PAGE運營零星采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司運營過程中的零星采購行為，加強對零星采購活動的管理與監(jiān)督，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，保障公司生產經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門因日常運營所需，單次采購金額在[X]元以下的零星采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：零星采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證采購質量的前提下，充分考慮采購成本，追求采購效益最大化。3.公正性原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當交易行為。4.及時性原則：根據(jù)公司運營需求，及時進行零星采購，確保物資供應不影響生產經(jīng)營活動的正常開展。二、采購流程（一）采購申請1.各部門根據(jù)實際工作需要，填寫《零星采購申請表》，詳細注明采購物品或服務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、需求時間等信息。2.《零星采購申請表》需經(jīng)部門負責人審核簽字，確認采購需求的真實性和必要性。（二）審批1.將經(jīng)部門負責人審核后的《零星采購申請表》提交至采購部門。2.采購部門根據(jù)采購金額及相關規(guī)定進行審批：采購金額在[X1]元以下的，由采購部門負責人審批。采購金額在[X1]元至[X2]元之間的，由采購部門分管領導審批。采購金額超過[X2]元的，需提交公司總經(jīng)理審批。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批通過的《零星采購申請表》，選擇合適的采購方式進行采購：對于市場上有多種品牌、規(guī)格可供選擇的通用物資，優(yōu)先采用詢價采購方式，向多家供應商發(fā)出詢價單，比較各供應商的報價、質量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應商進行采購。對于專業(yè)性較強、技術要求較高的物資或服務，可采用邀請招標采購方式，邀請具備相應資質和能力的供應商參與投標，通過評標確定中標供應商。對于金額較小、采購頻率較高的零星物資，可采用定點采購方式，與選定的定點供應商簽訂采購協(xié)議，定期結算。2.在采購過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，確保采購物資的質量、規(guī)格、數(shù)量等符合采購申請要求。如遇特殊情況需要變更采購內容，應及時與申請部門溝通，并重新履行審批手續(xù)。（四）驗收1.采購物資到貨后，采購部門應及時通知申請部門進行驗收。2.申請部門組織相關人員按照采購合同及相關標準對采購物資進行驗收：對于物資類采購，主要驗收物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質量、外觀等是否符合要求。對于服務類采購，應驗收服務的內容、質量、完成時間等是否滿足合同約定。3.驗收合格后，驗收人員在《零星采購驗收單》上簽字確認。如發(fā)現(xiàn)采購物資存在質量問題或其他不符合要求的情況，驗收人員應及時與供應商溝通協(xié)商解決，并在驗收單上注明問題情況。（五）付款1.采購部門根據(jù)《零星采購驗收單》及采購合同等相關文件，填寫《零星采購付款申請表》，注明采購項目名稱、供應商名稱、采購金額、已驗收金額、應付款金額等信息。2.《零星采購付款申請表》經(jīng)采購部門負責人審核簽字后，提交至財務部門。3.財務部門對付款申請進行審核，審核內容包括采購手續(xù)是否齊全、發(fā)票是否合規(guī)、資金是否充足等。審核通過后，按照公司財務管理制度辦理付款手續(xù)。三、采購方式（一）詢價采購1.適用范圍：適用于市場上有多種品牌、規(guī)格可供選擇的通用物資采購，且采購金額較小、采購頻率較高的情況。2.操作流程：采購部門根據(jù)采購需求，選擇至少三家符合要求的供應商，向其發(fā)出詢價單。詢價單應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、交貨期等內容。供應商在規(guī)定時間內回復詢價單，提供報價及相關資料。采購部門對各供應商的報價進行比較分析，綜合考慮價格、質量、信譽等因素，選擇最優(yōu)供應商，并與其簽訂采購合同。（二）邀請招標采購1.適用范圍：適用于專業(yè)性較強、技術要求較高的物資或服務采購，且采購金額較大的情況。2.操作流程：采購部門根據(jù)采購需求，制定招標文件。招標文件應包括招標項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準等內容。采購部門向具備相應資質和能力的供應商發(fā)出投標邀請書，邀請其參與投標。供應商按照招標文件要求編制投標文件，并在規(guī)定時間內提交至采購部門。采購部門組織開標、評標會議，按照評標標準對各供應商的投標文件進行評審，確定中標供應商。采購部門向中標供應商發(fā)出中標通知書，并與其簽訂采購合同。（三）定點采購1.適用范圍：適用于金額較小、采購頻率較高的零星物資采購，如辦公用品、耗材等。2.操作流程：采購部門通過招標、詢價等方式，選擇若干家信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商作為定點供應商。采購部門與定點供應商簽訂采購協(xié)議，明確采購物資的品種、規(guī)格、價格、交貨期、付款方式等內容。各部門如需采購定點供應商提供的物資，直接填寫《定點采購申請表》，經(jīng)部門負責人審核后提交至采購部門。采購部門根據(jù)申請表與定點供應商聯(lián)系采購事宜。四、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部門應建立供應商信息庫，收集、整理供應商的基本信息、經(jīng)營狀況、產品質量、價格水平、售后服務等資料。2.在選擇供應商時，應優(yōu)先考慮具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、交貨及時、售后服務完善的供應商。同時，應綜合考慮供應商的資質、業(yè)績、口碑等因素，確保選擇的供應商符合公司要求。3.對于新供應商的引入，采購部門應進行實地考察，了解其生產經(jīng)營情況、管理水平、質量控制體系等，并要求其提供相關資質證明文件、產品樣本、業(yè)績案例等資料。經(jīng)評估合格后，方可納入供應商信息庫。（二）供應商評估1.采購部門應定期對供應商進行評估，評估周期為[評估周期時長]。評估內容包括供應商的產品質量、交貨期、價格水平、售后服務、合作配合度等方面。2.評估方式可采用問卷調查、實地考察、數(shù)據(jù)分析、與使用部門溝通等多種方式相結合。采購部門根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。3.對于優(yōu)秀供應商，在同等條件下可優(yōu)先選擇其作為采購對象，并給予一定的獎勵政策，如增加采購份額、延長付款期限等。對于不合格供應商，應及時與其溝通協(xié)商，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應將其從供應商信息庫中刪除，并停止與其合作。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予經(jīng)濟獎勵等，以提高供應商的積極性和合作意愿。2.建立供應商約束機制，對于違反采購合同約定、提供不合格產品或服務、存在不正當競爭行為等的供應商，應按照合同約定追究其違約責任，并采取相應的處罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消供應商資格等。五、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對零星采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購行為是否合法、采購成本是否合理等。2.采購部門應定期向公司管理層匯報零星采購工作情況，包括采購金額、采購項目、供應商選擇、采購效益等方面的內容，接受公司管理層的監(jiān)督和指導。3.各部門應積極配合公司內部監(jiān)督工作，如實提供與零星采購活動相關的資料和信息。（二）外部監(jiān)督1.公司應自覺接受政府相關部門的監(jiān)督檢查，遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求，確保零星采購活動合法合規(guī)。2.對于涉及公共利益、社會關注度較高的采購項目，應按照規(guī)定進行信息公開，接受社會公眾的監(jiān)督。六、責任追究（一）采購人員責任1.采購人員在采購過程中，如存在違反法律法規(guī)、公司制度、職業(yè)道德等行為，給公司造成損失的，應依法依規(guī)追究其責任。2.采購人員如有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等處罰：與供應商勾結，謀取不正當利益的。擅自變更采購內容、采購方式、采購價格等，給公司造成損失的。泄露公司采購機密信息的。其他違反采購制度的行為。（二）驗收人員責任1.驗收人員在驗收過程中，如存在敷衍塞責、弄虛作假、故意隱瞞問題等行為，導致不合格物資或服務進入公司，給公司造成損失的，應依法依規(guī)追究其責任。2.驗收人員如有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等處罰：未按照規(guī)定進行驗收，導致不合格物資或服務被驗收通過的。與供應商串通，出具虛假驗收報告的。其他違反驗收制度的行為。（三）其他人員責任1.對于在零星采購活動中涉及的其他人員，如申請部門負責人、財務人員等，如存在違反法律法規(guī)、公司制度等行為，給公司造成損失的，應依法依規(guī)追究其責任。2.相關人員如有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予警