漁船隱患風險排查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國船舶法》《中華人民共和國海上交通安全法》等相關國家法律法規(guī)，參照交通運輸部關于漁船安全管理的行業(yè)規(guī)范，以及集團母公司關于風險防控與合規(guī)管理的總體要求制定。同時，為全面排查漁船運行中的各類安全隱患，規(guī)范風險管控流程，有效防范重大安全風險事故，保障漁業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋漁船設計、建造、檢驗、運營、維修等全生命周期管理，以及漁船作業(yè)現(xiàn)場、港口碼頭、船舶基地等業(yè)務場景。第三條本制度下列術語含義：（一）“漁船專項管理”指針對漁船安全風險特點，構建覆蓋風險識別、評估、控制、監(jiān)督、改進等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性管理機制。（二）“漁船風險”指漁船在設計、建造、設備、操作、環(huán)境等因素影響下可能引發(fā)人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的不確定性事件。（三）“漁船合規(guī)”指漁船及其運營活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部管理規(guī)定的狀態(tài)。第四條漁船隱患風險排查管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則。全面覆蓋要求對漁船全生命周期各環(huán)節(jié)風險無遺漏排查；責任到人要求明確各級管理主體職責；風險導向要求優(yōu)先管控重大、高危風險；持續(xù)改進要求定期優(yōu)化管理機制。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對漁船隱患風險排查管理負總責，負責組織制定總體方針、審批重大風險管控方案；分管領導為直接責任人，負責統(tǒng)籌協(xié)調各部門落實管理要求，督促風險防控措施落地。第六條設立漁船隱患風險排查管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括各部門負責人及下屬單位主要代表。領導小組負責統(tǒng)籌風險管控工作，研究決策重大風險處置方案，監(jiān)督考核管理成效，每年至少召開X次專題會議。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（安全環(huán)保部）職責：負責制定完善專項管理制度，組織開展?jié)O船風險排查，監(jiān)督各部門落實整改，統(tǒng)籌管理培訓宣貫，定期提交管理報告。（二）專責部門（技術部、運營部）職責：技術部負責漁船設計建造合規(guī)審核、設備維護標準制定；運營部負責漁船作業(yè)流程優(yōu)化、應急演練組織。（三）業(yè)務部門/下屬單位職責：落實本領域風險管控要求，開展日常隱患排查，實施整改閉環(huán)管理，及時上報風險事件。第八條基層執(zhí)行崗（船長、輪機長、維修人員等）須履行以下責任：遵守操作規(guī)程，執(zhí)行崗位風險清單，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報，參與應急處置，每年簽署崗位合規(guī)承諾書。第三章專項管理重點內容與要求第九條漁船設計建造環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：漁船設計須符合《漁船法定檢驗技術規(guī)則》要求，建造過程嚴格按圖紙施工，隱蔽工程須完整記錄。禁止擅自變更設計參數(shù)或降低建造標準。（二）重點防控：船體結構強度不足、穩(wěn)性不符合規(guī)范、消防救生設備缺失等風險。第十條漁船設備設施管理：（一）合規(guī)標準：主輔機、導航通信、消防救生等關鍵設備須定期檢驗，記錄完整，確保狀態(tài)良好。禁止使用過期或不符合標準的設備。（二）重點防控：設備故障、信號失效、救生艇筏無法正常使用等風險。第十一條漁船作業(yè)操作規(guī)范：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行航行日志制度，惡劣天氣停航標準明確，船員持證上崗，疲勞作業(yè)限制具體。禁止超載、違規(guī)航線作業(yè)。（二）重點防控：惡劣天氣事故、違規(guī)捕撈、船員操作失誤等風險。第十二條漁船維修保養(yǎng)管理：（一）合規(guī)標準：制定年度維保計劃，重大維修須經(jīng)技術部門審核，完工后出具合格證明。禁止無資質單位承修關鍵部件。（二）重點防控：維修質量缺陷、返修率過高、關鍵部件失效等風險。第十三條漁船應急能力建設：（一）合規(guī)標準：編制針對性應急預案，每半年至少組織X次應急演練，演練結果納入績效考核。禁止應急預案與實際脫節(jié)。（二）重點防控：應急響應遲緩、船員自救能力不足等風險。第十四條漁船基地安全管理：（一）合規(guī)標準：基地消防設施定期檢測，岸電系統(tǒng)符合安全要求，禁止在基地內違規(guī)動火作業(yè)。（二）重點防控：基地火災、碰撞等次生事故風險。第十五條漁船污染物排放控制：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行漁船污染防治規(guī)定，含油廢水、生活污水須達標處理。禁止偷排污染物。（二）重點防控：污染事故、環(huán)保處罰等風險。第十六條漁船人員安全培訓：（一）合規(guī)標準：船員安全培訓須每年不少于X學時，考核合格后方可上崗。禁止培訓走過場。（二）重點防控：船員安全意識淡薄、應急處置能力欠缺等風險。第十七條漁船信息化管理：（一）合規(guī)標準：建立漁船電子臺賬，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)動態(tài)上傳，禁止數(shù)據(jù)造假。（二）重點防控：信息孤島、數(shù)據(jù)失真等風險。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：每年X月前，牽頭部門根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓、業(yè)務調整情況修訂制度，經(jīng)領導小組審批后發(fā)布。第十九條風險識別預警機制：每季度開展全面風險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題按“可容忍、需改進、需糾正”分級，發(fā)布風險預警通報。第二十條合規(guī)審查機制：在漁船建造立項、設備采購、作業(yè)許可等關鍵環(huán)節(jié)嵌入合規(guī)審查，審查通過后方可實施。第二十一條風險應對機制：一般風險由業(yè)務部門限期整改，重大風險啟動應急流程，必要時上報集團協(xié)調處置。第二十二條責任追究機制：對未落實整改的，視情節(jié)輕重處以罰款、降級或解除勞動合同；涉嫌犯罪的，移交司法機關處理。第二十三條評估改進機制：每年X月開展管理有效性評估，形成報告提交領導小組，未達標環(huán)節(jié)納入下階段改進重點。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：各級領導須在月度會議上聽取專項管理匯報，下屬單位負責人每周排查風險隱患。第二十五條考核激勵機制：專項合規(guī)情況占部門年度評分X%，與獎金、評優(yōu)直接掛鉤。第二十六條培訓宣傳機制：管理層參加合規(guī)履職培訓，一線員工每月學習操作規(guī)范，每月發(fā)布風險提示案例。第二十七條信息化支撐：開發(fā)漁船風險管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患自動推送、整改全程跟蹤。第二十八條文化建設：編制《漁船合規(guī)手冊》，全員簽署合規(guī)承諾書，設立風險舉報熱線。第二十九條報告制度：風險事件須