煤礦井下電氣設(shè)備日常檢查檢修維護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》《電力安全工作規(guī)程》等國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)關(guān)于強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控的管理規(guī)定》、公司《安全生產(chǎn)管理制度匯編》等相關(guān)政策要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部電氣設(shè)備管理實(shí)際，為有效防控井下電氣設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范日常檢查檢修維護(hù)工作、保障礦井安全生產(chǎn)，制定本制度。同時(shí)，針對(duì)電氣設(shè)備潛在的安全隱患、故障失效、違規(guī)操作等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確管控標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)源頭防控與過(guò)程管理。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬各煤礦單位及全體員工，涵蓋井下電氣設(shè)備的采購(gòu)、安裝、運(yùn)行、檢查、檢修、維護(hù)、報(bào)廢等全生命周期管理，以及相關(guān)業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性、安全性要求。所有涉及電氣設(shè)備管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)，必須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保井下電氣設(shè)備始終處于安全、可靠運(yùn)行狀態(tài)。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指針對(duì)井下電氣設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)制度規(guī)范、技術(shù)措施、責(zé)任落實(shí)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控等手段，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、防控、處置的全流程管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指電氣設(shè)備在設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行、維護(hù)等環(huán)節(jié)中，因設(shè)備缺陷、操作失誤、環(huán)境因素、管理漏洞等可能導(dǎo)致人身傷亡、設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷等安全事件的可能性。（三）“XX合規(guī)”指電氣設(shè)備管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保設(shè)備選型、安裝驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)、報(bào)廢處置等環(huán)節(jié)的合法性與規(guī)范性。第四條井下電氣設(shè)備日常檢查檢修維護(hù)工作必須遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：所有井下電氣設(shè)備必須納入管理范圍，無(wú)死角、無(wú)遺漏，確保檢查檢修維護(hù)工作覆蓋設(shè)備全生命周期。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體、業(yè)務(wù)主體、執(zhí)行崗位的職責(zé)分工，建立“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和設(shè)備類(lèi)型，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升電氣設(shè)備本質(zhì)安全水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)井下電氣設(shè)備日常檢查檢修維護(hù)工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌部署安全風(fēng)險(xiǎn)防控戰(zhàn)略；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體管理制度的制定、監(jiān)督執(zhí)行及重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急處置決策。第六條公司設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，安全、機(jī)電、技術(shù)、采購(gòu)、人力資源等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，全面負(fù)責(zé)井下電氣設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全監(jiān)察部，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審議批準(zhǔn)電氣設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)管理制度及年度管理計(jì)劃；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)、跨單位的重大管理難題；（三）組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查和應(yīng)急演練；（四）監(jiān)督考核各部門(mén)、單位的管理成效。第八條牽頭部門(mén)（安全監(jiān)察部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)電氣設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，定期修訂完善；（二）組織開(kāi)展電氣設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（三）監(jiān)督考核各部門(mén)、單位的管理執(zhí)行情況，定期通報(bào)檢查結(jié)果；（四）組織電氣設(shè)備管理培訓(xùn)和合規(guī)宣貫。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（機(jī)電技術(shù)部）職責(zé)：（一）審核電氣設(shè)備采購(gòu)、安裝的技術(shù)合規(guī)性；（二）優(yōu)化電氣設(shè)備檢查檢修維護(hù)流程，推廣先進(jìn)技術(shù)手段；（三）組織電氣設(shè)備故障處置和隱患整改；（四）建立電氣設(shè)備技術(shù)檔案，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本單位電氣設(shè)備日常檢查檢修維護(hù)計(jì)劃；（二）組織開(kāi)展設(shè)備巡檢、隱患排查，及時(shí)上報(bào)重大風(fēng)險(xiǎn)；（三）執(zhí)行電氣設(shè)備操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)操作；（四）配合上級(jí)部門(mén)開(kāi)展檢查、考核和培訓(xùn)工作。第十一條基層執(zhí)行崗位（如機(jī)電維修工、班組長(zhǎng)）職責(zé)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，確保檢查檢修維護(hù)工作質(zhì)量；（二）及時(shí)記錄設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告；（三）參與應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)處置能力；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條電氣設(shè)備采購(gòu)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格遵循設(shè)備選型標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先采用防爆等級(jí)符合礦井環(huán)境要求的合格產(chǎn)品，嚴(yán)禁采購(gòu)無(wú)資質(zhì)、無(wú)認(rèn)證的設(shè)備；供應(yīng)商必須通過(guò)盡職調(diào)查，確保其生產(chǎn)、質(zhì)量、售后服務(wù)能力達(dá)標(biāo)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁向供應(yīng)商支付預(yù)付款超過(guò)合同總額的30%，嚴(yán)禁因利益輸送選擇非最優(yōu)方案；嚴(yán)禁將采購(gòu)項(xiàng)目拆分違規(guī)轉(zhuǎn)包。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范設(shè)備質(zhì)量缺陷、供應(yīng)商資質(zhì)造假、采購(gòu)流程不規(guī)范等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條電氣設(shè)備安裝驗(yàn)收：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：安裝前必須核對(duì)設(shè)備型號(hào)、防爆標(biāo)識(shí)，安裝后由機(jī)電技術(shù)部組織聯(lián)合驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；關(guān)鍵設(shè)備（如主提升機(jī)、主通風(fēng)機(jī)）需經(jīng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證。（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自修改設(shè)備參數(shù)或安裝方式，嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)收投入使用；嚴(yán)禁使用假冒偽劣安裝配件。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范安裝錯(cuò)誤、絕緣不足、防爆失效等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條日常檢查維護(hù)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備檢查維護(hù)臺(tái)賬，每日巡檢，每周對(duì)重點(diǎn)設(shè)備（如高壓開(kāi)關(guān)柜、電纜）進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，每月開(kāi)展帶電檢測(cè)；檢查結(jié)果必須記錄存檔。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃?rùn)z查，嚴(yán)禁敷衍檢查記錄；嚴(yán)禁在設(shè)備帶電狀態(tài)下擅自觸碰導(dǎo)電部件。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范設(shè)備過(guò)熱、絕緣老化、短路故障等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條檢修維護(hù)作業(yè)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：檢修前必須執(zhí)行工作票制度，落實(shí)停電、驗(yàn)電、接地、掛牌等安全措施；檢修后必須進(jìn)行絕緣測(cè)試和功能驗(yàn)證，確保安全可靠。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)票作業(yè)，嚴(yán)禁擅自變更檢修方案；嚴(yán)禁使用不合格的檢修材料。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范觸電、高空墜落、設(shè)備損壞等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條備品備件管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立備品備件臺(tái)賬，按設(shè)備類(lèi)型儲(chǔ)備必要數(shù)量，確保關(guān)鍵設(shè)備（如繼電保護(hù)裝置）備件完好；定期檢驗(yàn)備件質(zhì)量，及時(shí)更新失效備件。（二）禁止行為：嚴(yán)禁將備件挪作他用，嚴(yán)禁采購(gòu)假冒偽劣備件；嚴(yán)禁超期存放導(dǎo)致備件報(bào)廢。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范備件短缺、失效等問(wèn)題。第十七條技術(shù)檔案管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備技術(shù)檔案，包括設(shè)計(jì)圖紙、安裝手冊(cè)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、檢修記錄、檢測(cè)數(shù)據(jù)等，確保檔案完整、準(zhǔn)確、可追溯。（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造、篡改檔案記錄，嚴(yán)禁檔案遺失導(dǎo)致信息缺失。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范因檔案不全導(dǎo)致管理決策失誤的風(fēng)險(xiǎn)。第十八條設(shè)備報(bào)廢處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備必須由機(jī)電技術(shù)部組織評(píng)估，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后報(bào)廢；報(bào)廢設(shè)備必須按規(guī)定銷(xiāo)毀，嚴(yán)禁非法轉(zhuǎn)賣(mài)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超期使用帶病設(shè)備，嚴(yán)禁報(bào)廢設(shè)備未銷(xiāo)毀即流入市場(chǎng)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防范報(bào)廢設(shè)備因處理不當(dāng)引發(fā)的安全事故。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門(mén)組織評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、技術(shù)進(jìn)步、事故教訓(xùn)等及時(shí)修訂；（二）重大管理制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）修訂后的制度必須全文發(fā)布，確保全員知曉。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月由牽頭部門(mén)組織跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別電氣設(shè)備管理中的薄弱環(huán)節(jié)；（二）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如老舊設(shè)備、潮濕環(huán)境作業(yè)）進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知；（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息必須及時(shí)傳達(dá)至相關(guān)單位，并限期整改。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將電氣設(shè)備管理合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，包括采購(gòu)審批、安裝驗(yàn)收、檢修許可等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）未通過(guò)合規(guī)審查的業(yè)務(wù)不得實(shí)施，嚴(yán)禁“未審先干”；（三）審查結(jié)果必須書(shū)面記錄，作為績(jī)效考核依據(jù)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置；（二）明確應(yīng)急流程，如設(shè)備故障必須立即停用并上報(bào)，嚴(yán)禁帶病運(yùn)行；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)事件需跨單位協(xié)同處置，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)違規(guī)行為界定處罰標(biāo)準(zhǔn)，輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，嚴(yán)重違規(guī)取消評(píng)優(yōu)資格；（二）重大事故必須倒查責(zé)任，對(duì)相關(guān)責(zé)任人依法依規(guī)追責(zé)；（三）處罰決定需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并書(shū)面通知責(zé)任人。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理效果進(jìn)行評(píng)估，包括風(fēng)險(xiǎn)下降率、整改完成率等指標(biāo)；（二）評(píng)估結(jié)果必須形成報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的漏洞，優(yōu)化制度流程或補(bǔ)充技術(shù)措施。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須親自部署電氣設(shè)備管理工作，確保資源投入；（二）牽頭部門(mén)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理崗位，配備專(zhuān)職人員；（三）定期召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，解決管理難題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將電氣設(shè)備管理合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，占比不低于10%；（二）對(duì)管理成效突出的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)的單位進(jìn)行約談；（三）個(gè)人績(jī)效考核與崗位責(zé)任掛鉤，嚴(yán)禁包庇縱容違規(guī)行為。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年開(kāi)展電氣設(shè)備管理培訓(xùn)，包括管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)；（二）制作培訓(xùn)教材，利用班前會(huì)、宣傳欄等進(jìn)行宣貫；（三）新員工入職必須接受專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第二十八條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)電氣設(shè)備管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備臺(tái)賬、巡檢記錄、檢修維護(hù)的電子化；（二）利用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，自動(dòng)生成預(yù)警報(bào)告；（三）定期升級(jí)系統(tǒng)功能，提升數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制電氣設(shè)備合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范和處罰標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書(shū)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立合規(guī)標(biāo)兵，營(yíng)造“人人講合規(guī)”的氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件必