煤礦圍巖觀測(cè)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》《煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定》等國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理制度》《XX煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求》等集團(tuán)母公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）煤礦生產(chǎn)實(shí)際，為有效防控圍巖觀測(cè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范圍巖觀測(cè)業(yè)務(wù)流程，提升礦井安全生產(chǎn)管理水平，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬各單位及全體員工，涵蓋煤礦生產(chǎn)、技術(shù)、安全、機(jī)電、地測(cè)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中圍巖觀測(cè)工作的全過(guò)程管理，包括觀測(cè)計(jì)劃編制、設(shè)備選型、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施、數(shù)據(jù)采集、信息分析、成果應(yīng)用及應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）圍巖觀測(cè)專項(xiàng)管理：指公司為確保煤礦圍巖穩(wěn)定性，通過(guò)系統(tǒng)性觀測(cè)、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及管控措施，實(shí)現(xiàn)圍巖變形有效控制的管理活動(dòng)。（二）圍巖專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指因圍巖失穩(wěn)、應(yīng)力集中、變形超出允許范圍等可能導(dǎo)致頂板垮落、底鼓、片幫等災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)。（三）合規(guī)觀測(cè)：指圍巖觀測(cè)工作嚴(yán)格遵循國(guó)家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司制度要求，確保觀測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的過(guò)程。第四條圍巖觀測(cè)專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有采掘工作面、硐室及關(guān)鍵支護(hù)區(qū)域均須實(shí)施系統(tǒng)觀測(cè)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員及業(yè)務(wù)人員在觀測(cè)工作中的具體職責(zé)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)防控圍巖變形超標(biāo)、支護(hù)失效等重大風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)觀測(cè)數(shù)據(jù)及事故教訓(xùn)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化觀測(cè)方案及管控措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司圍巖觀測(cè)專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌資源保障、制度落實(shí)及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常監(jiān)督、考核及決策審批。第六條設(shè)立圍巖觀測(cè)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、安全、機(jī)電、地測(cè)等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司圍巖觀測(cè)工作，解決跨部門管理難題；（二）審批重大觀測(cè)方案及風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案；（三）定期聽取專項(xiàng)管理情況匯報(bào)，監(jiān)督制度執(zhí)行。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠地測(cè)部門，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理，具體職責(zé)包括：（一）編制年度觀測(cè)計(jì)劃及預(yù)算；（二）組織專項(xiàng)培訓(xùn)及應(yīng)急演練；（三）匯總分析觀測(cè)數(shù)據(jù)，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。第八條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（地測(cè)部門）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)、觀測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及考核；（二）專責(zé)部門（技術(shù)、安全部門）：負(fù)責(zé)觀測(cè)設(shè)備選型審核、流程優(yōu)化及隱患排查；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（生產(chǎn)、機(jī)電等）：落實(shí)本領(lǐng)域觀測(cè)要求，開展日常數(shù)據(jù)采集及異常處置。第九條基層執(zhí)行崗（觀測(cè)工、技術(shù)員等）須履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格按照操作規(guī)程開展觀測(cè)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報(bào)，并協(xié)助制定應(yīng)對(duì)方案；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條觀測(cè)計(jì)劃編制規(guī)范：（一）采掘工作面每月編制觀測(cè)計(jì)劃，明確觀測(cè)點(diǎn)布設(shè)、頻次及設(shè)備參數(shù)；（二）關(guān)鍵硐室及應(yīng)力集中區(qū)每季度增加專項(xiàng)觀測(cè)，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)圍巖位移及應(yīng)力變化。第十一條觀測(cè)設(shè)備管理要求：（一）選用經(jīng)國(guó)家認(rèn)證的礦用觀測(cè)設(shè)備，建立臺(tái)賬并定期校驗(yàn)；（二）嚴(yán)禁使用超過(guò)有效期或損壞的設(shè)備，故障設(shè)備須立即停用并報(bào)廢。第十二條數(shù)據(jù)采集與處理規(guī)范：（一）采用自動(dòng)化采集系統(tǒng)實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)，人工復(fù)核率達(dá)100%；（二）建立電子檔案，數(shù)據(jù)保存期限不少于三年，重大事故數(shù)據(jù)永久留存。第十三條風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)：（一）圍巖位移速率＞5mm/d或累計(jì)變形＞設(shè)計(jì)允許值時(shí)，立即啟動(dòng)預(yù)警；（二）發(fā)布預(yù)警后，責(zé)任單位2小時(shí)內(nèi)制定應(yīng)對(duì)方案，領(lǐng)導(dǎo)小組4小時(shí)內(nèi)評(píng)估。第十四條應(yīng)急處置措施：（一）變形超標(biāo)時(shí)，立即停止作業(yè)，實(shí)施臨時(shí)支護(hù)，并上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）重大事故狀態(tài)下，啟動(dòng)公司級(jí)應(yīng)急預(yù)案，同步開展圍巖加固及修復(fù)。第十五條成果應(yīng)用要求：（一）觀測(cè)數(shù)據(jù)須納入生產(chǎn)決策，影響采掘設(shè)計(jì)變更時(shí)需通過(guò)技術(shù)評(píng)審；（二）每月編制觀測(cè)分析報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門匯報(bào)。第十六條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁擅自變更觀測(cè)方案或瞞報(bào)數(shù)據(jù)；（二）嚴(yán)禁未進(jìn)行觀測(cè)即組織生產(chǎn)或支護(hù)作業(yè)；（三）嚴(yán)禁偽造、篡改觀測(cè)記錄及分析結(jié)論。第十七條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：（一）頂板變形風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)監(jiān)測(cè)采動(dòng)影響區(qū)的頂板離層及下沉；（二）底鼓風(fēng)險(xiǎn)：采用多點(diǎn)位移計(jì)監(jiān)測(cè)關(guān)鍵硐室底板隆起情況；（三）應(yīng)力集中風(fēng)險(xiǎn)：在斷層、褶皺帶布設(shè)應(yīng)力計(jì)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)應(yīng)力變化。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由地測(cè)部門牽頭修訂觀測(cè)方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）遇重大事故或法規(guī)調(diào)整時(shí)，立即組織評(píng)估并補(bǔ)充完善。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查觀測(cè)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及數(shù)據(jù)異常；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)庫(kù)，紅色預(yù)警時(shí)全公司停用相關(guān)區(qū)域作業(yè)。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將觀測(cè)方案審查嵌入采掘作業(yè)許可證審批流程，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（二）簽訂觀測(cè)合規(guī)承諾書，責(zé)任人不簽字的作業(yè)延期執(zhí)行。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織；（二）明確應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單，確保搶險(xiǎn)及時(shí)到位。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）因觀測(cè)失職導(dǎo)致事故的，按公司《事故問(wèn)責(zé)辦法》追責(zé)；（二）違規(guī)操作造成設(shè)備損壞的，處1000-5000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展專項(xiàng)管理體系評(píng)估，重點(diǎn)考核觀測(cè)數(shù)據(jù)利用率及事故減少率；（二）評(píng)估結(jié)果納入部門績(jī)效考核，優(yōu)秀案例予以推廣。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須定期檢查觀測(cè)工作，每月聽取匯報(bào)；（二）成立技術(shù)專家組，提供專業(yè)指導(dǎo)及爭(zhēng)議仲裁。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將觀測(cè)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）設(shè)立專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)提出改進(jìn)建議并產(chǎn)生效益的予以表彰。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工須接受觀測(cè)基礎(chǔ)培訓(xùn)，每年開展實(shí)操考核；（二）利用宣傳欄、班前會(huì)等載體強(qiáng)化全員安全意識(shí)。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)圍巖觀測(cè)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化及智能預(yù)警；（二）采用云存儲(chǔ)確保數(shù)據(jù)安全，支持多部門協(xié)同查詢。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《圍巖觀測(cè)合規(guī)手冊(cè)》，配發(fā)至各作業(yè)點(diǎn)；（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，融入入職及年度考核。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，8小時(shí)內(nèi)發(fā)布全公司通報(bào)；（二）年度管理情況報(bào)告須在次年1