污水處理廠設(shè)備維修制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于設(shè)備管理的整體要求及本公司污水處理廠運(yùn)營實(shí)際，為規(guī)范設(shè)備維修行為，防范維修過程中的安全、質(zhì)量及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。制度旨在通過明確管理職責(zé)、細(xì)化操作流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，確保污水處理廠設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行，符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)，滿足安全生產(chǎn)要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬污水處理廠單位及全體員工，涵蓋設(shè)備維修的全流程管理，包括維修計(jì)劃制定、備件采購、維修實(shí)施、質(zhì)量驗(yàn)收、檔案管理等環(huán)節(jié)。所有涉及設(shè)備維修的業(yè)務(wù)場景，包括日常維護(hù)、故障搶修、改造升級等，均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“設(shè)備專項(xiàng)管理”指針對污水處理廠關(guān)鍵設(shè)備（如水泵、風(fēng)機(jī)、格柵、生化反應(yīng)器等）的維修活動實(shí)施的全過程規(guī)范控制，包括風(fēng)險(xiǎn)識別、流程審批、操作執(zhí)行、效果評估等管理行為。（二）“維修專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在設(shè)備維修過程中可能引發(fā)的安全事故（如觸電、機(jī)械傷害）、環(huán)境污染事件（如油品泄漏）、質(zhì)量缺陷（如維修后設(shè)備運(yùn)行不穩(wěn)定）或管理漏洞（如記錄不完整）。（三）“合規(guī)操作”指維修活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部制度要求，確保維修行為的合法性、安全性及有效性。第四條設(shè)備維修管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：覆蓋所有類型設(shè)備、所有維修場景、所有參與人員，確保管理無死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各級管理人員、技術(shù)人員及操作人員的職責(zé)，建立“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如動火作業(yè)、有限空間作業(yè)），實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過定期評估、審計(jì)及反饋機(jī)制，不斷完善維修管理制度及執(zhí)行效果。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司污水處理廠設(shè)備維修管理負(fù)總責(zé)，對重大維修項(xiàng)目的決策、資源調(diào)配及風(fēng)險(xiǎn)管控承擔(dān)最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、協(xié)調(diào)及審批權(quán)限內(nèi)的決策，確保維修管理符合公司戰(zhàn)略及合規(guī)要求。第六條設(shè)立污水處理廠設(shè)備維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括生產(chǎn)運(yùn)營部、技術(shù)設(shè)備部、安全環(huán)保部等部門負(fù)責(zé)人及下屬廠站負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設(shè)備維修管理工作，審批年度維修計(jì)劃及重大維修方案；（二）決策重大維修項(xiàng)目的資源投入、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)度安排；（三）監(jiān)督維修管理制度的執(zhí)行情況，定期聽取專項(xiàng)報(bào)告。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門：技術(shù)設(shè)備部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌設(shè)備維修管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、監(jiān)督考核及培訓(xùn)宣貫，確保維修管理與其他業(yè)務(wù)協(xié)同。（二）專責(zé)部門：安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審核維修活動的安全合規(guī)性，監(jiān)督危險(xiǎn)作業(yè)審批流程；生產(chǎn)運(yùn)營部負(fù)責(zé)審核維修后的設(shè)備運(yùn)行效果，提出優(yōu)化建議。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：污水處理廠負(fù)責(zé)落實(shí)具體維修任務(wù)，開展日常設(shè)備巡檢、故障上報(bào)及維修記錄管理，確保維修質(zhì)量符合要求。第八條基層執(zhí)行崗位的合規(guī)操作責(zé)任：（一）維修技術(shù)人員須在維修前完成風(fēng)險(xiǎn)評估，簽署《維修作業(yè)安全承諾書》；（二）現(xiàn)場操作人員須嚴(yán)格按照維修方案執(zhí)行，禁止擅自變更工藝或參數(shù)；（三）所有維修記錄須完整、準(zhǔn)確，并按規(guī)定存檔，不得偽造或篡改。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條維修計(jì)劃管理：（一）生產(chǎn)運(yùn)營部每年12月編制下年度維修計(jì)劃，明確維修設(shè)備、時(shí)間、預(yù)算及責(zé)任人，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行；（二）緊急搶修須啟動應(yīng)急程序，搶修方案需在4小時(shí)內(nèi)完成審批，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。第十條備件采購管理：（一）關(guān)鍵設(shè)備備件采購須進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)審核，優(yōu)先選擇具備ISO認(rèn)證的供應(yīng)商，并開展樣品檢測；（二）禁止采購假冒偽劣備件，所有采購記錄須納入質(zhì)量追溯體系。第十一條維修作業(yè)安全管控：（一）動火作業(yè)需嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”，作業(yè)前須清除周邊易燃物，配備專職監(jiān)護(hù)人；（二）有限空間作業(yè)須先檢測氣體濃度，保持持續(xù)通風(fēng)，并設(shè)置安全警示標(biāo)識。第十二條維修質(zhì)量驗(yàn)收：（一）維修完成后須進(jìn)行功能性測試，關(guān)鍵設(shè)備需進(jìn)行72小時(shí)試運(yùn)行；（二）驗(yàn)收不合格的須重新維修，并分析原因納入績效考核。第十三條外包維修管理：（一）外包維修單位須通過安全能力評估，簽訂《維修服務(wù)協(xié)議》，明確質(zhì)量責(zé)任；（二）公司派駐監(jiān)工人員全程監(jiān)督外包維修過程，并參與竣工驗(yàn)收。第十四條數(shù)據(jù)管理：（一）維修記錄須錄入ERP系統(tǒng)，包括維修內(nèi)容、備件使用、費(fèi)用支出等；（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)須定期核查，確保與紙質(zhì)臺賬一致，防止信息泄露。第十五條環(huán)境保護(hù)要求：（一）油品、化學(xué)品等危險(xiǎn)廢料須交由有資質(zhì)單位處置，禁止隨意傾倒；（二）維修廢水須經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，不得污染廠區(qū)及周邊環(huán)境。第十六條責(zé)任追究：（一）維修導(dǎo)致設(shè)備損壞或環(huán)境污染的，責(zé)任人須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償及紀(jì)律處分；（二）外包單位違規(guī)操作造成后果的，公司保留追償權(quán)利。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動態(tài)更新：技術(shù)設(shè)備部每年6月對照法規(guī)變化及業(yè)務(wù)需求修訂制度，修訂稿經(jīng)法律合規(guī)部審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)實(shí)施。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警：（一）每月開展維修領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備老化、備件短缺、第三方施工等環(huán)節(jié)；（二）高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)須制定應(yīng)急預(yù)案，并定期演練，預(yù)警信息通過內(nèi)部平臺發(fā)布。第十九條合規(guī)審查：（一）維修方案須經(jīng)技術(shù)設(shè)備部及安全環(huán)保部聯(lián)合審查，重大維修方案需組織專家論證；（二）合同簽訂前須完成供應(yīng)商資質(zhì)及價(jià)格合理性審查，未經(jīng)審查的合同不得執(zhí)行。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源；（二）緊急事件啟動《維修應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》，24小時(shí)內(nèi)形成處置報(bào)告。第二十一條責(zé)任追究：（一）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲規(guī)定》處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)；（二）考核部門每季度抽查維修記錄，對履職不到位的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。第二十二條評估改進(jìn)：（一）每年12月組織第三方對維修管理體系進(jìn)行評估，出具《管理有效性報(bào)告》；（二）針對發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計(jì)劃，次年3月完成閉環(huán)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取一次維修管理匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月參加現(xiàn)場檢查；（二）下屬廠站設(shè)立設(shè)備維修管理崗，明確屬地責(zé)任。第二十四條考核激勵(lì)：（一）將維修計(jì)劃完成率、故障停機(jī)時(shí)間、安全事故發(fā)生率納入部門年度考核；（二）對維修技術(shù)創(chuàng)新、成本節(jié)約的單位給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條培訓(xùn)宣傳：（一）每年3月組織全員設(shè)備維修合規(guī)培訓(xùn)，新員工須通過考核后方可上崗；（二）制作《維修安全操作手冊》，張貼在車間顯眼位置。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)設(shè)備維修管理模塊，實(shí)現(xiàn)工單派發(fā)、進(jìn)度跟蹤、備件庫存自動預(yù)警；（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與ERP、EAM系統(tǒng)集成，消除信息孤島。第二十七條文化建設(shè)：（一）每半年評選“設(shè)備維護(hù)標(biāo)兵”，樹立正面典型；（二）開展“合規(guī)承諾日”活動，員工簽署《維修管理承諾書》。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至安全環(huán)保部，8小時(shí)內(nèi)完成初步調(diào)查；（二）年度管理報(bào)告須在次年1月15日前提交領(lǐng)導(dǎo)小組及母公司備案。第六章附則第二十九條本制度由技