消防維保三級審核制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國消防法》《消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定》等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求制定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)內(nèi)部消防安全管理實(shí)際，旨在規(guī)范消防設(shè)施維保工作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，提升應(yīng)急處置能力，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合消防安全標(biāo)準(zhǔn)，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全及企業(yè)資產(chǎn)安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋消防設(shè)施日常檢查、定期維保、故障維修、應(yīng)急演練等全流程管理活動(dòng)，以及涉及消防安全責(zé)任落實(shí)、合規(guī)操作、風(fēng)險(xiǎn)防控等所有業(yè)務(wù)場景。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“消防設(shè)施專項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)消防安全目標(biāo)，對消防設(shè)施（包括火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、疏散指示標(biāo)志等）的全生命周期管理活動(dòng)，涵蓋采購、安裝、驗(yàn)收、維保、檢測、更新等環(huán)節(jié)。（二）“消防設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)”指因設(shè)施老化、維護(hù)不當(dāng)、操作失誤、環(huán)境因素等可能導(dǎo)致設(shè)施失效或無法正常運(yùn)行的潛在危險(xiǎn)，需通過系統(tǒng)性管控手段進(jìn)行識(shí)別、評估與處置。（三）“合規(guī)操作”指所有涉消防設(shè)施的業(yè)務(wù)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵循國家消防標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保行為合法性、程序合理性、結(jié)果安全性。第四條消防設(shè)施專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：所有消防設(shè)施及管理環(huán)節(jié)均須納入制度管控范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各級組織及崗位的消防安全職責(zé)，確保人人有責(zé)、各司其職。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理資源。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化流程與標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)法規(guī)變化及業(yè)務(wù)發(fā)展。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對本單位消防設(shè)施專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人職責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌組織落實(shí)本制度，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。第六條設(shè)立消防設(shè)施專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括安全生產(chǎn)管理部門、工程管理部、財(cái)務(wù)部及下屬單位負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌消防設(shè)施管理工作的頂層設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)跨部門重大事項(xiàng)，審批年度維保計(jì)劃及預(yù)算，監(jiān)督考核各層級責(zé)任落實(shí)情況。第七條安全生產(chǎn)管理部門為消防設(shè)施專項(xiàng)管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂并解釋本制度，監(jiān)督執(zhí)行情況；（二）統(tǒng)籌開展消防設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評估，制定風(fēng)險(xiǎn)防控清單；（三）監(jiān)督維保單位資質(zhì)及服務(wù)質(zhì)量，定期組織第三方檢測；（四）牽頭開展消防設(shè)施管理培訓(xùn)，提升全員安全意識(shí)；（五）每月匯總分析維保數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第八條工程管理部為消防設(shè)施專項(xiàng)管理的專責(zé)部門，主要職責(zé)包括：（一）審核消防設(shè)施采購、安裝方案，確保符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（二）監(jiān)督維保單位操作規(guī)范，驗(yàn)收維保成果；（三）負(fù)責(zé)消防設(shè)施技術(shù)檔案管理，建立電子化臺(tái)賬；（四）參與重大故障應(yīng)急處置，支持技術(shù)鑒定工作。第九條各部門及下屬單位為消防設(shè)施專項(xiàng)管理的業(yè)務(wù)部門，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域消防設(shè)施日常巡檢，及時(shí)上報(bào)異常情況；（二）配合維保單位完成現(xiàn)場作業(yè)，提供必要條件；（三）組織員工參與應(yīng)急演練，熟悉操作規(guī)程；（四）開展部門內(nèi)部培訓(xùn)，確保崗位人員具備基本技能。第十條基層執(zhí)行崗位員工（如設(shè)備管理員、中控室操作員等）承擔(dān)消防設(shè)施合規(guī)操作責(zé)任，具體要求包括：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確操作紅線；（二）發(fā)現(xiàn)隱患或故障時(shí)，按規(guī)定流程上報(bào)并協(xié)助處置；（三）禁止擅自調(diào)整設(shè)施參數(shù)或屏蔽報(bào)警信號(hào)；（四）每年參與至少一次實(shí)操考核，合格后方可上崗。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條消防設(shè)施采購管理消防設(shè)施采購必須嚴(yán)格執(zhí)行《消防產(chǎn)品市場準(zhǔn)入制度》，優(yōu)先選用經(jīng)認(rèn)證的合格產(chǎn)品，禁止采購無資質(zhì)供應(yīng)商提供的設(shè)備。采購流程需經(jīng)工程管理部及安全生產(chǎn)管理部門雙重審核，確保技術(shù)參數(shù)滿足實(shí)際需求。第十二條維保單位選擇與管理維保單位須具備相應(yīng)資質(zhì)（如消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)一級資質(zhì)），簽訂維保合同前需審查其三年內(nèi)履約記錄及人員持證情況。日常維保必須制定作業(yè)方案，明確操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)急處置措施。第十三條日常巡檢與記錄每日巡檢重點(diǎn)包括消防設(shè)施外觀、運(yùn)行狀態(tài)、報(bào)警功能等，填寫巡檢日志并簽字確認(rèn)。每月由部門負(fù)責(zé)人組織抽查，對未按規(guī)定巡檢的，按制度追究責(zé)任。第十四條定期維保與檢測火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)每年檢測一次，自動(dòng)滅火系統(tǒng)每半年維保一次，消火栓系統(tǒng)每月檢查一次。維保單位需出具詳細(xì)報(bào)告，安全生產(chǎn)管理部門匯總后報(bào)備存檔。第十五條故障應(yīng)急處置發(fā)生設(shè)施故障時(shí)，中控室操作員應(yīng)立即確認(rèn)原因，無法自行修復(fù)的需在兩小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)通知維保單位。緊急情況需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源。第十六條維保檔案管理所有維保記錄、檢測報(bào)告、整改通知等資料需歸檔保存五年以上，電子檔案需定期備份，確保數(shù)據(jù)完整可用。檔案管理由工程管理部指定專人負(fù)責(zé)。第十七條技術(shù)更新與淘汰根據(jù)消防技術(shù)發(fā)展及設(shè)施使用年限，制定更新計(jì)劃，淘汰超出使用年限的設(shè)備。更新方案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，確保新舊設(shè)施銜接可靠。第十八條應(yīng)急演練與評估每季度至少組織一次消防設(shè)施應(yīng)急演練，演練內(nèi)容涵蓋報(bào)警處置、隔離疏散、設(shè)備啟動(dòng)等環(huán)節(jié)。演練后需開展評估，針對性改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制每兩年對本制度進(jìn)行全面評估，根據(jù)國家消防法規(guī)修訂、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步及企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時(shí)調(diào)整。重大修訂需經(jīng)公司辦公會(huì)審議通過。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制安全生產(chǎn)管理部門牽頭，每年第四季度組織消防設(shè)施專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（如L-S法）對設(shè)施狀態(tài)、操作環(huán)境、人員能力等因素進(jìn)行量化評估，發(fā)布預(yù)警等級及管控要求。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制所有涉及消防設(shè)施的業(yè)務(wù)決策（如采購、維保方案變更）需經(jīng)安全生產(chǎn)管理部門審核，重大事項(xiàng)需領(lǐng)導(dǎo)小組審批。未經(jīng)合規(guī)審查的作業(yè)一律禁止實(shí)施，違者嚴(yán)肅追責(zé)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如設(shè)備輕微故障）：由業(yè)務(wù)部門自行處置，事后上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如系統(tǒng)癱瘓）：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組立即組織搶修，同時(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告；（三）應(yīng)急流程需明確值班領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)專家、外部協(xié)作單位等關(guān)鍵要素，確保響應(yīng)及時(shí)。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制（一）違反本制度造成設(shè)施損壞或延誤維保的，按合同約定追究維保單位責(zé)任；（二）部門負(fù)責(zé)人未落實(shí)監(jiān)管責(zé)任的，取消年度評優(yōu)資格；（三）情節(jié)嚴(yán)重的涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理。處罰標(biāo)準(zhǔn)詳見附件《違規(guī)行為處罰表》。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制每年12月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織第三方機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)管理有效性評估，重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果等指標(biāo)，形成評估報(bào)告并納入績效考核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取一次消防安全專題匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月參加一次現(xiàn)場檢查。下屬單位需設(shè)立專職安全員，確保制度落地。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將消防設(shè)施管理納入部門年度考核，權(quán)重不低于5%；（二）對表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人授予“安全標(biāo)兵”稱號(hào)，獎(jiǎng)勵(lì)金額最高可達(dá)年度績效獎(jiǎng)金20%；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門負(fù)責(zé)人需降職或調(diào)崗。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層培訓(xùn)：每半年組織一次消防安全責(zé)任制培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法規(guī)解讀、風(fēng)險(xiǎn)管控；（二）一線員工培訓(xùn)：每月開展崗位技能實(shí)操，考核不合格者強(qiáng)制復(fù)訓(xùn)；（三）定期通過宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)推送安全知識(shí)，營造“人人防火”氛圍。第二十八條信息化支撐建設(shè)消防設(shè)施管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）設(shè)備臺(tái)賬電子化，自動(dòng)生成維保提醒；（二）巡檢數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳，異常情況自動(dòng)預(yù)警；（三）對接第三方檢測平臺(tái)，共享檢測數(shù)據(jù)。第二十九條文化建設(shè)（一）編制《消防設(shè)施管理合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）每年6月開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，設(shè)置專項(xiàng)展板；（三）組織全員簽訂《消防安全承諾書》，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。第三十條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生故障或事故的，需在四小時(shí)內(nèi)提交簡要報(bào)告，72小時(shí)內(nèi)補(bǔ)全調(diào)查分析；（二）年度管理報(bào)告：次年1月15日前提交全年的維保數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)處置情況及改進(jìn)建議；（三）報(bào)告內(nèi)容需包括：事件描述、處置措施、責(zé)任認(rèn)定、整改措施等。第六