煙花爆竹事故報(bào)告制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煙花爆竹安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)要求，以及本公司煙花爆竹生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售全流程存在的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控需求，為規(guī)范煙花爆竹事故報(bào)告流程，明確事故責(zé)任，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋煙花爆竹生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售、廢棄處置等業(yè)務(wù)場景，以及與第三方合作涉及的煙花爆竹相關(guān)活動。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對煙花爆竹業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從風(fēng)險(xiǎn)識別、過程管控、事故處置到持續(xù)改進(jìn)的全流程管理活動，包括但不限于安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、事故報(bào)告等制度性安排。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在煙花爆竹業(yè)務(wù)活動中可能導(dǎo)致的爆炸、火災(zāi)、中毒窒息、環(huán)境污染等事故或事件，具有突發(fā)性、破壞性、傳導(dǎo)性等特點(diǎn)。（三）XX合規(guī)：指煙花爆竹業(yè)務(wù)活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度，確保操作行為合法、規(guī)范、可控。第四條煙花爆竹事故報(bào)告管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：事故報(bào)告范圍涵蓋所有煙花爆竹業(yè)務(wù)場景，無遺漏；（二）責(zé)任到人：明確各級組織及人員的報(bào)告職責(zé)，確保事故信息及時(shí)準(zhǔn)確傳遞；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以事故報(bào)告為核心，動態(tài)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)防控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過事故報(bào)告分析，優(yōu)化管理流程，提升防控水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對本單位煙花爆竹事故報(bào)告管理負(fù)總責(zé)，對公司安全生產(chǎn)及事故處置具有最終決策權(quán)；分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)事故報(bào)告制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)應(yīng)急資源。第六條設(shè)立公司煙花爆竹事故報(bào)告管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管負(fù)責(zé)人任副組長，成員包括安全生產(chǎn)、生產(chǎn)、采購、銷售、法務(wù)等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌事故報(bào)告制度的制定與修訂，協(xié)調(diào)重大事故應(yīng)急處置，監(jiān)督各級責(zé)任落實(shí)情況。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司煙花爆竹事故報(bào)告管理體系的構(gòu)建與運(yùn)行；（二）審批重大事故應(yīng)急處置方案及報(bào)告流程；（三）定期開展事故報(bào)告管理考核，監(jiān)督責(zé)任落實(shí)；（四）組織跨部門重大事故應(yīng)急處置協(xié)同。第八條牽頭部門（安全生產(chǎn)部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)煙花爆竹事故報(bào)告制度的建設(shè)、修訂與宣貫；（二）組織開展事故風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位事故報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；（四）組織事故報(bào)告管理培訓(xùn)，提升全員報(bào)告意識。第九條專責(zé)部門（生產(chǎn)部、采購部、銷售部、法務(wù)部）職責(zé)：（一）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)節(jié)事故報(bào)告審核，優(yōu)化安全操作流程；（二）采購部：負(fù)責(zé)煙花爆竹原材料采購環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控及事故報(bào)告審核；（三）銷售部：負(fù)責(zé)銷售、運(yùn)輸環(huán)節(jié)事故報(bào)告審核，監(jiān)督物流合規(guī)性；（四）法務(wù)部：負(fù)責(zé)事故報(bào)告的法律合規(guī)性審核，提供法律支持。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本單位煙花爆竹事故報(bào)告管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查；（二）及時(shí)上報(bào)事故信息，配合事故調(diào)查與處置；（三）執(zhí)行事故報(bào)告流程，確保信息傳遞無延誤。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行煙花爆竹操作規(guī)程，崗位操作前進(jìn)行合規(guī)承諾；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或事故隱患，立即上報(bào)并采取臨時(shí)控制措施；（三）事故發(fā)生后，按流程報(bào)告，保存現(xiàn)場證據(jù)，配合調(diào)查。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條生產(chǎn)環(huán)節(jié)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行煙花爆竹生產(chǎn)工藝規(guī)程，落實(shí)“雙人雙鎖”制度，嚴(yán)禁超量儲存、違規(guī)操作；禁止性行為：嚴(yán)禁無資質(zhì)人員操作、私藏?zé)熁ū癯善坊虬氤善?；重點(diǎn)防控點(diǎn)：易燃易爆區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)排查，設(shè)備故障預(yù)警機(jī)制。第十三條儲存環(huán)節(jié)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：儲存區(qū)符合消防、通風(fēng)要求，分區(qū)分類存放，標(biāo)識清晰；禁止性行為：嚴(yán)禁在儲存區(qū)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁違規(guī)混裝混運(yùn)；重點(diǎn)防控點(diǎn)：儲存區(qū)視頻監(jiān)控全覆蓋，溫濕度自動監(jiān)測。第十四條運(yùn)輸環(huán)節(jié)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：使用合規(guī)運(yùn)輸車輛，配備應(yīng)急設(shè)備，嚴(yán)禁超載；禁止性行為：嚴(yán)禁非專業(yè)人員駕駛運(yùn)輸車輛，嚴(yán)禁沿途停留、裝卸；重點(diǎn)防控點(diǎn)：運(yùn)輸路線風(fēng)險(xiǎn)評估，緊急停車帶設(shè)置。第十五條銷售環(huán)節(jié)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：銷售網(wǎng)點(diǎn)符合安全要求，嚴(yán)禁向未成年人銷售；禁止性行為：嚴(yán)禁銷售假冒偽劣煙花爆竹產(chǎn)品；重點(diǎn)防控點(diǎn)：客戶資質(zhì)審核，產(chǎn)品溯源機(jī)制。第十六條廢棄處置管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廢棄煙花爆竹產(chǎn)品由專業(yè)機(jī)構(gòu)回收，符合環(huán)保要求；禁止性行為：嚴(yán)禁私自銷毀或非法轉(zhuǎn)讓；重點(diǎn)防控點(diǎn)：處置過程全程視頻記錄，廢料無害化檢測。第十七條應(yīng)急響應(yīng)管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，定期演練，確保人員熟悉流程；禁止性行為：事故發(fā)生后隱瞞不報(bào)、延誤處置；重點(diǎn)防控點(diǎn)：應(yīng)急物資儲備充足，通訊暢通。第十八條第三方合作管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：第三方單位必須具備相應(yīng)資質(zhì)，簽訂安全協(xié)議；禁止性行為：嚴(yán)禁與無證第三方合作；重點(diǎn)防控點(diǎn)：合作方安全考核，過程監(jiān)督。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由安全生產(chǎn)部牽頭，各部門、下屬單位參與，根據(jù)法規(guī)變化、事故案例、業(yè)務(wù)調(diào)整等因素，修訂事故報(bào)告制度；（二）重大法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后，30日內(nèi)完成制度對接，組織宣貫。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單，明確管控措施；（二）對高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，發(fā)布預(yù)警通知，動態(tài)調(diào)整資源投入；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)，重大風(fēng)險(xiǎn)立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動前，必須進(jìn)行事故報(bào)告合規(guī)審查；（二）未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，不得實(shí)施；（三）審查結(jié)果存檔，作為績效考核依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般事故由業(yè)務(wù)部門自行處置，上報(bào)安全生產(chǎn)部備案；（二）重大事故立即啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置，第一時(shí)間上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)；（三）明確事故處置流程：緊急救援→隔離現(xiàn)場→調(diào)查處置→責(zé)任追究。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：隱瞞事故、遲報(bào)事故、處置不力、責(zé)任不落實(shí)等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：情節(jié)輕微處警告，造成后果的取消評優(yōu)資格，構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；（三）處罰程序：安全生產(chǎn)部調(diào)查核實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組審批，結(jié)果公示。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對事故報(bào)告管理有效性進(jìn)行評估，形成報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）評估內(nèi)容：報(bào)告及時(shí)性、準(zhǔn)確性、處置效率、制度缺陷等；（三）評估結(jié)果用于優(yōu)化流程，完善制度。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部對分管領(lǐng)域的事故報(bào)告管理負(fù)直接責(zé)任；（二）安全生產(chǎn)部每月檢查各級責(zé)任落實(shí)情況，形成報(bào)告。第二十六條考核激勵機(jī)制：（一）事故報(bào)告管理情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）連續(xù)三年無事故報(bào)告單位，給予專項(xiàng)獎勵；（三）發(fā)生事故的單位，根據(jù)責(zé)任追究結(jié)果扣減績效。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)事故報(bào)告責(zé)任；（二）一線員工：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)應(yīng)急報(bào)告流程；（三）發(fā)布事故報(bào)告管理手冊，全員簽訂合規(guī)承諾書。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)事故報(bào)告管理平臺，實(shí)現(xiàn)信息自動采集、分級預(yù)警；（二）平臺功能包括：風(fēng)險(xiǎn)登記、報(bào)告提交、處置跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析；（三）平臺數(shù)據(jù)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)系統(tǒng)對接，確保信息同步。第二十九條文化建設(shè)：（一）設(shè)立“安全生產(chǎn)月”，宣傳事故報(bào)告管理要求；（二）制作事故報(bào)告管理海報(bào)，張貼于關(guān)鍵區(qū)域；（三）評選“事故報(bào)告標(biāo)兵”，樹立榜樣。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：一般事故24小時(shí)內(nèi)上報(bào)，重大事故立即上報(bào)