衛(wèi)生院政府采購管理制度第一章總則1.1制度定位本制度是××鎮(zhèn)衛(wèi)生院（以下簡稱“本院”）對使用財政性資金、自籌資金、捐贈資金及各類配套資金，以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為進行全流程規(guī)范、風險控制和績效提升的綱領性文件。凡在本院范圍內(nèi)實施的采購活動，無論金額大小、資金來源、組織形式，均須嚴格執(zhí)行本制度，任何個人、科室、項目組無權以口頭承諾、會議紀要、領導批示等方式突破或變通。1.2立法與政策依據(jù)本制度以《中華人民共和國政府采購法》《政府采購法實施條例》《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》《政府采購需求管理辦法》《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》《衛(wèi)生健康行業(yè)政府采購管理暫行辦法》以及省級、市級、縣級財政和衛(wèi)健主管部門最新文件為直接上位法源，結合本院《章程》《“三重一大”決策制度》《內(nèi)部控制手冊》《預算管理辦法》《合同管理辦法》《資產(chǎn)管理辦法》《廉潔風險防控手冊》等內(nèi)部規(guī)章，形成“外部法規(guī)＋內(nèi)部制度”雙層閉環(huán)。1.3基本原則（1）全生命周期績效：需求論證、預算編制、采購實施、合同履約、驗收付款、資產(chǎn)入賬、績效評價、信息公開、責任追究九大環(huán)節(jié)無縫銜接，形成“花錢必問效、無效必問責”的績效閉環(huán)。（2）需求導向與標準先行：任何采購須以臨床診療、公共衛(wèi)生、行政管理真實需求為起點，先定技術標準、服務標準、資產(chǎn)配置標準，再定預算金額，嚴禁“先有錢后找項目”。（3）競爭擇優(yōu)與公平公正：除法定例外情形，一律公開競爭，禁止以品牌、型號、供應商規(guī)模、本地注冊等條件設置傾向性條款。（4）風險分級與權責對等：按照“誰需求、誰負責、誰簽字、誰終身”原則，建立“需求科室—歸口職能科室—采購辦—分管領導—院長”五級責任鏈，實現(xiàn)權責清晰、可追溯。（5）信息化與陽光透明：全面使用“政府采購云平臺＋醫(yī)院招采子系統(tǒng)”，采購公告、結果公告、合同公告、驗收結果、績效評價、質(zhì)疑答復、投訴處理七類信息100%線上公開，接受社會監(jiān)督。第二章組織體系與職責2.1采購工作領導小組由院長任組長，總會計師任副組長，成員包括紀檢委員、財務科長、設備科長、信息科長、總務科長、審計員、法律顧問、職工代表。職責：審定年度采購計劃、重大采購需求、采購方式、合同主要條款、履約異常處理、質(zhì)疑投訴答復、供應商黑名單認定、績效評價結果運用。2.2采購管理辦公室（以下簡稱“采購辦”）掛靠財務科，設專職采購員2名、兼職采購員若干，實行AB角互補。職責：制度解釋、計劃匯總、方式審核、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、開評標組織、合同模板審查、履約抽檢、信息統(tǒng)計、檔案歸集、系統(tǒng)維護。2.3需求科室指提出采購需求的臨床、公衛(wèi)、醫(yī)技、行政科室。職責：前期調(diào)研、參數(shù)論證、預算測算、立項申請、履約配合、驗收初驗、資產(chǎn)接收、績效自評。2.4歸口職能科室設備科歸口醫(yī)療設備、信息科歸口信息化項目、總務科歸口后勤物資、藥劑科歸口藥品試劑、辦公室歸口辦公用品。職責：技術審核、配置標準把關、預算初審、驗收主責、績效復評。2.5監(jiān)督與問責紀檢委員牽頭，聯(lián)合審計員、職工代表、外部法律顧問組成監(jiān)督小組，對采購全流程進行嵌入式監(jiān)督，重點抽查需求論證、專家抽取、評分打分、合同變更、驗收付款、售后服務環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)即啟動問責程序。第三章采購預算與計劃3.1預算編制每年6月啟動下一年度采購預算編制，需求科室須提交《采購需求論證報告》，內(nèi)容包括：必要性、工作量測算、技術參數(shù)、配置數(shù)量、使用年限、預期績效、風險替代方案、市場價格調(diào)研（至少三家供應商報價截圖或中標公告）。歸口職能科室在7日內(nèi)完成技術審核，設備科須組織臨床工程師、醫(yī)學裝備委員會進行技術論證；信息科須組織網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)治理、互聯(lián)互通測評前置審查。財務科根據(jù)資產(chǎn)配置標準、折舊年限、財力狀況、績效目標進行預算平衡，形成“一上”預算草案，提交院長辦公會審議后報縣衛(wèi)健局、縣財政局。3.2預算調(diào)劑年度執(zhí)行中確需新增或調(diào)增采購預算，金額在5萬元以下由院長審批；5—20萬元由院長辦公會審批；20萬元以上提交衛(wèi)健委黨委審批。調(diào)劑須提交《預算調(diào)劑申請表》，說明政策依據(jù)、需求變化、資金來源、績效影響，并附原預算文件、會議紀要、市場價格佐證。3.3采購計劃經(jīng)批復的預算自動進入“政府采購云平臺”采購計劃庫，采購辦按季度梳理，形成《年度采購計劃表》，明確項目名稱、預算金額、采購方式、時間節(jié)點、責任科室、聯(lián)系人。計劃一經(jīng)鎖定，無正當理由不得隨意變更；確需變更須走線上“計劃變更”流程，由需求科室負責人、紀檢委員、院長三級電子簽章。第四章采購方式與適用情形4.1公開招標單項或批量預算金額達到縣政府公布的公開招標數(shù)額標準（貨物服務100萬元、工程200萬元）的，必須公開招標。招標文件由采購辦牽頭，需求科室、歸口職能科室、法律顧問共同編制，技術分值占比不低于60%，價格分值不高于30%，商務分值不高于10%，禁止設置注冊資本、資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、利潤、納稅額等規(guī)模條件。4.2邀請招標符合《政府采購法》第二十九條規(guī)定，且經(jīng)縣財政局批準的，可采取邀請招標。邀請供應商須由采購辦在“政府采購云平臺”供應商庫中隨機抽取不少于5家，同時邀請紀檢委員現(xiàn)場監(jiān)督，抽取過程全程錄像存檔。4.3競爭性磋商技術復雜、無法一次性提出詳細規(guī)格或價格計算方式的項目，如醫(yī)院整體信息化升級、醫(yī)養(yǎng)結合服務外包，可采用競爭性磋商。磋商小組由采購代表2人、技術專家3人、法律專家1人組成，磋商過程須形成《磋商紀要》，供應商最終報價不得高于首次報價。4.4競爭性談判招標失敗后重新招標仍失敗、突發(fā)公共衛(wèi)生事件急需、專利專有技術唯一供應商情形，經(jīng)縣財政局批準，可競爭性談判。談判文件須明確技術、價格、服務、履約能力四方面談判要點，談判過程全程錄音錄像，談判結果現(xiàn)場宣布。4.5詢價規(guī)格統(tǒng)一、現(xiàn)貨充足、價格透明、金額未達到公開招標標準的，可詢價。詢價小組由采購辦、需求科室、歸口職能科室各1人組成，在“政府采購云平臺”隨機抽取不少于3家供應商一次性報價，最低價成交。4.6單一來源符合《政府采購法》第三十一條規(guī)定，且經(jīng)專家論證、公示5個工作日無異議、縣財政局批準的，可單一來源。采購辦須在院內(nèi)公告欄、官網(wǎng)、云平臺同步公示，公示內(nèi)容包括：項目名稱、預算金額、唯一供應商名稱、采用單一來源理由、專家論證意見、聯(lián)系人及電話。4.7框架協(xié)議采購對多頻次、小額零星、規(guī)格統(tǒng)一的耗材（如輸液器、注射器、手套、口罩），可申報年度框架協(xié)議，由縣公共資源交易中心統(tǒng)一組織，本院作為采購人第二階段直接下單，價格不得高于第一階段入圍最高限價。4.8緊急采購因自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件需緊急采購的，經(jīng)院長、縣衛(wèi)健局、縣財政局口頭報備后，可先實施后補手續(xù)，但須在3日內(nèi)補交《緊急采購情況說明》、會議紀要、市場價格佐證、驗收報告，并在云平臺公告。第五章采購程序5.1需求論證需求科室填寫《采購需求調(diào)查表》，從臨床診療指南、公共衛(wèi)生規(guī)范、行業(yè)技術標準、醫(yī)院等級評審要求、不良事件案例、患者投訴、績效短板八個維度說明采購必要性；歸口職能科室組織院內(nèi)專家、院外專家（不少于2名）進行論證，形成《需求論證報告》，明確技術參數(shù)、配置數(shù)量、預算上限、驗收標準、售后服務、培訓要求、耗材成本、報廢條件。5.2立項審批需求科室在“招采子系統(tǒng)”提交《立項申請單》，上傳需求論證報告、預算批復、資產(chǎn)配置表，系統(tǒng)自動流轉至歸口職能科室、采購辦、分管領導、院長四級審批，全程留痕。5.3采購文件編制采購辦根據(jù)立項批復，在5個工作日內(nèi)完成采購文件初稿，包括：公告、投標人須知、技術需求書、評分細則、合同草案、驗收方案。評分細則采用“量化指標＋客觀分”模式，技術部分設置“▲”核心指標（負偏離無效投標）、“★”重要指標（負偏離扣分），禁止設置“主觀分”。5.4公告發(fā)布公開招標、競爭性磋商、競爭性談判項目，須在“中國政府采購網(wǎng)”“政府采購云平臺”“本院官網(wǎng)”同步發(fā)布，公告期不少于5個工作日。公告內(nèi)容須包括：項目編號、項目名稱、預算金額、最高限價、采購需求、投標人資格要求、獲取文件時間、投標截止時間、開標時間、聯(lián)系方式。5.5專家抽取開標前2日，采購辦在“政府采購云平臺”專家?guī)祀S機抽取技術專家4人、經(jīng)濟專家1人，抽取過程由紀檢委員現(xiàn)場監(jiān)督，抽取結果密封打印，開標現(xiàn)場拆封。專家須簽署《廉潔承諾書》，存在利害關系主動回避。5.6開標與評標開標在衛(wèi)生院四樓會議室進行，全程錄音錄像，投標人代表、紀檢委員、職工代表、法律顧問全程在場。評標采用“暗標”方式，投標人名稱密封，專家僅見編號。評標委員會按評分細則獨立打分，系統(tǒng)自動匯總，生成《評標報告》，推薦中標候選人1—3名。5.7結果公告與中標通知書評標結束后1個工作日內(nèi)在原公告媒體發(fā)布《結果公告》，公告期1個工作日；公告無異議后2個工作日內(nèi)發(fā)出《中標通知書》，同時向未中標供應商發(fā)出《未中標通知書》，告知評審得分及排序。5.8合同簽訂中標通知書發(fā)出后5個工作日內(nèi)，采購辦會同需求科室、歸口職能科室與中標供應商簽訂合同，合同須包含：標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履約期限、地點、方式、售后服務、培訓、驗收、違約責任、不可抗力、爭議解決、廉潔條款、保密條款、資產(chǎn)歸屬、數(shù)據(jù)安全、耗材價格鎖定、備件供應年限。合同文本采用國家衛(wèi)健委《政府采購合同示范文本》＋本院補充條款，嚴禁背離采購文件實質(zhì)性內(nèi)容。5.9履約與驗收供應商按合同約定交貨后，需求科室在3個工作日內(nèi)組織初驗，歸口職能科室在7個工作日內(nèi)組織正式驗收，驗收小組由使用人員、工程師、紀檢、審計、患者代表組成，依據(jù)合同、招標文件、國家行業(yè)標準、第三方檢測報告進行逐項核對，形成《驗收報告》，明確“合格/不合格”結論。不合格項目出具《整改通知書》，供應商在5日內(nèi)整改后重新驗收，整改兩次仍不合格，按違約處理。5.10付款與資產(chǎn)入賬驗收合格后，供應商開具發(fā)票，需求科室在“招采子系統(tǒng)”上傳驗收報告、發(fā)票、合同、中標通知書，財務科在3個工作日內(nèi)完成付款，資產(chǎn)會計同步生成資產(chǎn)卡片，打印二維碼標簽，粘貼至設備顯著位置，實現(xiàn)“賬、卡、物”一致。5.11績效評價采購辦在質(zhì)保期結束后15日內(nèi)組織績效評價，從“經(jīng)濟性、效率性、效果性、公平性、可持續(xù)性”五個維度打分，形成《績效評價報告》，評價結果作為下一年度預算安排、供應商誠信記錄、責任人考核的重要依據(jù)。評分低于80分的項目，啟動約談供應商、扣減質(zhì)保金、限制投標資格等懲戒；評分高于95分的項目，納入“優(yōu)質(zhì)供應商庫”，下一年度同等條件下優(yōu)先邀請。第六章合同管理6.1合同變更合同履行期間，因政策調(diào)整、需求變化、不可抗力需變更的，須由需求科室提交《合同變更申請表》，說明變更內(nèi)容、理由、金額、工期影響，經(jīng)歸口職能科室、采購辦、紀檢、法律顧問、院長五級審批，變更金額不超過合同金額10%且不超過10萬元的，由院長審批；超過10%或10萬元的，須重新組織采購。6.2合同中止與終止供應商出現(xiàn)重大違約、破產(chǎn)、吊銷執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量事故、商業(yè)賄賂等情形，采購辦可發(fā)出《合同中止通知書》，凍結未付款項，啟動替代采購，同時追究違約責任；中止后30日內(nèi)仍無法恢復履行的，發(fā)出《合同終止通知書》，報縣財政局備案。6.3質(zhì)保與售后醫(yī)療設備類質(zhì)保期不少于3年，信息化軟件類質(zhì)保期不少于1年且須含免費升級，后勤物資類按國家標準執(zhí)行。質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量故障，供應商須在接報后24小時內(nèi)到場，72小時內(nèi)修復，無法修復的須免費更換同型號新機，并延長質(zhì)保期6個月。6.4索賠與追償因供應商違約造成本院損失的，采購辦負責收集證據(jù)，法律顧問出具律師函，財務科按合同約定扣減履約保證金、質(zhì)保金，仍不足以彌補損失的，向縣人民法院提起民事訴訟，訴訟結果全院通報。第七章信息公開與檔案管理7.1信息公開除涉密項目外，所有采購信息須在“政府采購云平臺”自動推送至“中國政府采購網(wǎng)”，同時在本院官網(wǎng)開設“陽光采購”專欄，分類展示招標公告、結果公告、合同公告、驗收結果、績效評價、質(zhì)疑答復、投訴處理、不良行為記錄，信息保留期限不少于15年，接受社會監(jiān)督。7.2檔案歸集采購檔案實行“一項目一檔”，包括：需求論證、立項批復、預算文件、采購文件、補遺澄清、投標文件、評標報告、中標通知書、合同、驗收報告、發(fā)票、付款憑證、績效評價、質(zhì)疑投訴、音視頻資料。紙質(zhì)檔案使用A4牛皮紙檔案盒，封面貼二維碼，電子檔案同步上傳至“招采子系統(tǒng)”檔案模塊，實行“雙套制”管理，保存期限不少于15年，期滿經(jīng)鑒定后統(tǒng)一銷毀。7.3檔案借閱本院職工因工作需要借閱檔案，須在系統(tǒng)提交《檔案借閱申請》，經(jīng)采購辦負責人、紀檢委員二級審批，借閱時間不超過7個工作日，嚴禁拍照、復印、外借；外部審計、紀檢、司法部門調(diào)閱，須出具正式介紹信，由院長審批，專人陪同，全程錄像。第八章質(zhì)疑投訴與爭議處理8.1質(zhì)疑提出投標人或利害關系人認為采購文件、采購過程、中標結果損害其權益的，可在知道或應知其權益受損之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向采購辦提出質(zhì)疑，質(zhì)疑函須加蓋單位公章，附聯(lián)系人、電話、地址、證據(jù)材料。8.2質(zhì)疑答復采購辦在收到質(zhì)疑函后3個工作日內(nèi)進行形式審查，符合要求的予以受理，自受理之日起7個工作日內(nèi)作出書面答復，答復內(nèi)容須包括：質(zhì)疑事項、調(diào)查過程、法律依據(jù)、處理決定、救濟渠道；質(zhì)疑事項涉及評標結果的，可組織原評標委員會復核，必要時邀請法律專家、行業(yè)專家參與。8.3投訴處理質(zhì)疑供應商對答復不滿意，或采購辦逾期未答復的，可在答復期滿后15個工作日內(nèi)向縣財政局投訴，投訴書須附質(zhì)疑函、質(zhì)疑答復、證據(jù)材料?？h財政局受理后，本院須按要求提交采購檔案、情況說明、相關證據(jù)，配合調(diào)查。8.4暫停采購質(zhì)疑或投訴期間，縣財政局可發(fā)出《暫停采購通知書》，本院須立即中止合同簽訂或履行，暫停期限一般不超過30日；暫停造成的損失由敗訴方承擔。第九章監(jiān)督問責與信用管理9.1內(nèi)部監(jiān)督紀檢委員每季度抽取不少于20%的采購項目開展“回頭看”，重點檢查需求論證是否