探放水疏放孔驗收制度第一章總則第一條為有效防范和化解探放水作業(yè)中的水害風(fēng)險，保障礦井安全生產(chǎn)，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險管控的統(tǒng)一要求，以及企業(yè)內(nèi)部強(qiáng)化安全管理的實際需求，特制定本制度。本制度旨在通過規(guī)范化管理、責(zé)任化落實、流程化控制，實現(xiàn)對探放水疏放孔工程的全面監(jiān)督與驗收，確保作業(yè)過程符合安全標(biāo)準(zhǔn)，防范重大水害事故發(fā)生。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在探放水疏放孔工程的設(shè)計、施工、驗收、維護(hù)等全生命周期管理活動中。具體涵蓋礦井地質(zhì)勘探、鉆孔設(shè)計、設(shè)備選型、施工操作、驗收標(biāo)準(zhǔn)、后期監(jiān)管等環(huán)節(jié)，以及所有涉及探放水疏放孔作業(yè)的業(yè)務(wù)場景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項管理”是指針對探放水疏放孔工程建立的全流程、全要素、全風(fēng)險的安全管理機(jī)制，包括風(fēng)險識別、控制措施、監(jiān)督考核、持續(xù)改進(jìn)等系統(tǒng)性管理活動。（二）“XX風(fēng)險”是指因探放水疏放孔工程在設(shè)計缺陷、施工不當(dāng)、設(shè)備故障、維護(hù)缺失等原因可能導(dǎo)致的水害事故風(fēng)險，包括但不限于突水、淹井、潰泥等嚴(yán)重后果。（三）“XX合規(guī)”是指探放水疏放孔工程各項活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度及操作規(guī)程，確保作業(yè)行為合法合規(guī)、安全可靠。第四條探放水疏放孔驗收管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋原則：覆蓋探放水疏放孔工程的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理主體和執(zhí)行崗位的驗收職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：聚焦高風(fēng)險作業(yè)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化關(guān)鍵控制點的驗收標(biāo)準(zhǔn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過定期評估與反饋，不斷優(yōu)化驗收流程與管理標(biāo)準(zhǔn)。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位探放水疏放孔驗收管理的第一責(zé)任人，對工程安全負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制定驗收標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督驗收執(zhí)行、協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條設(shè)立探放水疏放孔驗收管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)人及下屬單位關(guān)鍵崗位人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)驗收工作，審批重大驗收事項，監(jiān)督驗收結(jié)果，并對驗收管理的有效性進(jìn)行評價。第七條各部門職責(zé)分工如下：（一）牽頭部門（技術(shù)管理部門）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌探放水疏放孔驗收制度的建設(shè)與修訂，組織開展風(fēng)險識別與評估，監(jiān)督驗收標(biāo)準(zhǔn)的落實，定期開展驗收業(yè)務(wù)培訓(xùn)與宣貫。（二）專責(zé)部門（安全管理部門）：負(fù)責(zé)審核驗收流程的合規(guī)性，優(yōu)化驗收標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)下屬單位開展風(fēng)險處置，對驗收過程中的違規(guī)行為進(jìn)行查處。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位：負(fù)責(zé)落實本領(lǐng)域探放水疏放孔驗收的具體要求，開展日常風(fēng)險防控，確保作業(yè)人員按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗收程序。第八條基層執(zhí)行崗位（如鉆孔操作工、驗收工程師等）必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格執(zhí)行驗收標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自簡化或跳過驗收程序。（二）如實記錄驗收結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報并協(xié)助整改。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在驗收過程中的法律責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）鉆孔設(shè)計環(huán)節(jié)必須基于地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)，符合安全距離、孔深、角度等技術(shù)規(guī)范，經(jīng)技術(shù)部門審核簽字后方可實施。（二）設(shè)備選型需選用符合安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的鉆機(jī)、水泵等設(shè)備，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保性能穩(wěn)定。（三）施工操作必須嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程執(zhí)行，設(shè)置警戒區(qū)域，嚴(yán)禁非作業(yè)人員進(jìn)入，并配備應(yīng)急救援設(shè)備。第十條禁止性行為內(nèi)容：（一）嚴(yán)禁在未進(jìn)行充分地質(zhì)勘探的情況下盲目施工探放水疏放孔。（二）嚴(yán)禁使用過期或損壞的設(shè)備進(jìn)行鉆孔作業(yè)。（三）嚴(yán)禁在驗收過程中弄虛作假、隱瞞問題。第十一條專項風(fēng)險的重點防控點：（一）地質(zhì)風(fēng)險：重點關(guān)注煤層底板突水、承壓水突涌等地質(zhì)構(gòu)造風(fēng)險，驗收時需核查鉆孔周邊水壓、水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)。（二）設(shè)備風(fēng)險：鉆機(jī)動力系統(tǒng)、排水系統(tǒng)等關(guān)鍵部件的故障風(fēng)險，驗收時應(yīng)進(jìn)行功能測試并記錄運行參數(shù)。（三）操作風(fēng)險：鉆孔偏斜、坍塌等施工風(fēng)險，驗收時需檢查鉆孔軌跡記錄與地質(zhì)預(yù)測的偏差情況。第十二條驗收標(biāo)準(zhǔn)具體要求：（一）外觀驗收：檢查鉆孔孔壁是否平整，有無坍塌、滲水等異?，F(xiàn)象。（二）功能驗收：測試鉆孔排水能力，驗證水壓是否達(dá)標(biāo)，并抽檢水質(zhì)是否為礦井正常水。（三）記錄驗收：核對驗收記錄是否完整，包括孔深、角度、水量、水壓、時間等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。第十三條驗收不合格的處理措施：（一）輕微問題需立即整改，整改后重新驗收；（二）重大問題必須停止施工，待技術(shù)部門制定專項方案后方可復(fù)工；（三）驗收不合格的工程不得投入使用，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第四章專項管理運行機(jī)制第十四條制度動態(tài)更新機(jī)制：技術(shù)管理部門需每年聯(lián)合安全部門評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、事故案例、技術(shù)進(jìn)步等因素及時修訂，修訂后報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十五條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每季度組織一次專項風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的高風(fēng)險點發(fā)布預(yù)警通知，并要求下屬單位制定針對性防控措施。第十六條合規(guī)審查機(jī)制：將探放水疏放孔驗收嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（一）設(shè)計審批階段，需技術(shù)部門簽字確認(rèn)；（二）施工過程中，需安全部門每日巡查；（三）驗收環(huán)節(jié)，需領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽查；（四）投入使用前，需由業(yè)務(wù)部門出具驗收合格證明。第十七條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，處置過程需記錄并報專責(zé)部門備案；（二）重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項工作組，制定應(yīng)急預(yù)案，協(xié)同處置，并及時上報。第十八條責(zé)任追究機(jī)制：（一）驗收過程中存在違規(guī)行為的，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款、降級等處罰；（二）因驗收失職導(dǎo)致事故的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。第十九條評估改進(jìn)機(jī)制：每年12月底組織一次年度評估，重點檢查驗收制度的執(zhí)行情況、問題整改效果等，評估結(jié)果作為次年改進(jìn)的依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部需定期聽取探放水疏放孔驗收工作匯報，并親自參與重大驗收決策。第二十一條考核激勵機(jī)制：將驗收合規(guī)情況納入部門年度考核，對表現(xiàn)突出的團(tuán)隊給予獎勵，對違規(guī)單位取消評優(yōu)資格。第二十二條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：每半年開展一次驗收業(yè)務(wù)培訓(xùn)，新員工必須通過考核后方可上崗；通過內(nèi)部刊物、安全會議等途徑宣貫驗收標(biāo)準(zhǔn)。第二十三條信息化支撐：建立探放水疏放孔驗收管理系統(tǒng)，實現(xiàn)驗收流程電子化、數(shù)據(jù)實時上傳、風(fēng)險自動預(yù)警。第二十四條文化建設(shè)：編制《探放水疏放孔驗收合規(guī)手冊》，要求全員簽訂合規(guī)承諾書，通過案例分析、警示教育等方式強(qiáng)化安全意識。第二十五條報告制度：下屬單位需每月報送驗收工作總結(jié)，內(nèi)容包括驗收數(shù)量、合格率、問