宣傳手冊，營造“人人參與管護”的氛圍，增強員工責(zé)任意識。第三十一條報告制度：下屬單位須每月向牽頭部門報送管護情況報告，內(nèi)容包括管護完成率、資金使用情況、