煤礦監(jiān)測(cè)預(yù)警處置工作制度和責(zé)任制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)及傳感器管理規(guī)定》《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》及公司內(nèi)部控制要求制定，旨在規(guī)范煤礦監(jiān)測(cè)預(yù)警處置工作，防控重大安全風(fēng)險(xiǎn)，提升本質(zhì)安全水平，確保企業(yè)安全生產(chǎn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋煤礦生產(chǎn)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維保等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及與外部單位合作涉及監(jiān)測(cè)預(yù)警處置的各類活動(dòng)。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司圍繞煤礦監(jiān)測(cè)預(yù)警處置工作，制定制度體系、明確職責(zé)分工、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控、落實(shí)應(yīng)急處置、保障資源投入的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指煤礦生產(chǎn)過程中可能引發(fā)事故的各類危險(xiǎn)因素，包括但不限于瓦斯突出、水害、頂板事故、火災(zāi)、設(shè)備故障等導(dǎo)致的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。（三）XX合規(guī)：指煤礦監(jiān)測(cè)預(yù)警處置工作符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理規(guī)定的狀態(tài)。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則，確保監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)施運(yùn)行可靠、信息傳輸及時(shí)、處置響應(yīng)高效、責(zé)任追究到位。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源配置、重大風(fēng)險(xiǎn)決策及考核評(píng)價(jià)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理的組織實(shí)施、監(jiān)督考核及應(yīng)急預(yù)案管理。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、機(jī)電、人力資源等部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督考核各層級(jí)責(zé)任落實(shí)，定期聽取專項(xiàng)工作報(bào)告。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，負(fù)責(zé)牽頭XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)排查、培訓(xùn)宣貫、監(jiān)督考核及信息匯總等工作，確保專項(xiàng)管理高效運(yùn)行。第八條牽頭部門（安全監(jiān)察部）職責(zé)：（一）組織制定XX專項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程及應(yīng)急預(yù)案，并監(jiān)督執(zhí)行；（二）統(tǒng)籌開展XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，定期更新風(fēng)險(xiǎn)清單，發(fā)布預(yù)警通知；（三）組織XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升全員風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)及應(yīng)急處置能力；（四）監(jiān)督考核各部門XX專項(xiàng)管理落實(shí)情況，提出改進(jìn)建議；（五）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理相關(guān)信息的收集、整理、分析及上報(bào)。第九條專責(zé)部門（生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電管理部）職責(zé)：（一）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)化、參數(shù)設(shè)置及數(shù)據(jù)分析，確保系統(tǒng)運(yùn)行可靠；（二）機(jī)電管理部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、故障排查及配件管理，保障設(shè)備完好率；（三）協(xié)助牽頭部門開展XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，參與應(yīng)急預(yù)案編制及演練；（四）審核XX專項(xiàng)管理相關(guān)業(yè)務(wù)流程，確保技術(shù)規(guī)范符合要求。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）礦井、井巷、采掘等業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理具體實(shí)施，落實(shí)日常風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)核對(duì)及預(yù)警響應(yīng)；（二）維保單位負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備的日常巡檢、故障維修及性能測(cè)試，確保設(shè)備符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（三）物資采購部門負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理所需物資的采購、驗(yàn)收及保管，確保物資質(zhì)量可靠；（四）各業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立XX專項(xiàng)管理臺(tái)賬，記錄風(fēng)險(xiǎn)排查、處置措施及結(jié)果，確保可追溯。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）崗位人員應(yīng)嚴(yán)格遵守XX專項(xiàng)管理操作規(guī)程，落實(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備日常檢查、數(shù)據(jù)記錄及預(yù)警處置；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即上報(bào)并采取初步控制措施；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身在XX專項(xiàng)管理中的責(zé)任義務(wù)；（四）積極參與XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)急處置能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)管理：（一）監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)符合國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋瓦斯、水文、頂板、溫度、粉塵等主要監(jiān)測(cè)指標(biāo)；（二）系統(tǒng)安裝、調(diào)試及驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范執(zhí)行，確保數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)；（三）禁止擅自更改系統(tǒng)參數(shù)或屏蔽預(yù)警信號(hào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅追究責(zé)任。第十三條風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析：（一）每日對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)異常趨勢(shì)或臨界值應(yīng)立即預(yù)警；（二）每月編制XX專項(xiàng)管理分析報(bào)告，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)并提供建議措施；（三）禁止虛報(bào)、瞞報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)分析結(jié)果客觀真實(shí)。第十四條預(yù)警響應(yīng)處置：（一）根據(jù)預(yù)警等級(jí)啟動(dòng)相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，輕警由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，重警由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（二）處置過程中應(yīng)遵循“先控制、后處置”原則，確保人員安全及事故可控；（三）處置完畢后應(yīng)形成閉環(huán)報(bào)告，包括原因分析、措施落實(shí)及效果評(píng)估。第十五條設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：（一）監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備應(yīng)建立臺(tái)賬，定期巡檢、校準(zhǔn)及維護(hù)，確保設(shè)備運(yùn)行可靠；（二）故障設(shè)備應(yīng)及時(shí)維修或更換，禁止使用不合格設(shè)備；（三）維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)完整存檔，便于追溯檢查。第十六條人員培訓(xùn)考核：（一）新員工上崗前必須接受XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，考核合格后方可操作；（二）每月組織XX專項(xiàng)管理技能比武，提升全員應(yīng)急處置能力；（三）禁止無證操作監(jiān)測(cè)設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。第十七條供應(yīng)商管理：（一）XX專項(xiàng)管理所需物資應(yīng)通過公開招標(biāo)采購，確保供應(yīng)商具備資質(zhì)；（二）簽訂采購合同前應(yīng)開展盡職調(diào)查，審核供應(yīng)商技術(shù)能力及服務(wù)保障；（三）禁止關(guān)聯(lián)交易或利益輸送，確保采購過程公平公正。第十八條數(shù)據(jù)安全管理：（一）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)加密處理，禁止泄露或?yàn)E用數(shù)據(jù)；（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)應(yīng)符合保密要求，定期備份并做好物理隔離；（三）禁止篡改歷史數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)完整性與真實(shí)性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年對(duì)XX專項(xiàng)管理制度進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；（二）重大技術(shù)變革或事故教訓(xùn)應(yīng)立即啟動(dòng)制度修訂，確保持續(xù)適用；（三）修訂后的制度應(yīng)組織全員培訓(xùn)，確保理解到位、執(zhí)行到位。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展XX專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別新增風(fēng)險(xiǎn)并確定管控重點(diǎn)；（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)布預(yù)警通知，明確責(zé)任部門及處置要求；（三）預(yù)警信息應(yīng)通過公司內(nèi)部平臺(tái)同步至相關(guān)單位，確保響應(yīng)及時(shí)。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）XX專項(xiàng)管理相關(guān)業(yè)務(wù)決策前必須開展合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（二）合規(guī)審查內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；（三）審查結(jié)果應(yīng)形成記錄并存檔，便于追溯檢查。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)處置，XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)救援資源及應(yīng)急響應(yīng)；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置完畢后應(yīng)開展復(fù)盤分析，優(yōu)化處置流程及措施。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反XX專項(xiàng)管理制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)等處理；（二）造成事故或損失的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；（三）責(zé)任追究結(jié)果應(yīng)同步納入績(jī)效考核，與獎(jiǎng)懲掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度對(duì)XX專項(xiàng)管理體系有效性進(jìn)行評(píng)估，分析問題并提出改進(jìn)建議；（二）評(píng)估結(jié)果應(yīng)向XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，納入部門考核；（三）持續(xù)優(yōu)化XX專項(xiàng)管理流程，提升防控能力。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期聽取XX專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每月檢查XX專項(xiàng)管理落實(shí)情況，確保責(zé)任到位；（三）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將XX專項(xiàng)管理納入月度工作計(jì)劃，確保執(zhí)行到位。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）XX專項(xiàng)管理考核結(jié)果應(yīng)納入部門年度績(jī)效考核，與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；（二）表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)秀事跡應(yīng)通報(bào)表揚(yáng)；（三）考核不合格的部門應(yīng)制定整改計(jì)劃，確保限期提升。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年開展XX專項(xiàng)管理全員培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)及應(yīng)急處置能力；（二）制作XX專項(xiàng)管理宣傳手冊(cè)，發(fā)放至各業(yè)務(wù)部門及崗位人員；（三）通過內(nèi)部平臺(tái)定期發(fā)布XX專項(xiàng)管理知識(shí)，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警及處置協(xié)同；（二）系統(tǒng)應(yīng)具備移動(dòng)端功能，方便基層人員實(shí)時(shí)上報(bào)異常及查閱預(yù)警信息；（三）定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)升級(jí)，確保運(yùn)行穩(wěn)定可靠。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布XX專項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范及獎(jiǎng)懲要求；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）開展XX專項(xiàng)管理主題宣傳周活動(dòng)，營(yíng)造全員參與氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)立即上報(bào)至XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并同步至相關(guān)部