抗風(fēng)卷簾門質(zhì)量控制制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等國家法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB/T20944.1-2021《抗風(fēng)卷簾門》以及集團(tuán)母公司《質(zhì)量管理手冊》等內(nèi)部管理要求制定，旨在規(guī)范公司抗風(fēng)卷簾門產(chǎn)品的質(zhì)量控制活動，防控生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、交付等環(huán)節(jié)的質(zhì)量風(fēng)險，提升產(chǎn)品核心競爭力，保障企業(yè)聲譽與持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、各下屬單位及全體員工在抗風(fēng)卷簾門產(chǎn)品設(shè)計、原材料采購、生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢驗、倉儲物流、售后服務(wù)等全生命周期管理中的行為規(guī)范。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）XX專項管理：指以抗風(fēng)卷簾門產(chǎn)品為核心對象，通過制度約束、流程管控、風(fēng)險防控等手段，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量目標(biāo)的管理活動體系。（二）XX風(fēng)險：指在抗風(fēng)卷簾門質(zhì)量控制過程中可能出現(xiàn)的偏離質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、影響產(chǎn)品性能或引發(fā)客戶投訴的潛在事件。（三）XX合規(guī)：指公司抗風(fēng)卷簾門產(chǎn)品及其管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部規(guī)章的綜合性要求。第四條抗風(fēng)卷簾門質(zhì)量控制遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：將質(zhì)量控制要求嵌入業(yè)務(wù)流程的每一個環(huán)節(jié)，確保無死角管理。（二）責(zé)任到人：明確各級管理及執(zhí)行主體的質(zhì)量責(zé)任，建立追責(zé)機制。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先識別和處置高影響質(zhì)量風(fēng)險，實施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過數(shù)據(jù)分析和績效評估，定期優(yōu)化質(zhì)量控制體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司抗風(fēng)卷簾門質(zhì)量控制工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管生產(chǎn)、質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理的組織實施與日常監(jiān)督。第六條公司設(shè)立抗風(fēng)卷簾門質(zhì)量控制領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)質(zhì)量控制工作，審批重大質(zhì)量決策，監(jiān)督制度執(zhí)行效果。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于質(zhì)量管理部，具體承擔(dān)日常事務(wù)。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議公司抗風(fēng)卷簾門質(zhì)量控制規(guī)劃及年度計劃；（二）協(xié)調(diào)跨部門的質(zhì)量問題處置，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查；（三）定期聽取專項管理工作報告，評估管理成效；（四）向公司決策層提交改進(jìn)建議，推動體系優(yōu)化。第八條牽頭部門（質(zhì)量管理部）職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂本制度及配套操作規(guī)程；（二）組織開展質(zhì)量控制培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量意識；（三）建立并維護(hù)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)庫，定期發(fā)布質(zhì)量分析報告；（四）監(jiān)督各環(huán)節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，提出優(yōu)化建議。第九條專責(zé)部門（技術(shù)研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部）職責(zé)：（一）技術(shù)研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計符合抗風(fēng)性能標(biāo)準(zhǔn)，組織質(zhì)量驗證試驗；（二）采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核，落實原材料質(zhì)量抽檢制度；（三）生產(chǎn)部：執(zhí)行工藝規(guī)范，開展首件檢驗與過程巡檢。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）明確內(nèi)部質(zhì)量負(fù)責(zé)人，落實本領(lǐng)域質(zhì)量控制要求；（二）建立質(zhì)量問題臺賬，及時上報異常情況；（三）配合外部質(zhì)量審核，推動糾正措施落地。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患或違規(guī)行為時，立即停止作業(yè)并逐級上報；（三）參與質(zhì)量改進(jìn)活動，提出合理化建議。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量控制：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品設(shè)計必須符合GB/T20944.1-2021標(biāo)準(zhǔn)及客戶特殊要求，需通過仿真測試驗證抗風(fēng)性能；禁止性行為包括：未經(jīng)驗證擅自調(diào)整設(shè)計參數(shù)、偷工減料降低性能指標(biāo)；重點防控點為抗風(fēng)系數(shù)測試數(shù)據(jù)造假或瞞報。第十三條原材料采購管控：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商必須具備ISO9001認(rèn)證，執(zhí)行批次檢驗制度，關(guān)鍵材料需提供第三方檢測報告；禁止關(guān)聯(lián)交易、向無資質(zhì)供應(yīng)商采購；重點防控點為鍍鋅層厚度不足、型材壁厚不均等材料缺陷。第十四條生產(chǎn)過程控制：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，落實“三檢制”（自檢、互檢、首檢），設(shè)備定期校準(zhǔn)；禁止混料、漏檢等行為；重點防控點為焊接強度不足、簾板變形等制造缺陷。第十五條質(zhì)量檢驗管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為全檢或抽檢合格后方可入庫，關(guān)鍵部件實施破壞性試驗；禁止隨意降低檢驗標(biāo)準(zhǔn)；重點防控點為檢驗記錄造假或缺失。第十六條倉儲物流管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為庫房環(huán)境滿足產(chǎn)品存儲要求，吊裝作業(yè)符合安全規(guī)范；禁止超期存儲或野蠻裝卸；重點防控點為因存儲不當(dāng)導(dǎo)致的銹蝕、變形。第十七條交付環(huán)節(jié)質(zhì)量控制：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為交付產(chǎn)品必須附帶完整合格證及測試報告，運輸前檢查包裝完好性；禁止虛假宣傳性能指標(biāo)；重點防控點為運輸過程中產(chǎn)品損壞。第十八條售后服務(wù)與反饋：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為建立客戶回訪制度，30日內(nèi)響應(yīng)質(zhì)量投訴；禁止推諉責(zé)任或故意拖延；重點防控點為因安裝不當(dāng)引發(fā)的質(zhì)量問題。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：質(zhì)量管理部每年結(jié)合法規(guī)變化及行業(yè)動態(tài)，評估制度有效性，修訂后報領(lǐng)導(dǎo)小組審批，每年X月X日前發(fā)布新版制度。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每季度由各部門排查質(zhì)量控制風(fēng)險，匯總至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，按風(fēng)險等級發(fā)布預(yù)警通知，重大風(fēng)險需立即啟動應(yīng)急預(yù)案。第二十一條合規(guī)審查機制：所有設(shè)計變更、供應(yīng)商準(zhǔn)入、重大工藝調(diào)整需經(jīng)質(zhì)量管理部審查，未經(jīng)合規(guī)審查的，相關(guān)業(yè)務(wù)不得實施。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，每月匯總至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；（二）重大風(fēng)險需成立專項處置組，48小時內(nèi)提交處置方案，緊急情況立即上報公司決策層。第二十三條責(zé)任追究機制：違規(guī)行為按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰：（一）違反操作規(guī)程造成質(zhì)量缺陷的，對責(zé)任人罰款X元至X萬元，情節(jié)嚴(yán)重者降級或解聘；（二）制度執(zhí)行不到位的部門，取消年度評優(yōu)資格。第二十四條評估改進(jìn)機制：每年X月開展質(zhì)量控制體系有效性評估，結(jié)合客戶滿意度、內(nèi)部檢查結(jié)果，形成改進(jìn)報告并納入績效考核。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)簽署質(zhì)量控制責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”，領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開例會，解決跨部門問題。第二十六條考核激勵機制：將質(zhì)量控制指標(biāo)納入部門及個人KPI，質(zhì)量事故責(zé)任納入績效扣減，連續(xù)X年達(dá)標(biāo)者授予“質(zhì)量標(biāo)兵”稱號。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：每年X月開展全員質(zhì)量意識培訓(xùn)，新員工必須考核合格，定期發(fā)布質(zhì)量簡報，曝光優(yōu)秀案例。第二十八條信息化支撐：開發(fā)質(zhì)量控制信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集、風(fēng)險實時監(jiān)控、問題閉環(huán)管理。第二十九條文化建設(shè)：制作《抗風(fēng)卷簾門質(zhì)量控制手冊》，組織合規(guī)承諾簽字活動，設(shè)立質(zhì)量月活動。第三十條報告制度：各部門每月提交質(zhì)量控制報告，領(lǐng)導(dǎo)小組每半年匯