化工公司閥門操作執(zhí)行規(guī)定第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

1.1.1制定依據(jù)

本規(guī)定依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等國家法律法規(guī)，參照ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO50001能源管理體系及REACH、GHS等國際公約要求，結(jié)合公司“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針及“質(zhì)量強(qiáng)企、綠色發(fā)展”戰(zhàn)略目標(biāo)制定。針對(duì)化工行業(yè)閥門操作高風(fēng)險(xiǎn)特性，旨在規(guī)范閥門采購、檢驗(yàn)、安裝、使用、維護(hù)、報(bào)廢全生命周期管理，有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)與價(jià)值創(chuàng)造的有機(jī)統(tǒng)一。

1.1.2目標(biāo)與痛點(diǎn)

1.1.2.1管理痛點(diǎn)

當(dāng)前閥門操作管理存在以下痛點(diǎn)：

（1）操作人員資質(zhì)參差不齊，培訓(xùn)體系不完善，高風(fēng)險(xiǎn)操作缺乏標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)；

（2）跨部門協(xié)同效率低下，采購與生產(chǎn)部門信息不對(duì)稱導(dǎo)致閥門選型偏差；

（3）維護(hù)保養(yǎng)記錄不完整，設(shè)備老化預(yù)警機(jī)制缺失，導(dǎo)致突發(fā)故障頻發(fā)；

（4）國際化業(yè)務(wù)中閥門標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，屬地合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)突出。

1.1.2.2核心目標(biāo)

（1）規(guī)范流程，實(shí)現(xiàn)閥門操作全流程標(biāo)準(zhǔn)化，確保操作行為符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

（2）防控風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)操作實(shí)施雙重校驗(yàn)；

（3）提升效能，通過數(shù)字化工具優(yōu)化管理效率，降低閥門故障率20%以上；

（4）適配國際化，統(tǒng)一跨國業(yè)務(wù)閥門管理標(biāo)準(zhǔn)，確保屬地合規(guī)。

1.2適用范圍與對(duì)象

1.2.1適用范圍

本規(guī)定適用于公司所有化工產(chǎn)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用的閥門操作活動(dòng)，涵蓋以下業(yè)務(wù)場(chǎng)景：

（1）采購部負(fù)責(zé)的閥門供應(yīng)商選擇與管理；

（2）設(shè)備管理部負(fù)責(zé)的閥門安裝、調(diào)試與維護(hù)；

（3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)的閥門操作與異常處置；

（4）質(zhì)量部負(fù)責(zé)的閥門檢驗(yàn)與質(zhì)量追溯；

（5）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)的閥門操作風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)監(jiān)督。

1.2.2適用對(duì)象

（1）正式員工：包括但不限于采購專員、設(shè)備工程師、生產(chǎn)操作員、質(zhì)檢員等；

（2）外包單位：經(jīng)公司授權(quán)的閥門安裝、維修第三方服務(wù)商；

（3）合作單位：涉及閥門操作的外部承包商。

1.2.3例外適用場(chǎng)景

（1）應(yīng)急搶險(xiǎn)場(chǎng)景，可先行操作但需在2小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦臨時(shí)審批手續(xù)；

（2）閥門應(yīng)急更換場(chǎng)景，需經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)授權(quán)并記錄操作過程。

1.3核心原則

1.3.1合規(guī)性原則

閥門操作必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際公約要求，涉及REACH認(rèn)證的閥門需取得歐盟注冊(cè)證。

1.3.2權(quán)責(zé)對(duì)等原則

明確各崗位職責(zé)，操作權(quán)限與責(zé)任主體一一對(duì)應(yīng)，禁止越權(quán)操作。

1.3.3風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則

對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)操作實(shí)施重點(diǎn)管控，采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估法（高/中/低風(fēng)險(xiǎn)分別對(duì)應(yīng)管控措施1、2、3級(jí)）。

1.3.4效率優(yōu)先原則

1.3.5持續(xù)改進(jìn)原則

基于績效數(shù)據(jù)、審計(jì)結(jié)果及業(yè)務(wù)變化每年修訂一次制度。

1.4制度地位與銜接

1.4.1制度層級(jí)

本規(guī)定為專項(xiàng)管理制度，在《公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度》框架下運(yùn)行，與《設(shè)備采購管理辦法》《操作人員資質(zhì)管理規(guī)定》《應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案》等制度形成管理閉環(huán)。

1.4.2制度銜接

（1）與財(cái)務(wù)制度銜接：閥門采購需經(jīng)財(cái)務(wù)部預(yù)算審批，報(bào)銷需附本規(guī)定要求的操作記錄；

（2）與內(nèi)控制度銜接：嵌入內(nèi)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)3處：①閥門采購的供應(yīng)商準(zhǔn)入控制；②閥門安裝的驗(yàn)收控制；③閥門維護(hù)的記錄控制。

1.4.3沖突處理規(guī)則

若本規(guī)定與上級(jí)制度沖突，以本規(guī)定為準(zhǔn)，沖突條款由內(nèi)控部組織協(xié)調(diào)，形成書面決議存檔。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司設(shè)立三級(jí)管理體系：

（1）決策層：董事會(huì)負(fù)責(zé)審批重大閥門采購項(xiàng)目（金額≥500萬元）；

（2）執(zhí)行層：總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)審批年度閥門采購預(yù)算及維護(hù)計(jì)劃；

（3）監(jiān)督層：內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部聯(lián)合監(jiān)督制度執(zhí)行。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.2.1股東會(huì)

決策范圍：年度閥門采購總額預(yù)算、重大技術(shù)改造方案；

議事規(guī)則：季度召開一次，需2/3以上股東出席。

2.2.2董事會(huì)

決策范圍：金額≥1000萬元的閥門采購、進(jìn)口閥門資質(zhì)審批；

議事規(guī)則：重大事項(xiàng)需三分之二董事同意。

2.2.3總經(jīng)理辦公會(huì)

決策范圍：年度閥門維護(hù)計(jì)劃、供應(yīng)商戰(zhàn)略合作協(xié)議；

議事規(guī)則：每月召開一次，需三分之二成員出席。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.3.1采購部

（1）職責(zé)：制定閥門采購清單，審核供應(yīng)商資質(zhì)（REACH認(rèn)證、ISO9001認(rèn)證）；

（2）責(zé)任主體：采購經(jīng)理（采購部總經(jīng)理）為總責(zé)任人。

2.3.2設(shè)備管理部

（1）職責(zé)：制定閥門安裝方案，驗(yàn)收閥門質(zhì)量，編制維護(hù)手冊(cè)；

（2）責(zé)任主體：設(shè)備工程師（設(shè)備管理部總監(jiān)）為總責(zé)任人。

2.3.3生產(chǎn)部

（1）職責(zé)：執(zhí)行閥門操作規(guī)程，記錄操作日志；

（2）責(zé)任主體：班組長（生產(chǎn)部主管）為總責(zé)任人。

2.3.4質(zhì)量部

（1）職責(zé)：檢驗(yàn)閥門質(zhì)量，建立質(zhì)量追溯檔案；

（2）責(zé)任主體：質(zhì)量經(jīng)理（質(zhì)量部總監(jiān)）為總責(zé)任人。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.4.1內(nèi)控部

（1）職責(zé)：設(shè)計(jì)閥門操作風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，監(jiān)督流程執(zhí)行；

（2）責(zé)任主體：內(nèi)控經(jīng)理（內(nèi)控部總監(jiān)）。

2.4.2審計(jì)部

（1）職責(zé)：季度開展專項(xiàng)審計(jì)，評(píng)估制度有效性；

（2）責(zé)任主體：審計(jì)經(jīng)理（審計(jì)部總監(jiān)）。

2.4.3合規(guī)部

（1）職責(zé)：監(jiān)督國際公約執(zhí)行情況，審核REACH認(rèn)證；

（2）責(zé)任主體：合規(guī)經(jīng)理（合規(guī)部總監(jiān)）。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

2.5.1跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制

設(shè)立“閥門管理協(xié)調(diào)小組”，由設(shè)備管理部牽頭，每月召開例會(huì)，采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部派員參加。

2.5.2信息共享機(jī)制

2.5.3涉外業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)機(jī)制

在德國、日本等分公司設(shè)立屬地合規(guī)專員，負(fù)責(zé)對(duì)接當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求。

第三章專業(yè)領(lǐng)域管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

3.1.1管理目標(biāo)

（1）采購合規(guī)率100%；

（2）閥門故障率≤1次/1000小時(shí)；

（3）維護(hù)記錄完整率≥95%。

3.1.2核心KPI

（1）合同審批時(shí)效≤3個(gè)工作日；

（2）履約率≥98%；

（3）維護(hù)響應(yīng)時(shí)間≤4小時(shí)。

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

3.2.1采購標(biāo)準(zhǔn)

（1）高風(fēng)險(xiǎn)閥門（如高壓閥門）必須選擇ISO9001認(rèn)證供應(yīng)商；

（2）進(jìn)口閥門需取得REACH注冊(cè)證，并存檔歐盟GHS標(biāo)簽。

3.2.2風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)及措施

|風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)|風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)|防控措施|

|----------|----------------------|------------------------------------------------|

|高|高壓閥門操作|雙重校驗(yàn)（班組長+技術(shù)員），加裝安全聯(lián)鎖裝置|

|中|閥門維護(hù)記錄缺失|電子臺(tái)賬+紙質(zhì)臺(tái)賬雙備份，每月抽查|

|低|普通閥門選型錯(cuò)誤|建立閥門數(shù)據(jù)庫，提供參數(shù)對(duì)比工具|

3.2.3技術(shù)規(guī)范

（1）法蘭連接閥門需匹配公差等級(jí)（±0.1mm）；

（2）腐蝕性介質(zhì)閥門材質(zhì)需符合HG/T2060-2009標(biāo)準(zhǔn)。

3.3管理方法與工具

3.3.1管理方法

（1）PDCA循環(huán)：計(jì)劃（季度維護(hù)計(jì)劃）、實(shí)施（執(zhí)行記錄）、檢查（內(nèi)控抽查）、改進(jìn)（故障分析）；

（2）風(fēng)險(xiǎn)矩陣：采用L-S矩陣法（左列5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，上列5級(jí)影響）。

3.3.2管理工具

（1）ERP系統(tǒng)：管理采購合同、庫存臺(tái)賬；

（2）CMMS系統(tǒng)：跟蹤維護(hù)計(jì)劃、故障工單；

（3）閥門數(shù)據(jù)庫：存儲(chǔ)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商信息。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

4.1.1閥門操作全流程

（1）采購申請(qǐng)：生產(chǎn)部提交需求，采購部審核（2天）；

（2）供應(yīng)商評(píng)估：設(shè)備管理部參與技術(shù)評(píng)審（3天）；

（3）合同簽訂：法務(wù)部審核條款（1天）；

（4）到貨檢驗(yàn)：質(zhì)量部抽檢（1天）；

（5）安裝調(diào)試：設(shè)備管理部實(shí)施（2天）；

（6）使用操作：生產(chǎn)部執(zhí)行SOP（持續(xù)）；

（7）維護(hù)保養(yǎng)：設(shè)備管理部按計(jì)劃執(zhí)行（季度）；

（8）報(bào)廢處置：設(shè)備管理部辦理（1天）。

4.1.2責(zé)任主體及時(shí)限

各環(huán)節(jié)責(zé)任主體明確標(biāo)注，常規(guī)操作審批時(shí)限≤2個(gè)工作日。

4.2子流程說明

4.2.1高壓閥門操作子流程

（1）申請(qǐng)：生產(chǎn)部填寫《高壓閥門操作申請(qǐng)單》，附工藝參數(shù)；

（2）評(píng)估：設(shè)備管理部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估（高風(fēng)險(xiǎn)）；

（3）審批：生產(chǎn)總監(jiān)+設(shè)備總監(jiān)聯(lián)簽（4小時(shí)）；

（4）執(zhí)行：持證操作員+監(jiān)護(hù)員雙人在場(chǎng)；

（5）記錄：CMMS系統(tǒng)自動(dòng)生成工單。

4.2.2閥門維護(hù)子流程

（1）計(jì)劃：設(shè)備管理部編制年度計(jì)劃（3月）；

（2）執(zhí)行：維護(hù)人員持《維護(hù)任務(wù)單》進(jìn)場(chǎng)；

（3）驗(yàn)收：班組長現(xiàn)場(chǎng)核查（2小時(shí)）；

（4）記錄：CMMS系統(tǒng)自動(dòng)歸檔。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

4.3.1采購控制點(diǎn)

（1）供應(yīng)商準(zhǔn)入：ISO9001認(rèn)證+3年合作記錄；

（2）合同審核：法務(wù)部核查條款。

4.3.2操作控制點(diǎn)

（1）高風(fēng)險(xiǎn)操作：雙重校驗(yàn)；

（2）異常處置：立即停機(jī)并上報(bào)。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

每年6月由設(shè)備管理部牽頭復(fù)盤，需滿足以下條件啟動(dòng)優(yōu)化：

（1）審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題≥3項(xiàng)；

（2）系統(tǒng)操作效率低于行業(yè)標(biāo)桿（閥門故障率＞1.5次/1000小時(shí)）。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

5.1.1權(quán)限分配原則

（1）采購金額≥1000萬元需董事會(huì)審批；

（2）閥門操作權(quán)限與操作證等級(jí)掛鉤。

5.1.2權(quán)限文字描述

（1）采購部經(jīng)理：金額≤50萬元的閥門采購自主審批；

（2）設(shè)備總監(jiān)：金額50-500萬元的閥門采購需總經(jīng)理審批；

（3）生產(chǎn)部主管：金額＞500萬元的閥門采購需董事會(huì)審批。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1審批層級(jí)

（1）常規(guī)操作：班組長審批；

（2）高風(fēng)險(xiǎn)操作：生產(chǎn)總監(jiān)+設(shè)備總監(jiān)聯(lián)簽；

（3）國際采購：需經(jīng)德國分公司合規(guī)專員確認(rèn)。

5.2.2時(shí)限規(guī)定

（1）常規(guī)審批≤2個(gè)工作日；

（2）緊急審批需附《應(yīng)急預(yù)案》，優(yōu)先處理。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

5.3.1授權(quán)條件

（1）授權(quán)人需為部門負(fù)責(zé)人及以上；

（2）授權(quán)期限最長6個(gè)月。

5.3.2代理規(guī)范

（1）臨時(shí)代理需經(jīng)授權(quán)人書面同意；

（2）最長15個(gè)工作日，結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)交接。

5.4異常審批流程

5.4.1異常場(chǎng)景

（1）緊急更換（如泄漏）；

（2）權(quán)限超限（如金額＞審批權(quán)限）。

5.4.2處理程序

（1）加急通道：需經(jīng)總經(jīng)理特批；

（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：需附《操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，內(nèi)控部審核。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

6.1.1操作規(guī)范

（1）電子臺(tái)賬：CMMS系統(tǒng)實(shí)時(shí)錄入；

（2）紙質(zhì)記錄：存檔于設(shè)備檔案室，每年更新一次。

6.1.2表單填報(bào)標(biāo)準(zhǔn)

（1）《閥門操作記錄表》：包含操作人、時(shí)間、參數(shù)、異常說明；

（2）《維護(hù)保養(yǎng)報(bào)告》：需附照片證據(jù)。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

6.2.1三位一體監(jiān)督

（1）日常檢查：內(nèi)控部每月抽查3個(gè)班組；

（2）專項(xiàng)檢查：每季度由審計(jì)部牽頭，覆蓋全流程；

（3）突擊檢查：合規(guī)部對(duì)國際業(yè)務(wù)隨機(jī)抽查。

6.3檢查與審計(jì)

6.3.1檢查頻次

（1）專項(xiàng)審計(jì)：每年一次；

（2）日常檢查：每月≥1次。

6.3.2審計(jì)方法

（1）數(shù)據(jù)比對(duì)：ERP系統(tǒng)與臺(tái)賬核對(duì)；

（2）現(xiàn)場(chǎng)核查：隨機(jī)抽取10%操作記錄。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

6.4.1報(bào)告周期

（1）月度報(bào)告：生產(chǎn)部提交，含故障率、合規(guī)率；

（2）年度報(bào)告：設(shè)備管理部提交，含改進(jìn)建議。

6.4.2報(bào)告內(nèi)容

（1）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：閥門故障次數(shù)、維修成本；

（2）風(fēng)險(xiǎn)提示：高風(fēng)險(xiǎn)操作頻次；

（3）改進(jìn)建議：基于TOP3問題。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績效考核指標(biāo)

7.1.1考核指標(biāo)體系

|指標(biāo)類型|指標(biāo)名稱|權(quán)重|評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)|

|------------|-------------------------|------|---------------------------|

|定量|閥門故障率|40%|≤1次/1000小時(shí)得滿分|

|定量|維護(hù)記錄完整率|30%|≥95%得滿分|

|定性|操作合規(guī)率|30%|內(nèi)控抽查100%合規(guī)得滿分|

7.2評(píng)估周期與方法

7.2.1評(píng)估周期

（1）月度考核：生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；

（2）年度考核：績效部組織，結(jié)合審計(jì)結(jié)果。

7.2.2評(píng)估方法

（1）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成；

（2）現(xiàn)場(chǎng)核查：隨機(jī)抽查操作現(xiàn)場(chǎng)。

7.3問題整改機(jī)制

7.3.1整改分類

（1）一般問題：7個(gè)工作日內(nèi)整改；

（2）重大問題：30個(gè)工作日內(nèi)整改。

7.3.2責(zé)任追究

（1）未按時(shí)整改：責(zé)任部門罰款1萬元；

（2）整改無效：追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

7.4.1改進(jìn)發(fā)起條件

（1）審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題；

（2）操作成本超預(yù)算10%；

（3）員工提出合理化建議。

7.4.2流程設(shè)計(jì)

（1）提案收集：設(shè)備管理部每月匯總；

（2）評(píng)估審批：設(shè)備總監(jiān)+生產(chǎn)總監(jiān)聯(lián)簽；

（3）跟蹤實(shí)施：設(shè)備管理部定期匯報(bào)。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

8.1.1獎(jiǎng)勵(lì)情形

（1）連續(xù)6個(gè)月無故障操作；

（2）提出重大改進(jìn)方案且實(shí)施成功。

8.1.2獎(jiǎng)勵(lì)程序

（1）申報(bào)：個(gè)人提交《獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表》；

（2）審核：設(shè)備管理部+內(nèi)控部聯(lián)合評(píng)審；

（3）審批：總經(jīng)理辦公會(huì)審批。

8.2違規(guī)行為界定

8.2.1違規(guī)分類

|違規(guī)等級(jí)|違規(guī)行為示例|判定標(biāo)準(zhǔn)|

|----------|-------------------------------|---------------------------|

|一般|未填寫操作記錄|1次/季度|

|較重|違規(guī)操作導(dǎo)致輕微泄漏|1次/半年|

|嚴(yán)重|高壓閥門無雙重校驗(yàn)操作|1次即構(gòu)成嚴(yán)重違規(guī)|

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

8.3.1處罰標(biāo)準(zhǔn)

（1）一般違規(guī)：警告+罰款500元；

（2）較重違規(guī)：罰款2000元+調(diào)崗；

（3）嚴(yán)重違規(guī)：解除勞動(dòng)合同。

8.3.2處罰程序

（1）調(diào)查：安全環(huán)保部取證；

（2）告知：書面告知當(dāng)事人；

（3）審批：人力資源部審批。

8.4申訴與復(fù)議

8.4.1申訴條件

（1）收到處罰通知后3個(gè)工作日內(nèi)；

（2）提供證據(jù)證明處罰不當(dāng)。

8.4.2復(fù)議流程

（1）受理：人力資源部審查申請(qǐng)；

（2）復(fù)議：總經(jīng)理辦公會(huì)決定；

（3）結(jié)果：5個(gè)工作日內(nèi)通知當(dāng)事人。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

9.1.1應(yīng)急預(yù)案體系

（1）泄漏預(yù)案：立即隔離+搶修；

（2）火災(zāi)預(yù)案：切斷閥門+疏散；

（3）中毒預(yù)案：啟動(dòng)120急救。

9.1.2責(zé)任分工

（1）應(yīng)急指揮：總經(jīng)理擔(dān)任總指揮；

（2）現(xiàn)場(chǎng)處置：設(shè)備管理部負(fù)責(zé)閥門操作。

9.2例外情況處理

9.2.1例外場(chǎng)景

（1）自然災(zāi)害（地震、臺(tái)風(fēng)）；

（2）政府臨時(shí)要求。

9.2.2處理程序

（1）評(píng)估：安全環(huán)保部出具《例外評(píng)估報(bào)告》；

（2）審批：總經(jīng)理辦公會(huì)審批；

（3）記錄：CMMS系統(tǒng)標(biāo)記例外狀態(tài)。

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

9.3.1危機(jī)公關(guān)