煙花爆竹產(chǎn)品倉庫保管制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《煙花爆竹安全管理?xiàng)l例》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)安全監(jiān)管要求及集團(tuán)母公司關(guān)于危險(xiǎn)品倉儲(chǔ)管理的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)為有效防控?zé)熁ū癞a(chǎn)品倉庫管理中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，提升安全管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在煙花爆竹產(chǎn)品采購、入庫、存儲(chǔ)、出庫、報(bào)廢等全流程管理中的行為規(guī)范。涉及第三方合作單位（如運(yùn)輸商、檢測(cè)機(jī)構(gòu)）的相關(guān)活動(dòng)，應(yīng)參照本制度要求執(zhí)行，并納入合同履約監(jiān)督范圍。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)煙花爆竹產(chǎn)品倉庫管理的全過程風(fēng)險(xiǎn)防控體系，涵蓋制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患整改、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因管理缺陷、操作不當(dāng)、外部環(huán)境變化等可能導(dǎo)致煙花爆竹產(chǎn)品丟失、損毀、火災(zāi)、爆炸或環(huán)境污染等后果的潛在危險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指?jìng)}庫管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保管理行為的合法性、安全性與有效性。第四條煙花爆竹產(chǎn)品倉庫專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍覆蓋倉庫設(shè)施、人員、設(shè)備、流程、環(huán)境等所有要素，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施分級(jí)分類管理，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升本質(zhì)安全水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)煙花爆竹產(chǎn)品倉庫專項(xiàng)管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，承擔(dān)安全生產(chǎn)的最終責(zé)任；分管安全、倉儲(chǔ)等業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)管控及監(jiān)督考核。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（如安全、倉儲(chǔ)、采購、質(zhì)檢、法律等）及下屬單位代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督年度管理目標(biāo)達(dá)成情況。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司XX部門（如安全生產(chǎn)部或倉儲(chǔ)管理部），負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，具體職能包括：（一）組織專項(xiàng)管理制度修訂與宣貫；（二）統(tǒng)籌開展風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改及效果評(píng)估；（三）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的聯(lián)合檢查與應(yīng)急演練；（四）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（XX部門）職責(zé)：（一）主導(dǎo)專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，定期評(píng)估制度有效性；（二）組織開展全員安全培訓(xùn)，建立崗位操作技能考核機(jī)制；（三）監(jiān)督專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與整改落實(shí)，對(duì)未達(dá)標(biāo)單位實(shí)施幫扶或處罰；（四）牽頭編制年度管理報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。第九條專責(zé)部門（如安全環(huán)保部）職責(zé)：（一）審核倉庫安全設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案的合規(guī)性；（二）對(duì)采購、存儲(chǔ)、出庫等環(huán)節(jié)的合規(guī)性進(jìn)行專項(xiàng)檢查；（三）牽頭開展重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（四）參與事故調(diào)查，提出管理改進(jìn)建議。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理操作規(guī)程，落實(shí)本區(qū)域安全責(zé)任；（二）開展日常風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）配合完成檢查、整改及演練任務(wù)；（四）建立內(nèi)部員工安全考核機(jī)制，與績(jī)效掛鉤。第十一條基層執(zhí)行崗（如倉管員、安全員）責(zé)任：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，熟知本崗位職責(zé)及操作規(guī)范；（二）嚴(yán)格執(zhí)行雙人雙鎖、領(lǐng)用登記等制度，嚴(yán)禁無證操作；（三）發(fā)現(xiàn)隱患或違規(guī)行為時(shí)，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（四）參與應(yīng)急處置演練，掌握初期處置技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購環(huán)節(jié)管控：（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入需嚴(yán)格審查資質(zhì)（如生產(chǎn)許可、運(yùn)輸資質(zhì)），建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；（二）采購合同須明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任；（三）禁止采購來源不明的產(chǎn)品，所有產(chǎn)品需附出廠合格證及檢測(cè)報(bào)告。第十三條入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)管控：（一）產(chǎn)品到庫后應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收，核查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、數(shù)量是否與單據(jù)一致；（二）禁止驗(yàn)收過期、變形、破損或無有效證明的產(chǎn)品；（三）驗(yàn)收合格后需在系統(tǒng)中記錄入庫信息，并同步更新庫存臺(tái)賬。第十四條存儲(chǔ)布局管控：（一）倉庫分區(qū)分類存儲(chǔ)，高危產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放于符合標(biāo)準(zhǔn)的專用庫房；（二）堆碼應(yīng)遵循“上輕下重、間距適當(dāng)”原則，垛距、墻距符合規(guī)范要求；（三）禁止在庫區(qū)內(nèi)吸煙、使用明火，動(dòng)火作業(yè)需履行審批手續(xù)。第十五條日常巡檢管控：（一）每日巡檢內(nèi)容包括溫濕度、通風(fēng)、消防設(shè)施、視頻監(jiān)控等，記錄異常情況；（二）每月開展全面檢查，重點(diǎn)排查電氣線路、門窗密閉性等；（三）禁止擅自調(diào)整溫濕度控制設(shè)備或關(guān)閉監(jiān)控設(shè)施。第十六條出庫核銷管控：（一）出庫必須憑有效領(lǐng)用單，嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量；（二）禁止超量、超范圍領(lǐng)用，特殊需求需經(jīng)審批；（三）出庫后需立即更新庫存數(shù)據(jù)，并記錄領(lǐng)用人信息。第十七條廢棄處置管控：（一）報(bào)廢產(chǎn)品需在專用場(chǎng)地銷毀，過程全程視頻記錄并報(bào)備監(jiān)管機(jī)構(gòu)；（二）禁止私自傾倒或轉(zhuǎn)讓報(bào)廢產(chǎn)品；（三）銷毀后需清理現(xiàn)場(chǎng)并銷毀相關(guān)臺(tái)賬，形成閉環(huán)管理。第十八條應(yīng)急處置管控：（一）發(fā)生泄漏、火災(zāi)等情況時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，疏散無關(guān)人員；（二）禁止在未掌握火源情況下盲目滅火；（三）應(yīng)急響應(yīng)需逐級(jí)上報(bào)，直至公司主要負(fù)責(zé)人掌握情況。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年末由牽頭部門牽頭組織制度復(fù)審，重點(diǎn)評(píng)估法規(guī)變化影響；（二）重大工藝調(diào)整、事故教訓(xùn)等需即時(shí)修訂制度；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布廢止說明。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，使用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法評(píng)估等級(jí)；（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需制定整改計(jì)劃，明確責(zé)任人與完成時(shí)限；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警平臺(tái)，向相關(guān)部門推送動(dòng)態(tài)信息。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大采購、基建項(xiàng)目需附專項(xiàng)合規(guī)審查意見；（二）合同簽訂前需審核其中涉及安全、環(huán)保的條款；（三）違反審查要求的，視情節(jié)輕重暫停業(yè)務(wù)或解除合同。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)整改，重大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)工作組；（二）應(yīng)急響應(yīng)按“先控制、后處置”原則執(zhí)行，必要時(shí)請(qǐng)求外部支援；（三）處置完畢后需組織復(fù)盤，形成經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)庫。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反本制度導(dǎo)致事故的，按損失金額10%-50%處以經(jīng)濟(jì)處罰；（二）屢次違規(guī)的，對(duì)直接責(zé)任人降級(jí)或解除勞動(dòng)合同；（三）構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年6月、12月開展管理有效性評(píng)估，使用定量指標(biāo)考核；（二）評(píng)估結(jié)果作為部門評(píng)優(yōu)依據(jù)，問題突出的需制定專項(xiàng)整改方案；（三）將評(píng)估報(bào)告納入公司檔案管理，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，納入年度預(yù)算；（三）重大事項(xiàng)決策需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將倉庫管理合規(guī)情況納入部門年度考核的30%權(quán)重；（二）對(duì)表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)/個(gè)人給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)兩年考核不合格的，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工必須通過倉庫安全培訓(xùn)才能上崗，考核合格后方可操作；（二）每月組織一次安全知識(shí)競(jìng)賽，內(nèi)容涵蓋制度條款、應(yīng)急處置等；（三）在庫區(qū)張貼風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)識(shí)，定期更新管理通告。第二十八條信息化支撐：（一）采用WMS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)庫存可視化管理，禁止線下手工記賬；（二）視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)7×24小時(shí)運(yùn)行，錄像保存不少于90天；（三）通過大數(shù)據(jù)分析異常行為（如頻繁出入庫異常），自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《煙花爆竹倉庫安全手冊(cè)》，發(fā)放至全員；（二）每年開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，評(píng)選“合規(guī)標(biāo)兵”；（三）組織簽訂年度合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專責(zé)部門，12小時(shí)內(nèi)發(fā)布預(yù)警；（二）年度