煤礦巡回檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《煤礦安全規(guī)程》《煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)管理實(shí)踐及企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控需求制定。同時(shí)，遵循集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)，旨在通過(guò)系統(tǒng)化、規(guī)范化、制度化的巡回檢查機(jī)制，全面排查和治理煤礦生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)，提升本質(zhì)安全水平，保障礦區(qū)安全生產(chǎn)秩序穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工在煤礦生產(chǎn)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、技改等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的安全管理活動(dòng)，涵蓋地面設(shè)施、井下作業(yè)、設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急管理等所有與安全生產(chǎn)相關(guān)的領(lǐng)域。各部門(mén)及員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，確保巡回檢查工作落實(shí)到位。第三條本制度中核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”是指企業(yè)針對(duì)煤礦安全生產(chǎn)領(lǐng)域，通過(guò)制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管控、動(dòng)態(tài)監(jiān)督等手段，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全要素、全崗位的安全管理活動(dòng)。其外延包括但不限于隱患排查治理、安全責(zé)任落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、應(yīng)急能力建設(shè)等管理要素。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指煤礦生產(chǎn)過(guò)程中可能引發(fā)事故、造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或中斷生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的潛在危險(xiǎn)，分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)等級(jí)。（三）“XX合規(guī)”是指企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部制度及政策要求，確保安全管理的合法性與合理性。第四條煤礦巡回檢查管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：檢查范圍覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員及管理流程，不留死角。（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的檢查職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)管理。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)突出重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，優(yōu)先排查高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)及關(guān)鍵設(shè)備的安全狀況。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)檢查結(jié)果分析，動(dòng)態(tài)優(yōu)化檢查標(biāo)準(zhǔn)、流程及資源配置，不斷提升安全管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)煤礦巡回檢查工作負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)審批檢查制度、資源配置及重大風(fēng)險(xiǎn)處置決策；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌檢查計(jì)劃制定、組織協(xié)調(diào)及考核監(jiān)督。第六條設(shè)立煤礦巡回檢查管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電管理部、后勤保障部等部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全礦區(qū)巡回檢查工作，審批重大檢查方案及風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案；（二）定期聽(tīng)取檢查工作匯報(bào)，決策檢查資源調(diào)配及檢查頻次調(diào)整；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)檢查工作成效，指導(dǎo)檢查制度的修訂完善。第七條明確三類(lèi)主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)（安全監(jiān)察部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌巡回檢查制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)清單更新、檢查結(jié)果匯總分析、考核評(píng)價(jià)及培訓(xùn)宣貫等工作；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電管理部等）：分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施等領(lǐng)域的檢查標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)支持及風(fēng)險(xiǎn)處置指導(dǎo)；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（各煤礦區(qū)、采掘隊(duì)組等）：負(fù)責(zé)本區(qū)域、本專(zhuān)業(yè)的日常檢查落實(shí)，及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患并組織整改。第八條基層執(zhí)行崗位（如安全檢查員、班組長(zhǎng)等）應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格執(zhí)行檢查表單要求，確保檢查記錄真實(shí)、完整；（二）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，立即采取措施隔離危險(xiǎn)區(qū)域并上報(bào)；（三）參與整改過(guò)程監(jiān)督，確保隱患閉環(huán)管理；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人安全責(zé)任。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條地面設(shè)施安全檢查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：地面主副井口、運(yùn)輸系統(tǒng)、通風(fēng)機(jī)房等關(guān)鍵區(qū)域必須設(shè)置符合標(biāo)準(zhǔn)的警示標(biāo)志，消防器材定期檢測(cè)，供電系統(tǒng)滿足防爆要求；（二）禁止行為：嚴(yán)禁在危險(xiǎn)區(qū)域堆放易燃易爆物品，禁止非專(zhuān)業(yè)人員操作特種設(shè)備；（三）重點(diǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注邊坡穩(wěn)定性、排水系統(tǒng)可靠性及自然災(zāi)害（如暴雨、滑坡）的防范措施。第十條井下作業(yè)安全檢查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采掘工作面必須執(zhí)行“一炮三檢”制度，瓦斯?jié)舛瘸迏^(qū)域立即停工撤人，支護(hù)作業(yè)符合設(shè)計(jì)規(guī)范；（二）禁止行為：嚴(yán)禁空班漏檢、虛報(bào)檢查記錄，禁止在采空區(qū)違規(guī)作業(yè)；（三）重點(diǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注頂板事故風(fēng)險(xiǎn)、瓦斯突出及機(jī)電系統(tǒng)故障隱患。第十一條設(shè)備設(shè)施安全檢查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：主提升機(jī)、通風(fēng)機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備必須定期檢測(cè)，運(yùn)行參數(shù)符合規(guī)程要求，安全保護(hù)裝置靈敏可靠；（二）禁止行為：嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)行，禁止擅自調(diào)整安全監(jiān)控系統(tǒng)參數(shù)；（三）重點(diǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注設(shè)備疲勞性故障、電氣系統(tǒng)漏電風(fēng)險(xiǎn)及起重作業(yè)安全。第十二條通風(fēng)系統(tǒng)安全檢查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：井下通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)完好，風(fēng)門(mén)閉鎖裝置有效，局部通風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、瓦斯電閉鎖；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自封閉通風(fēng)巷道，禁止通風(fēng)設(shè)施失修；（三）重點(diǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)量不足區(qū)域、通風(fēng)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)失效及煤塵積聚風(fēng)險(xiǎn)。第十三條應(yīng)急管理檢查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)急預(yù)案定期修訂并組織演練，應(yīng)急物資儲(chǔ)備充足且可隨時(shí)啟用，急救站配備專(zhuān)業(yè)醫(yī)護(hù)人員；（二）禁止行為：嚴(yán)禁應(yīng)急通道堵塞，禁止應(yīng)急設(shè)備失效；（三）重點(diǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注重特大事故的快速響應(yīng)能力及跨區(qū)域協(xié)同救援機(jī)制。第十四條人員行為安全檢查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：特種作業(yè)人員持證上崗，全員接受安全培訓(xùn)考核，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；（二）禁止行為：嚴(yán)禁酒后上崗、違章指揮，禁止未防護(hù)直接接觸危險(xiǎn)源；（三）重點(diǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為及疲勞作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。第十五條環(huán)境安全檢查：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：礦區(qū)粉塵濃度符合標(biāo)準(zhǔn)，水體監(jiān)測(cè)達(dá)標(biāo)排放，地面沉陷區(qū)及時(shí)治理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁非法排放廢水廢氣，禁止在保護(hù)區(qū)內(nèi)施工；（三）重點(diǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注礦井水污染治理及矸石山生態(tài)恢復(fù)措施。第十六條供應(yīng)商及外包單位管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商準(zhǔn)入需通過(guò)資質(zhì)審查，外包單位必須簽訂安全協(xié)議并納入統(tǒng)一管理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁向不具備資質(zhì)的供應(yīng)商采購(gòu)設(shè)備材料，禁止外包單位無(wú)證施工；（三）重點(diǎn)防控：重點(diǎn)關(guān)注外包工程的安全監(jiān)管及責(zé)任劃分。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門(mén)牽頭，組織專(zhuān)責(zé)部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)制度執(zhí)行情況評(píng)估，結(jié)合法規(guī)變化、事故案例及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；（二）重大事故后立即啟動(dòng)制度修訂程序，補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)管控要求。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，重大風(fēng)險(xiǎn)每月評(píng)估一次，一般風(fēng)險(xiǎn)每季度評(píng)估一次；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)超限風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布預(yù)警通知并督促整改，預(yù)警信息抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大決策、新項(xiàng)目審批必須附帶安全審查意見(jiàn)，未經(jīng)審查的方案一律不得實(shí)施；（二）合同簽訂前需審核安全條款，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)許可需多部門(mén)聯(lián)合審查；（三）審查結(jié)果納入責(zé)任部門(mén)年度考核指標(biāo)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)整改，7日內(nèi)完成；較大風(fēng)險(xiǎn)由專(zhuān)責(zé)部門(mén)協(xié)調(diào)處置，15日內(nèi)完成；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置，必要時(shí)向集團(tuán)總部報(bào)告；（三）跨部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)建立聯(lián)席會(huì)議制度，明確牽頭單位及協(xié)同責(zé)任。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）檢查發(fā)現(xiàn)隱患未按時(shí)整改的，對(duì)責(zé)任部門(mén)罰款X萬(wàn)元，對(duì)責(zé)任人扣減績(jī)效分；（二）重大事故后追查檢查責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的依法依規(guī)給予處分；（三）建立違規(guī)行為案例庫(kù)，定期通報(bào)典型問(wèn)題及處理結(jié)果。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年開(kāi)展檢查工作有效性評(píng)估，分析隱患整改率、事故發(fā)生率等指標(biāo)；（二）評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化檢查流程、調(diào)整檢查重點(diǎn)及完善制度條款；（三）引入第三方審核機(jī)制，確保評(píng)估客觀公正。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽訂年度安全責(zé)任書(shū)，明確檢查工作考核權(quán)重；（二）建立檢查工作例會(huì)制度，每月通報(bào)檢查動(dòng)態(tài)及整改要求。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將檢查工作成效納入部門(mén)年度評(píng)優(yōu)，優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)X萬(wàn)元；（二）員工檢查表現(xiàn)與績(jī)效考核掛鉤，優(yōu)秀檢查員給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）設(shè)立“安全生產(chǎn)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”，表彰在檢查中表現(xiàn)突出的個(gè)人及團(tuán)隊(duì)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加安全合規(guī)培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)檢查制度及風(fēng)險(xiǎn)管控要求；（二）一線員工每月接受崗位檢查技能培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）通過(guò)礦區(qū)宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)站等載體，定期發(fā)布檢查工作動(dòng)態(tài)及典型案例。第二十六條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)巡回檢查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)檢查任務(wù)自動(dòng)派發(fā)、隱患閉環(huán)跟蹤及數(shù)據(jù)可視化；（二）利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)控關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，異常自動(dòng)報(bào)警；（三）建立移動(dòng)檢查終端，提升檢查效率及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《煤礦安全檢查手冊(cè)》，覆蓋所有檢查標(biāo)準(zhǔn)及操作流程；（二）每年開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，強(qiáng)化全員檢查意識(shí)；（三）組織簽訂《安全承諾書(shū)》，明確檢查責(zé)任及違規(guī)后果。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)立即上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，一般