汛前檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國防汛條例》《XX集團關于強化安全生產(chǎn)風險管控的管理規(guī)定》及相關行業(yè)安全標準制定，旨在規(guī)范公司汛期前安全檢查工作，防范化解洪澇災害風險，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動平穩(wěn)有序，維護員工生命財產(chǎn)安全。結(jié)合公司實際，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營場所、工程項目、重要設施設備及應急物資儲備管理，以及汛期前安全檢查工作的全流程監(jiān)督與執(zhí)行。第三條本制度下列術語含義：（一）“XX專項管理”指公司針對汛期安全風險開展的常態(tài)化檢查、風險識別、隱患整改及應急處置的管理活動，包括組織領導、制度保障、流程執(zhí)行、責任落實等系統(tǒng)性工作。（二）“XX風險”指因暴雨、洪水等自然災害可能導致的人員傷亡、財產(chǎn)損失、設備損壞、業(yè)務中斷等潛在危險，需通過專項檢查提前識別并管控。（三）“XX合規(guī)”指汛前檢查工作須嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部管理要求，確保檢查流程、標準、結(jié)果記錄符合規(guī)范。第四條汛前檢查專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則。（一）全面覆蓋：檢查范圍涵蓋所有易受洪澇影響的區(qū)域，不留死角；（二）責任到人：明確各級管理人員及崗位人員的檢查職責，實現(xiàn)責任閉環(huán)；（三）風險導向：重點關注高風險區(qū)域及環(huán)節(jié)，優(yōu)先處置重大隱患；（四）持續(xù)改進：通過檢查結(jié)果分析優(yōu)化檢查標準及應急措施。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司汛前檢查專項管理工作負總責，統(tǒng)籌決策資源調(diào)配及重大風險處置；分管安全生產(chǎn)工作的領導為直接責任人，負責具體組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督考核。第六條設立公司汛前檢查專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括安全生產(chǎn)、工程管理、物資保障、人力資源等相關部門負責人。領導小組職能包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)汛前檢查工作的全局部署與資源保障；（二）審批重大風險隱患的整改方案及應急處置預案；（三）定期召開專題會議，通報檢查進展并研究解決重點問題。第七條明確三類主體的職責分工：（一）牽頭部門（安全生產(chǎn)部）：負責統(tǒng)籌汛前檢查制度建設，組織專項培訓與考核；牽頭開展風險排查，監(jiān)督整改落實；匯總分析檢查數(shù)據(jù)，提出改進建議。（二）專責部門（工程管理部、設備保障部）：負責業(yè)務領域?qū)I(yè)檢查標準的制定與審核；對工程項目、設備設施開展技術評估，優(yōu)化風險管控措施；指導下屬單位實施專項檢查。（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實本領域汛前檢查任務，組織全員參與自查；建立隱患臺賬，明確整改責任人及時限；配合領導小組開展抽查及復查。第八條基層執(zhí)行崗（一線操作人員）須履行以下合規(guī)操作責任：（一）按照崗位操作規(guī)程開展日常巡檢，及時記錄異常情況；（二）發(fā)現(xiàn)汛期隱患須立即上報至部門負責人，嚴禁隱瞞不報；（三）參與應急演練，熟練掌握應急處置流程及器材使用方法。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條場所環(huán)境安全檢查：須重點核查廠區(qū)排水系統(tǒng)暢通性、圍墻及護坡穩(wěn)定性、低洼區(qū)域積水風險，禁止在危險區(qū)域設置臨時堆放點。第十條建筑設施安全檢查：對倉庫、廠房、辦公樓等構(gòu)筑物進行防水性能評估，檢查屋面防水層、墻體滲漏情況，確保承重結(jié)構(gòu)完好。第十一條設備設施安全檢查：針對水泵、排水機組、配電箱等關鍵設備，核查運行狀態(tài)及維護保養(yǎng)記錄，嚴禁超負荷作業(yè)。第十二條供電系統(tǒng)安全檢查：排查線路老化、接地保護失效等問題，備用電源須提前測試，確保應急供電可靠。第十三條應急物資儲備檢查：核對防汛沙袋、救生衣、照明設備等物資數(shù)量及存放環(huán)境，確保隨時可用。第十四條人員疏散通道檢查：清理消防通道及應急出口，確保標識清晰、暢通，組織應急演練并記錄參與情況。第十五條外包方作業(yè)安全檢查：對外包工程（如管網(wǎng)改造）的資質(zhì)及方案進行審核，監(jiān)督其落實防汛措施。第十六條城市排水設施協(xié)同檢查：與地方政府相關部門對接，掌握周邊雨排管網(wǎng)運行情況，提前協(xié)調(diào)應急抽排方案。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：每年汛期前，牽頭部門牽頭組織評估上次檢查結(jié)果，結(jié)合法規(guī)變化及業(yè)務調(diào)整修訂檢查標準，于X月X日前發(fā)布新版制度。第十八條風險識別預警機制：（一）每年X月啟動汛前檢查，各部門按分工開展自查，匯總至領導小組；（二）領導小組組織專家對高風險項進行評估，按“一般/重大”分級，發(fā)布預警通知；（三）預警信息須同步至所有業(yè)務部門及下屬單位，并納入應急管理系統(tǒng)。第十九條合規(guī)審查機制：（一）汛前檢查結(jié)果須通過領導小組審核，重大隱患整改方案須經(jīng)專家組論證；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的整改措施不得實施，違規(guī)操作將按制度處罰；（三）檢查記錄須納入電子臺賬，實現(xiàn)可追溯管理。第二十條風險應對機制：（一）一般隱患由業(yè)務部門限期整改，專責部門跟蹤復查；（二）重大隱患啟動應急流程，由領導小組協(xié)調(diào)資源，必要時申請外部支援；（三）發(fā)生險情須第一時間上報至分管領導，并啟動現(xiàn)場處置方案。第二十一條責任追究機制：（一）對檢查失職、隱患整改不力的責任人員，視情節(jié)嚴重程度給予警告至降級處分；（二）因違規(guī)操作導致事故的，按《安全生產(chǎn)責任追究辦法》處理；（三）追究結(jié)果須在部門會議通報，并納入年度考核指標。第二十二條評估改進機制：（一）每年X月組織汛前檢查效果評估，重點分析隱患整改率及險情發(fā)生率；（二）評估結(jié)果提交領導小組審議，作為制度修訂的依據(jù)；（三）針對重復發(fā)生的問題，須完善源頭管控措施。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各級領導干部須在汛前檢查動員會上明確責任分工，帶頭參與重點區(qū)域檢查，確保工作落實。第二十四條考核激勵機制：（一）汛前檢查結(jié)果占部門年度安全生產(chǎn)考核的X%，與績效獎金掛鉤；（二）對表現(xiàn)突出的團隊及個人授予“XX防汛標兵”稱號；（三）未達標部門須提交整改報告，并通報批評。第二十五條培訓宣傳機制：（一）管理層須參加汛期應急專題培訓，考核合格后方可上崗；（二）一線員工每月開展防汛操作技能演練，并留影像記錄；（三）制作《汛前檢查手冊》分發(fā)給全員，要求熟記要點。第二十六條信息化支撐：通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)檢查任務派發(fā)、隱患動態(tài)跟蹤、整改結(jié)果核銷全流程線上管理，支持風險智能預警。第二十七條文化建設：在辦公區(qū)、車間張貼防汛標語，每年X月開展“防汛知識周”活動，增強全員安全意識。第二十八條報告制度：（一）風險事件須在X小時內(nèi)上報至領導小組，并同步至安全生產(chǎn)部備案；（二）年度汛前檢查報告須于X月X日前提交至分管領導；（三）報告內(nèi)容包括檢查