PAGEerp日常運營管理制度模板一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司ERP系統(tǒng)的日常運營管理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，提高工作效率，實現(xiàn)信息的準(zhǔn)確傳遞和共享，為公司的決策提供有力支持，促進公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在使用ERP系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)操作和管理的過程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保ERP系統(tǒng)的運營符合法律要求。2.準(zhǔn)確性原則：錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)必須真實、準(zhǔn)確、完整，保證信息的可靠性。3.及時性原則：各項業(yè)務(wù)操作應(yīng)及時在ERP系統(tǒng)中記錄，確保信息的時效性。4.保密性原則：嚴(yán)格保護ERP系統(tǒng)中的商業(yè)機密和敏感信息，防止信息泄露。5.全員參與原則：全體員工應(yīng)積極參與ERP系統(tǒng)的日常運營管理，共同維護系統(tǒng)的正常運行。二、職責(zé)分工（一）信息管理部門1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的整體規(guī)劃、實施和維護，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和功能優(yōu)化。2.制定和完善ERP系統(tǒng)的管理制度、操作流程和技術(shù)規(guī)范。3.對ERP系統(tǒng)的用戶進行培訓(xùn)，解答用戶在使用過程中遇到的技術(shù)問題。4.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)和安全管理，防止數(shù)據(jù)丟失和泄露。（二）各業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門在ERP系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)錄入，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.配合信息管理部門進行系統(tǒng)測試、優(yōu)化和升級工作，提出業(yè)務(wù)需求和改進建議。3.對本部門員工進行ERP系統(tǒng)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工的操作技能和系統(tǒng)應(yīng)用水平。4.負(fù)責(zé)本部門ERP系統(tǒng)賬號的申請、變更和注銷管理，確保賬號的安全使用。（三）系統(tǒng)管理員1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的日常維護和管理，包括服務(wù)器維護、數(shù)據(jù)庫管理、網(wǎng)絡(luò)配置等。2.監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。3.協(xié)助信息管理部門進行系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)遷移等工作，保障系統(tǒng)的正常運行。4.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限的設(shè)置和管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需求分配合理的權(quán)限。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核ERP系統(tǒng)中涉及財務(wù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.監(jiān)督ERP系統(tǒng)在財務(wù)管理方面的應(yīng)用，提出財務(wù)管理方面的改進建議。3.配合信息管理部門進行財務(wù)模塊的優(yōu)化和升級工作，提高財務(wù)管理效率。（五）審計部門1.定期對ERP系統(tǒng)的運營情況進行審計，檢查系統(tǒng)操作的合規(guī)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。2.對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保ERP系統(tǒng)的正常運行和數(shù)據(jù)安全。3.協(xié)助信息管理部門完善ERP系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度，防范系統(tǒng)風(fēng)險。三、系統(tǒng)操作規(guī)范（一）賬號管理1.用戶應(yīng)妥善保管自己的ERP系統(tǒng)賬號和密碼，不得將賬號轉(zhuǎn)借他人使用。2.如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應(yīng)立即通知信息管理部門進行處理，并及時修改密碼。3.員工離職或崗位變動時，所在部門應(yīng)及時通知信息管理部門注銷或變更其ERP系統(tǒng)賬號。（二）數(shù)據(jù)錄入1.數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范進行數(shù)據(jù)錄入，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。2.錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)與原始憑證、業(yè)務(wù)單據(jù)等保持一致，不得隨意修改或編造數(shù)據(jù)。3.對于重要數(shù)據(jù)的錄入，應(yīng)進行雙人錄入核對，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（三）業(yè)務(wù)操作1.員工在進行ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作時，應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)提示和操作流程進行，不得擅自跳過或簡化操作步驟。2.操作過程中如遇到系統(tǒng)故障或異常情況，應(yīng)及時記錄相關(guān)信息，并通知系統(tǒng)管理員進行處理。3.對于涉及資金、物資等重要業(yè)務(wù)的操作，應(yīng)進行嚴(yán)格的審批流程，確保操作的合規(guī)性。（四）查詢與報表1.員工可根據(jù)工作需要在ERP系統(tǒng)中查詢相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，但不得進行非法查詢或濫用查詢權(quán)限。2.生成的報表應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行輸出，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可讀性。3.對于重要報表，應(yīng)進行審核和簽字確認(rèn)，確保報表數(shù)據(jù)的可靠性。四、系統(tǒng)維護與升級（一）日常維護1.系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對ERP系統(tǒng)進行檢查和維護，包括服務(wù)器性能監(jiān)測、數(shù)據(jù)庫備份、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢查等。2.及時清理系統(tǒng)中的垃圾文件和無用數(shù)據(jù)，優(yōu)化系統(tǒng)性能，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。3.對系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的問題進行及時處理，記錄問題發(fā)生的時間、現(xiàn)象和處理過程，以便進行后續(xù)分析和總結(jié)。（二）故障處理1.當(dāng)ERP系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，系統(tǒng)管理員應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進行故障排除。2.對于一般性故障，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運行；對于重大故障，應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并組織相關(guān)人員進行搶修。3.故障排除后，應(yīng)詳細記錄故障發(fā)生的原因、處理過程和結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進措施，防止類似故障再次發(fā)生。（三）系統(tǒng)升級1.信息管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進步的需要，定期對ERP系統(tǒng)進行評估和升級規(guī)劃。2.在系統(tǒng)升級前，應(yīng)制定詳細的升級方案，包括升級內(nèi)容、升級時間、升級步驟、風(fēng)險評估和應(yīng)對措施等，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。3.系統(tǒng)升級過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照升級方案進行操作，確保升級工作的順利進行。升級完成后，應(yīng)進行全面的測試和驗證，確保系統(tǒng)功能正常、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。4.及時向用戶發(fā)布系統(tǒng)升級通知，組織用戶進行培訓(xùn)，幫助用戶熟悉新系統(tǒng)的功能和操作方法，確保用戶能夠順利使用升級后的系統(tǒng)。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)備份1.信息管理部門應(yīng)制定完善的數(shù)據(jù)備份策略，定期對ERP系統(tǒng)中的重要數(shù)據(jù)進行備份。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并分別存儲在不同的地點，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.定期對備份數(shù)據(jù)進行檢查和驗證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。（二）數(shù)據(jù)恢復(fù)1.在需要恢復(fù)數(shù)據(jù)時，應(yīng)按照數(shù)據(jù)恢復(fù)流程進行操作，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.數(shù)據(jù)恢復(fù)前，應(yīng)對恢復(fù)環(huán)境進行檢查和確認(rèn)，防止因恢復(fù)操作對系統(tǒng)造成影響。3.數(shù)據(jù)恢復(fù)完成后，應(yīng)進行數(shù)據(jù)驗證和測試，確?；謴?fù)后的數(shù)據(jù)能夠正常使用。（三）數(shù)據(jù)安全1.嚴(yán)格控制對ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問和操作相關(guān)數(shù)據(jù)。2.對涉及公司機密的數(shù)據(jù)，應(yīng)采取加密存儲和傳輸?shù)劝踩胧?，防止?shù)據(jù)泄露。3.定期對ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全進行評估和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。六、培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計劃1.信息管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工需求，制定年度ERP系統(tǒng)培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對象等內(nèi)容，并報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）培訓(xùn)實施1.根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織開展ERP系統(tǒng)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括ERP系統(tǒng)的基本操作、業(yè)務(wù)流程、系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)管理等方面，確保員工能夠熟練使用ERP系統(tǒng)。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重與員工的互動交流，及時解答員工提出的問題，提高培訓(xùn)效果。（三）技術(shù)支持1.信息管理部門應(yīng)建立完善的技術(shù)支持體系，為員工在使用ERP系統(tǒng)過程中遇到的問題提供及時、有效的技術(shù)支持。2.設(shè)立專門的技術(shù)支持熱線或郵箱，員工可通過電話、郵件等方式咨詢技術(shù)問題。3.對于員工提出的技術(shù)問題，應(yīng)及時進行回復(fù)和處理，對于復(fù)雜問題應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行研究和解決。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息管理部門應(yīng)定期對ERP系統(tǒng)的日常運營情況進行監(jiān)督檢查，包括系統(tǒng)操作規(guī)范執(zhí)行情況、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性情況、系統(tǒng)維護情況等。2.審計部門應(yīng)定期對ERP系統(tǒng)進行審計，檢查系統(tǒng)操作的合規(guī)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性等方面的情況。3.對于監(jiān)督檢查和審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評價1.建立ERP系統(tǒng)使用考核評價機制，對員工在ERP