災害信息調查統(tǒng)計制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國統(tǒng)計法》《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》等法律法規(guī)，參照國家相關行業(yè)標準及XX集團母公司關于風險防控與合規(guī)管理的指導方針，結合本公司生產經營實際與風險管理需求，制定本制度。為規(guī)范災害信息調查統(tǒng)計工作，提升風險識別與處置能力，保障公司安全生產與社會責任履行，特明確相關管理要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司運營范圍內自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件等災害信息的調查、統(tǒng)計、上報及處置全過程。具體場景包括但不限于地震、洪水、臺風、火災、生產事故、疫情傳播等可能引發(fā)重大影響的事件。第三條本制度下列術語定義如下：（一）災害信息專項管理：指公司為確保災害信息調查統(tǒng)計工作規(guī)范、高效、準確，所建立的一整套制度體系、操作流程及監(jiān)督機制。其核心目標在于通過系統(tǒng)性管理，實現災害風險的早期預警、科學評估與快速響應。（二）災害專項風險：指因自然災害或突發(fā)事件可能對公司財產、人員安全、業(yè)務連續(xù)性及社會聲譽造成重大損害的潛在威脅。包括但不限于因極端天氣導致的生產中斷、因事故引發(fā)的環(huán)境污染、因疫情導致的供應鏈受阻等風險類型。（三）災害信息合規(guī)：指災害信息調查統(tǒng)計活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內部制度要求，確保數據的真實性、完整性、及時性與保密性，嚴禁虛假上報或瞞報。第四條災害信息專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有災害信息調查統(tǒng)計工作納入統(tǒng)一管理范疇，覆蓋公司所有業(yè)務領域與地域范圍。（二）責任到人：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的職責邊界，建立責任追溯機制。（三）風險導向：優(yōu)先管控重大災害風險，動態(tài)調整資源投入與管控措施。（四）持續(xù)改進：通過定期評估與優(yōu)化，不斷完善災害信息管理流程與技術手段。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對災害信息專項管理負總責，承擔統(tǒng)籌決策與資源保障責任；分管安全生產、運營管理的領導為直接責任人，負責專項管理工作的組織實施與監(jiān)督考核。第六條公司設立災害信息專項管理領導小組，由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，成員包括各部門、下屬單位負責人及專責人員。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調：制定災害信息專項管理戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調跨部門協(xié)作。（二）決策審批：對重大災害風險評估報告及處置方案進行審批。（三）監(jiān)督評價：定期檢查專項管理執(zhí)行情況，考核責任落實效果。第七條設立災害信息專項管理辦公室（暫由安全管理部牽頭），作為日常執(zhí)行機構，負責：（一）制度建設：制定、修訂專項管理制度與操作指南。（二）風險識別：定期組織專項風險排查，更新風險數據庫。（三）信息匯總：建立災害信息臺賬，確保數據準確歸檔。第八條牽頭部門（災害信息專項管理辦公室）職責包括：（一）統(tǒng)籌管理：制定年度工作計劃，協(xié)調各部門信息報送。（二）培訓宣貫：組織全員培訓，提升災害信息識別與報告能力。（三）監(jiān)督考核：對專責部門與業(yè)務部門執(zhí)行情況進行檢查。第九條專責部門（如風險管理部、技術保障部）職責包括：（一）業(yè)務合規(guī)審核：對災害風險評估報告進行技術審核。（二）流程優(yōu)化：根據實際需求改進信息調查統(tǒng)計流程。（三）風險處置：提供災害應急技術支持，參與處置方案制定。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責包括：（一）落實要求：執(zhí)行本領域災害信息調查統(tǒng)計標準。（二）日常防控：開展風險隱患排查，及時上報異常情況。（三）配合處置：協(xié)助完成災害信息核實與上報工作。第十一條基層執(zhí)行崗位責任包括：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署《災害信息報告責任書》，明確個人職責。（二）風險上報義務：發(fā)現災害隱患或災情時，須在X小時內向直接上級報告。第三章專項管理重點內容與要求第十二條建立災害信息分類調查機制。根據災害類型（自然災害、事故災難等）分級管理，明確不同等級信息的調查標準與報送時限。例如，重大自然災害（如地震、洪水）須在X小時內完成初步調查并上報。第十三條規(guī)范災害風險評估流程。需包含風險識別、影響分析、應對措施三個環(huán)節(jié)，評估結果作為資源配置與應急預案制定依據。禁止未經評估直接啟動應急響應。第十四條實施災害信息統(tǒng)計標準化。統(tǒng)一調查表單格式，明確數據采集維度（如災害類型、影響范圍、損失程度），確?？绮块T統(tǒng)計口徑一致。第十五條強化數據質量管控。建立數據核查制度，對報送信息進行雙人復核，嚴禁編造或篡改數據。異常數據須追溯源頭并重新調查。第十六條推行災害信息動態(tài)更新機制。在災害發(fā)生后的X日內完成首期統(tǒng)計，后續(xù)根據進展每周更新，直至事件終止。第十七條加強敏感信息保護。對涉及商業(yè)秘密或個人隱私的災害信息，須設置訪問權限，禁止非授權人員接觸。第十八條統(tǒng)一災害信息上報渠道。所有災害信息須通過公司內部信息系統(tǒng)“XX災害管理系統(tǒng)”上報，紙質報告僅作為補充。第十九條建立災后復盤機制。事件結束后X日內完成復盤報告，分析管理漏洞并提出改進建議。第四章專項管理運行機制第十二條動態(tài)更新機制。災害信息專項管理制度每年至少修訂一次，遇重大法規(guī)調整或公司戰(zhàn)略變化時即刻修訂。修訂需經公司管理層審議通過。第十三條風險識別預警機制。安全管理部聯(lián)合技術保障部、業(yè)務部門每季度開展風險排查，采用“風險矩陣法”對災害可能性和影響程度進行評估，高風險等級須發(fā)布預警通知。第十四條合規(guī)審查機制。災害信息報送前須經過專責部門審查，審查通過后方可上報至領導小組。明確“未經審查的信息不得發(fā)布”原則。第十五條風險應對機制。按災害等級分級處置：（一）一般風險：由業(yè)務部門自行處置，每日向牽頭部門匯報進展。（二）重大風險：啟動應急預案，由領導小組統(tǒng)一指揮，相關單位協(xié)同響應。第十六條責任追究機制。對以下情形予以追責：（一）瞞報、漏報災害信息，造成損失擴大的，追究直接責任人行政處分。（二）數據造假或延誤上報，影響決策的，取消年度評優(yōu)資格。第十七條評估改進機制。每年12月30日前完成年度管理評估，評估結果納入部門績效考核。評估報告需提交領導小組審議。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障。各級領導須簽訂《災害信息專項管理責任書》，明確“一崗雙責”要求。第十九條考核激勵機制。將災害信息專項管理納入部門年度考核，優(yōu)秀案例予以獎勵，不合格單位取消下年度資源預算。第二十條培訓宣傳機制。每半年組織全員培訓，管理層重點學習合規(guī)履職要求，一線員工重點學習操作規(guī)范。第二十一條信息化支撐。開發(fā)“XX災害管理系統(tǒng)”，實現信息自動采集、智能預警、流程協(xié)同功能。第二十二條文化建設。發(fā)布《災害信息專項管理手冊》，員工入職須簽署合規(guī)承諾書。第二十三條報告制度。每日向領導小組報送突發(fā)事件進展，每月向母公司報送管理情況報告，內容包括：（一）當月災害信息匯總