港口生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計報表制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等國家相關法律法規(guī)，以及《港口安全管理條例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等行業(yè)準則，結(jié)合集團母公司關于安全生產(chǎn)風險管控的總體要求和企業(yè)內(nèi)部強化事故防控、規(guī)范生產(chǎn)安全管理的實際需求，制定本制度。旨在明確港口生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計報表的管理流程、組織職責、管控要點及保障措施，提升事故信息報送的及時性、準確性和規(guī)范性，有效防范和化解生產(chǎn)安全風險，保障員工生命安全與公司財產(chǎn)安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋港口生產(chǎn)作業(yè)、設備維護、倉儲物流、應急響應等所有涉及安全生產(chǎn)的業(yè)務場景，包括但不限于船舶作業(yè)、裝卸作業(yè)、車輛運輸、危險品管理、消防防汛等環(huán)節(jié)的事故統(tǒng)計與報告。第三條本制度涉及以下核心術語：（一）“生產(chǎn)安全事故專項管理”是指公司為確保港口生產(chǎn)安全，圍繞事故預防、統(tǒng)計核算、信息報送、責任追究等環(huán)節(jié)建立的全流程管理體系，包括制度建設、風險管控、應急處置、考核評價等綜合管理活動。其外延涵蓋事故的日常監(jiān)測、隱患排查、應急演練、事故調(diào)查及報表報送等具體工作內(nèi)容。（二）“生產(chǎn)安全風險”是指在生產(chǎn)作業(yè)過程中可能發(fā)生導致人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的不確定性因素，包括設備故障、操作失誤、惡劣天氣、第三方干擾等潛在危害。（三）“合規(guī)報表管理”是指按照國家法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部制度要求，對生產(chǎn)安全事故進行分類統(tǒng)計、數(shù)據(jù)核實、動態(tài)上報及存檔管理的全過程控制，強調(diào)數(shù)據(jù)準確性、時效性和保密性。第四條港口生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計報表管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有生產(chǎn)安全事故及潛在風險納入統(tǒng)計范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責任到人：明確各級組織及個人的報表報送、數(shù)據(jù)審核及風險管控責任。（三）風險導向：重點監(jiān)控高風險作業(yè)環(huán)節(jié)，優(yōu)先處理重大事故隱患及信息報送滯后問題。（四）持續(xù)改進：通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化管理流程，定期評估制度有效性并動態(tài)調(diào)整。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為本單位生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計報表管理的第一責任人，對制度的全面實施負總責；分管安全生產(chǎn)的領導為直接責任人，負責組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及制度優(yōu)化。第六條公司設立生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計報表管理領導小組，由主要負責人牽頭，分管領導主持，安全、生產(chǎn)、技術、人力資源等部門負責人及下屬單位代表組成。領導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌制定和完善生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計報表管理制度及操作細則。（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的事故信息協(xié)同處置與報表匯總。（三）審批重大事故的應急報送方案及調(diào)查報告。（四）監(jiān)督考核各級組織的事故統(tǒng)計合規(guī)性及風險管控成效。第七條設立生產(chǎn)安全監(jiān)督與報表管理辦公室（暫由安全管理部牽頭），具體職責包括：（一）牽頭編制、修訂本制度，組織全員培訓及宣貫。（二）建立事故統(tǒng)計臺賬，審核各環(huán)節(jié)報表數(shù)據(jù)，確保邏輯一致性。（三）定期匯總分析事故趨勢，向領導小組提交管理建議。（四）對報表報送不及時的部門或個人提出整改要求。第八條各業(yè)務部門及下屬單位主要負責人為本單位報表管理的第一責任人，需履行以下職責：（一）組織落實本部門/單位的事故統(tǒng)計培訓，確保員工掌握報表填寫規(guī)范。（二）建立一線作業(yè)的事故苗頭上報機制，記錄并及時傳遞異常信息。（三）定期排查本領域的事故風險點，形成報表管理臺賬。第九條安全管理部門為事故統(tǒng)計的專責審核部門，職責包括：（一）制定報表模板及填報說明，優(yōu)化數(shù)據(jù)采集路徑。（二）抽查各單位的報表填寫質(zhì)量，對錯誤數(shù)據(jù)提出糾正意見。（三）參與重大事故的調(diào)查，確保統(tǒng)計信息與實際情況一致。第十條基層執(zhí)行崗位員工需履行以下合規(guī)操作責任：（一）嚴格遵守安全操作規(guī)程，在作業(yè)過程中主動報告事故隱患。（二）在發(fā)生事故或險情時，第一時間記錄現(xiàn)場情況并按規(guī)定上報。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在報表報送中的責任義務。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條作業(yè)人員資質(zhì)管理：所有參與港口作業(yè)的人員必須持有效證件上崗，高風險崗位（如吊裝操作、電氣維修）需定期考核。禁止無證上崗或酒后作業(yè)，違者立即停止工作并按制度處罰。重點防控因人員資質(zhì)不符導致的操作失誤風險。第十二條設備設施安全檢查：大型起重設備、運輸車輛、消防器材等須建立定期檢維修制度，每季度至少開展一次全面檢查。禁止帶病運行設備，發(fā)現(xiàn)隱患必須立即停用并上報。重點關注設備老化、維護保養(yǎng)不到位的風險。第十三條危險品作業(yè)管控：危險品裝卸、儲存必須執(zhí)行專項方案，設置隔離區(qū)并配備專用消防器材。嚴禁違規(guī)混裝、超量存放，需建立運輸全程跟蹤機制。重點防控泄漏、爆炸等連鎖事故風險。第十四條惡劣天氣應急處置：臺風、暴雪等惡劣天氣前必須組織停工，對作業(yè)設備采取加固或撤離措施。禁止在六級及以上大風天氣進行高處作業(yè)，需提前發(fā)布預警并通報相關單位。重點防控因天氣突變引發(fā)的次生事故。第十五條第三方安全管理：對合作單位必須開展資質(zhì)審查，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各方責任。禁止將危險作業(yè)轉(zhuǎn)包給無相應資質(zhì)的第三方，需全程監(jiān)督其作業(yè)過程。重點防控因合作單位管理缺失導致的事故外溢風險。第十六條應急預案與演練：制定完善的事故專項預案，每半年至少組織一次綜合演練，確保員工熟悉報警流程和疏散路線。禁止演練流于形式，需對演練效果進行評估并記錄改進點。重點防控應急響應不及時的風險。第十七條事故現(xiàn)場保護：發(fā)生事故后必須第一時間設置警戒區(qū)，保護現(xiàn)場物證，禁止無關人員進入。需拍照、錄像留存證據(jù)，并安排專人跟蹤后續(xù)處置情況。重點防控證據(jù)滅失導致調(diào)查困難的情形。第十八條統(tǒng)計報表填報規(guī)范：事故報告必須包含時間、地點、人員傷亡、財產(chǎn)損失、直接原因、措施建議等要素，數(shù)據(jù)需經(jīng)當事人及部門負責人雙重確認。禁止遲報、漏報或瞞報，違者追究相關責任。重點防控數(shù)據(jù)失實影響決策的風險。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：每兩年對制度進行一次全面評估，根據(jù)法規(guī)變化、行業(yè)事故案例及公司業(yè)務調(diào)整及時修訂。建立制度修訂臺賬，確保版本控制有效性。第二十條風險識別預警機制：每季度由安全管理部牽頭，聯(lián)合各業(yè)務部門開展風險排查，使用風險矩陣法對隱患進行分級。對高風險項制定預警方案，觸發(fā)條件需明確量化（如連續(xù)3天惡劣天氣）。第二十一條合規(guī)審查機制：將事故統(tǒng)計納入新項目審批、合同簽訂、年度考核的關鍵節(jié)點，未經(jīng)安全部門審核的報表不得提交至領導小組。建立“一票否決”制度，對違規(guī)報送行為實行連帶追責。第二十二條風險應對機制：一般事故由部門自行處置，重大事故需立即啟動公司級應急響應，成立專項調(diào)查組。明確事故上報路徑：基層→部門→領導小組→上級監(jiān)管機構(gòu)，各層級響應時限≤2小時。第二十三條責任追究機制：對報表報送遲報、漏報、瞞報的行為，根據(jù)情節(jié)嚴重程度給予警告、罰款、降級或紀律處分。重大事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題，需對相關制度進行修訂。第二十四條評估改進機制：每年12月底組織事故統(tǒng)計管理評估，重點考核報表及時率、數(shù)據(jù)準確率及風險控制成效。評估結(jié)果作為部門績效考核的參考依據(jù)，對管理漏洞形成整改清單。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負責人在月度安全會議上聽取報表管理情況匯報，分管領導每月抽查一次基層報表執(zhí)行情況。明確各級領導的考核責任，納入年度目標責任書。第二十六條考核激勵機制：將事故統(tǒng)計合規(guī)性納入部門年度評優(yōu)，優(yōu)秀部門可獲專項獎勵；對瞞報、遲報的部門，取消次年評優(yōu)資格，并通報批評。個人考核與班組績效掛鉤，班組長對報表準確性負首要責任。第二十七條培訓宣傳機制：每半年開展一次全員安全生產(chǎn)培訓，內(nèi)容涵蓋事故報告流程、應急聯(lián)系方式、崗位風險清單等。制作“事故統(tǒng)計管理手冊”，發(fā)放至各作業(yè)崗位。第二十八條信息化支撐：開發(fā)事故統(tǒng)計信息系統(tǒng)，實現(xiàn)報表線上填報、自動校驗、實時推送。通過系統(tǒng)工具自動生成趨勢分析報告，提升數(shù)據(jù)可視化水平。第二十九條文化建設：設立“安全生產(chǎn)月”活動，通過宣傳欄、短視頻等形式普及報表管理知識。組織合規(guī)承諾簽名儀式，要求全員簽署崗位責任書。第三十條報告制度：建立日報、周報、月報、年報四級上報體系。事故發(fā)生后24小時內(nèi)提交初步報告，72小時內(nèi)提交詳細報告，年度報告需在次年2月底前完成。所有報告