數(shù)據(jù)安全法應(yīng)建立健全什么制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，結(jié)合國(guó)家相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于數(shù)據(jù)安全管理的總體要求，同時(shí)針對(duì)本公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中日益突出的數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)防控需求，制定本制度。其目的在于明確數(shù)據(jù)安全管理的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語(yǔ)及管理原則，規(guī)范數(shù)據(jù)全生命周期的管理行為，強(qiáng)化全員數(shù)據(jù)安全意識(shí)，保障公司合法權(quán)益，防范數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景涉及數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、銷毀等環(huán)節(jié)的管理活動(dòng)。無論數(shù)據(jù)來源是否涉及個(gè)人信息或重要數(shù)據(jù)，均須遵循本制度要求。第三條本制度中的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)管理”指公司為確保數(shù)據(jù)處理活動(dòng)符合法律法規(guī)及內(nèi)部管理制度要求，所建立的一整套管理規(guī)范、流程機(jī)制和技術(shù)保障措施，包括但不限于數(shù)據(jù)分類分級(jí)、權(quán)限管控、加密存儲(chǔ)、安全審計(jì)、應(yīng)急響應(yīng)等。其核心在于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的合規(guī)、安全、高效管理。（二）“數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)”指因數(shù)據(jù)管理缺陷、技術(shù)漏洞、人為操作失誤、外部攻擊等原因可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失、濫用或非法訪問，進(jìn)而對(duì)公司合法權(quán)益、業(yè)務(wù)連續(xù)性及聲譽(yù)造成損害的可能性。（三）“數(shù)據(jù)合規(guī)”指公司數(shù)據(jù)處理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，包括數(shù)據(jù)采集的合法性、使用的目的性、授權(quán)的明確性、存儲(chǔ)的安全性、共享的審慎性、銷毀的徹底性等要求。第四條數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：數(shù)據(jù)安全管理工作應(yīng)覆蓋公司所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景和數(shù)據(jù)類型，不留管理死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位的數(shù)據(jù)安全職責(zé)，建立“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：根據(jù)數(shù)據(jù)敏感度及業(yè)務(wù)場(chǎng)景，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估數(shù)據(jù)安全管理體系的有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化調(diào)整。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位數(shù)據(jù)安全負(fù)總責(zé)，對(duì)數(shù)據(jù)安全管理制度的建設(shè)、執(zhí)行及持續(xù)改進(jìn)承擔(dān)最終領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為數(shù)據(jù)安全管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及資源保障。第六條公司設(shè)立數(shù)據(jù)安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌公司數(shù)據(jù)安全戰(zhàn)略規(guī)劃，審定數(shù)據(jù)安全管理制度及重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的數(shù)據(jù)安全重大事項(xiàng)，解決管理難題；（三）監(jiān)督數(shù)據(jù)安全管理制度的有效執(zhí)行，評(píng)估管理成效；（四）定期聽取數(shù)據(jù)安全工作報(bào)告，研究處置重大風(fēng)險(xiǎn)事件。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在[牽頭部門名稱]，以下簡(jiǎn)稱“辦公室”），承擔(dān)日常管理職能，具體負(fù)責(zé)：（一）組織制定、修訂數(shù)據(jù)安全管理制度及操作規(guī)范；（二）統(tǒng)籌開展數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估及預(yù)警發(fā)布；（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)部門落實(shí)數(shù)據(jù)安全要求，開展培訓(xùn)宣貫；（四）管理數(shù)據(jù)安全相關(guān)記錄及報(bào)告，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。第八條公司各部門及下屬單位為數(shù)據(jù)安全管理的責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門數(shù)據(jù)安全負(fù)首要責(zé)任，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）建立本部門數(shù)據(jù)安全管理體系，明確各崗位職責(zé)；（二）落實(shí)數(shù)據(jù)分類分級(jí)要求，實(shí)施差異化管理；（三）開展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提升員工合規(guī)意識(shí)；（四）配合領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急演練等工作。第九條公司信息技術(shù)、法務(wù)合規(guī)、人力資源等專責(zé)部門為數(shù)據(jù)安全管理的支持部門，應(yīng)承擔(dān)以下職能：（一）信息技術(shù)部門：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全技術(shù)平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)維，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定；（二）法務(wù)合規(guī)部門：負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)合規(guī)性審查，提供法律支持；（三）人力資源部門：將數(shù)據(jù)安全納入員工績(jī)效考核及獎(jiǎng)懲體系；（四）其他部門：在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)落實(shí)數(shù)據(jù)安全要求，支持專項(xiàng)管理工作。第十條基層執(zhí)行崗位員工為數(shù)據(jù)安全管理的具體實(shí)施者，應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)安全操作規(guī)程，不泄露、不濫用、不非法處理數(shù)據(jù)；（二）發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為，及時(shí)上報(bào)并采取初步控制措施；（三）參與數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理。公司應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)敏感度、重要程度及業(yè)務(wù)影響，將數(shù)據(jù)分為公開數(shù)據(jù)、內(nèi)部數(shù)據(jù)、商業(yè)秘密、重要數(shù)據(jù)四類，實(shí)行差異化管控。其中，涉及個(gè)人信息、重要數(shù)據(jù)的處理活動(dòng)必須符合《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》等要求。第十二條數(shù)據(jù)采集與授權(quán)管理。數(shù)據(jù)采集應(yīng)遵循“最小必要原則”，明確采集目的、范圍及方式，不得過度采集或非法獲?。粩?shù)據(jù)處理應(yīng)基于合法授權(quán)，通過書面協(xié)議、用戶同意等方式保障數(shù)據(jù)來源的合法性。第十三條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸安全。重要數(shù)據(jù)及個(gè)人信息應(yīng)采用加密存儲(chǔ)、脫敏處理等技術(shù)手段，傳輸過程需通過安全通道或加密協(xié)議進(jìn)行保護(hù)；禁止使用不安全的傳輸方式（如明文傳輸、公共Wi-Fi傳輸敏感數(shù)據(jù)）。第十四條訪問權(quán)限控制。建立基于角色的訪問控制機(jī)制，遵循“按需知密”原則，定期審查訪問權(quán)限，及時(shí)撤銷離職或調(diào)崗人員的訪問資格；重要數(shù)據(jù)的訪問應(yīng)記錄操作日志，并經(jīng)審批同意。第十五條數(shù)據(jù)共享與交易管理。數(shù)據(jù)共享需經(jīng)內(nèi)部審批，外部共享需簽訂協(xié)議明確責(zé)任義務(wù)；涉及數(shù)據(jù)交易（如數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)據(jù)產(chǎn)品）的活動(dòng)必須進(jìn)行盡職調(diào)查，評(píng)估合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及法律后果。第十六條數(shù)據(jù)銷毀管理。達(dá)到保存期限或不再使用的數(shù)據(jù)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行安全銷毀，銷毀過程需全程記錄、專人監(jiān)督，確保數(shù)據(jù)不可恢復(fù)；禁止非法丟棄或泄露廢棄數(shù)據(jù)。第十七條安全審計(jì)與監(jiān)測(cè)。建立數(shù)據(jù)安全審計(jì)機(jī)制，定期檢查數(shù)據(jù)處理活動(dòng)是否合規(guī)，發(fā)現(xiàn)異常行為及時(shí)處置；部署安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)訪問、操作及異常行為，發(fā)布預(yù)警通知。第十八條應(yīng)急處置與報(bào)告。發(fā)生數(shù)據(jù)泄露、篡改等安全事件，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取控制措施（如隔離、攔截），并按流程上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門；事件處置完畢后需進(jìn)行復(fù)盤，優(yōu)化管理漏洞。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。辦公室每年組織評(píng)估數(shù)據(jù)安全形勢(shì)及制度有效性，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、技術(shù)升級(jí)等因素及時(shí)修訂制度；重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。公司每半年開展一次數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合業(yè)務(wù)特點(diǎn)、歷史事件、技術(shù)漏洞等評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知并制定應(yīng)對(duì)措施；風(fēng)險(xiǎn)信息應(yīng)同步至各部門及下屬單位。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。數(shù)據(jù)采集、處理、共享、交易等環(huán)節(jié)的決策及操作需經(jīng)合規(guī)審查，未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的不得實(shí)施；合規(guī)審查結(jié)果應(yīng)納入員工績(jī)效考核。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。一般風(fēng)險(xiǎn)由部門負(fù)責(zé)人牽頭處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源共同應(yīng)對(duì)；處置過程需記錄時(shí)間線、責(zé)任人、措施及效果，形成閉環(huán)管理。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違反數(shù)據(jù)安全規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重采取以下措施：（一）輕微違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，要求限期整改；（二）一般違規(guī)：扣除績(jī)效獎(jiǎng)金，取消評(píng)優(yōu)資格；（三）重大違規(guī)：解除勞動(dòng)合同，移交司法機(jī)關(guān)處理；（四）違規(guī)責(zé)任與績(jī)效考核、紀(jì)律處分掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年組織第三方機(jī)構(gòu)或內(nèi)部專家對(duì)數(shù)據(jù)安全管理體系進(jìn)行評(píng)估，出具報(bào)告并提出優(yōu)化建議；辦公室根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定改進(jìn)計(jì)劃，持續(xù)完善管理機(jī)制。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取一次數(shù)據(jù)安全工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月調(diào)度一次進(jìn)展；各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將數(shù)據(jù)安全納入月度會(huì)議議題，確保管理工作落實(shí)到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。將數(shù)據(jù)安全合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于X%；對(duì)表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)發(fā)生重大事件的部門實(shí)行“一票否決”。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。新員工入職需接受數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，考核合格后方可接觸敏感數(shù)據(jù)；每月組織一次專題培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、操作規(guī)范、案例分析等；制作合規(guī)手冊(cè)，方便員工查閱。第二十八條信息化支撐。建設(shè)數(shù)據(jù)安全管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）數(shù)據(jù)分類分級(jí)自動(dòng)識(shí)別；（二）訪問權(quán)限實(shí)時(shí)監(jiān)控與審計(jì)；（三）數(shù)據(jù)泄露實(shí)時(shí)預(yù)警與阻斷；（四）安全事件集中管理與分析。第二十九條文化建設(shè)。通過以下方式強(qiáng)化數(shù)據(jù)安全文化：（一）發(fā)布年度數(shù)據(jù)安全報(bào)告，公開管理成效；（二）組織知識(shí)競(jìng)賽、演講比賽等活動(dòng)，提升全員意識(shí)；（三）簽訂數(shù)據(jù)安全承諾書，明確“不作為”的法律責(zé)任。第三十條報(bào)告制度。各部門每月向辦公室報(bào)送數(shù)據(jù)安全工作情況，內(nèi)容包括但不限于：（一）風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果及處置措施；（二）培訓(xùn)開展情況及效果；（三）合規(guī)審查發(fā)現(xiàn)問題及整改情況；（四）重大事件處置報(bào)告。第六章附則第三十一條本制度由[牽頭部門名稱]負(fù)責(zé)解釋，如與上級(jí)規(guī)定沖突，以上級(jí)規(guī)定為準(zhǔn)。第三十二條本制度自XXXX